« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1601. objednávka 20120033 TV reportáž 120,00 13.01.2012 13.01.2012
1602. faktúra 12159 Dušan Barláš, Gruzovce 119,92 04.07.2012  
1603. faktúra 12013 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 16.10.2012 17.10.2012
1604. faktúra 12012 SVB Dobrianského 1676 119,91 02.10.2012 03.10.2012
1605. faktúra 12010 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 12.10.2012 13.10.2012
1606. faktúra 12009 SVB Dobrianského 1676 119,91 31.07.2012 01.08.2012
1607. faktúra 12007 SVB Dobrianského 1676 119,91 19.06.2012 20.06.2012
1608. faktúra 12004 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 16.03.2012 17.03.2012
1609. zmluva 37/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 119,90 28.02.2012 29.02.2012
1610. faktúra 7032111365 OMV, s.r.o., Bratislava 119,32 07.05.2012  
1611. faktúra 8739017744 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 119,04 07.06.2012  
1612. faktúra 13006 SVB Dobrianskeho 1676 118,48 11.07.2013 12.07.2013
1613. faktúra 12008 SVB Nám. slobody 1732 118,24 19.06.2012 20.06.2012
1614. faktúra 12006 SVB Nám.slobody 1732 118,24 07.05.2012 08.05.2012
1615. faktúra 12005 SVB Nám.slobody 1732 118,24 29.03.2012 30.03.2012
1616. faktúra 12004 SVB Nám.slobody 1732 118,24 16.03.2012 17.03.2012
1617. objednávka 20120014 Renovácia tonerov 118,20 10.01.2012 10.01.2012
1618. zmluva 56/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 118,08 01.03.2012 02.03.2012
1619. faktúra   pf 092011 118,03 27.01.2011  
1620. faktúra   df 2422011 117,67 02.05.2011  
1621. faktúra 4741008879 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 117,34 06.08.2012  
1622. zmluva 42/11/2011 Zmluva o nájme bytu 116,62 22.02.2012 23.02.2012
1623. faktúra 14105 Soza 116,20 04.06.2014 04.06.2014
1624. faktúra 20120185 Štefan Polák 116,00 28.11.2012 29.11.2012
1625. faktúra 20120060 Štefan Polák 116,00 07.05.2012 08.05.2012
1626. faktúra 90193705 VVS 115,62 29.11.2012 30.11.2012
1627. zmluva 137/1675/2012 Zmluva o nájme bytu 114,39 08.02.2012 09.02.2012
1628. faktúra   df 1502011 114,38 06.04.2011  
1629. faktúra 2011490060 Kolormat, s.r.o. 114,25 15.04.2011  
1630. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
1631. faktúra 5742986494 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 08.10.2012  
1632. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
1633. faktúra 4590185856 Benzín 113,19 24.01.2012 24.01.2012
1634. faktúra 110208 Na základe zmluvy 060522-9 113,12 23.01.2012 23.01.2012
1635. zmluva 54/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 112,74 08.02.2012 09.02.2012
1636. faktúra 6738024723 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 112,12 07.05.2012  
1637. faktúra   pf 792011 112,08 18.03.2011  
1638. faktúra 201200126 Žiarivky 112,02 08.02.2012 08.02.2012
1639. faktúra   pf 122011 112,00 27.01.2011  
1640. objednávka 20120024 Neónové trubice 112,00 10.01.2012 10.01.2012
1641. faktúra   of 112010 TKO 111,80 07.02.2011  
1642. faktúra   of 0220110037 pohrebisko 111,53 23.02.2011  
1643. faktúra   df 1152011 111,49 31.03.2011  
1644. faktúra 13005 SVB Ševčenkova 1663 110,57 11.07.2013 12.07.2013
1645. faktúra   of 182011 TKO 110,36 07.02.2011  
1646. faktúra 44102012 Ing. Vincent Demčák 110,00 29.11.2012 30.11.2012
1647. faktúra 04012013 Ing. Vincent Demčák 110,00 13.02.2013 14.02.2013
1648. faktúra   of 0220110039 pohrebisko 109,23 23.02.2011  
1649. faktúra 182012 Michal Vadila - Miva, Humenné 109,00 29.03.2012  
1650. zmluva 102/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 108,96 08.02.2012 09.02.2012
1651. faktúra 90198171 VVS, a.s. 108,52 12.02.2013 12.02.2013
1652. zmluva 53/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 108,48 01.03.2012 02.03.2012
1653. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
1654. objednávka 20120041 Patch káble 108,00 17.01.2012 17.01.2012
1655. faktúra   of 062011 TKO 107,47 24.01.2011  
1656. zmluva 4/12/2011 Zmluva o nájme bytu 107,00 11.01.2012 12.01.2012
1657. faktúra 89110431 Toptrans, s.r.o. 106,84 18.02.2011  
1658. faktúra   df 1712011 106,74 02.05.2011  
1659. zmluva 41/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 106,68 13.02.2012 14.02.2012
1660. faktúra   of 0220110048 pohrebisko 106,57 03.03.2011  
1661. faktúra 2012116 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 106,20 28.09.2012  
1662. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
1663. faktúra 1 011 122 Výmena kovania 106,00 27.01.2012 27.01.2012
1664. faktúra 2116135193 VVS 105,88 03.09.2012 04.09.2012
1665. faktúra 14010 Kridla 105,82 01.03.2014 01.03.2014
1666. faktúra 201201542 Kridla, s.r.o., Humenné 105,68 08.03.2012  
1667. objednávka 20120020 Kancelárske doplnky 105,54 11.01.2012 11.01.2012
1668. faktúra   of1322011 TKO 105,39 07.03.2011  
1669. faktúra   of 0220110020 pohrebisko 105,08 03.02.2011  
1670. faktúra 90203438 VVS, a.s. 104,90 13.02.2013 14.02.2013
1671. faktúra 112012 Ján Kolbasa, Osikov 211 104,00 05.04.2012  
1672. faktúra 90189247 VVS 103,96 02.10.2012 03.10.2012
1673. faktúra   pf 152011 103,81 27.01.2011  
1674. faktúra   of 052011TKO 102,12 24.01.2011  
1675. faktúra   pf 342011 101,76 10.02.2011  
1676. faktúra   of3812011 TKO 101,49 07.03.2011  
1677. faktúra 90206635 VVS, a.s. 101,36 09.04.2013 10.04.2013
1678. faktúra 20130512 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 101,24 11.07.2013 12.07.2013
1679. zmluva 84/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 101,12 01.02.2012 02.02.2012
1680. zmluva 34/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 100,78 22.02.2012 23.02.2012
1681. zmluva 48/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 100,09 15.03.2012 16.03.2012
1682. faktúra 20130520 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 100,08 11.07.2013 12.07.2013
1683. faktúra 262012 Ing. František Suvák 100,00 29.11.2012 30.11.2012
1684. faktúra 042013 Ing. František Suvák 100,00 09.04.2013 10.04.2013
1685. objednávka 20120039 Oprava škrabky na zemiaky 100,00 16.01.2012 16.01.2012
1686. zmluva 235/2011/48 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 100,00 15.11.2011 16.11.2011
1687. zmluva 196/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 100,00 10.08.2011 11.08.2011
1688. faktúra 121062 Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné 99,60 20.07.2012  
1689. faktúra 862012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.05.2012  
1690. faktúra 8120114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 02.05.2011  
1691. faktúra 602012 Štefan Behun, Humenné 99,58 05.04.2012  
1692. faktúra 5720114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 31.03.2011  
1693. faktúra 34/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 10.03.2011  
1694. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
1695. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
1696. faktúra 1392012 Štefan Behun, Humenné 99,58 02.07.2012  
1697. faktúra 12/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 07.02.2011  
1698. faktúra 1132012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.06.2012  
1699. faktúra 11/2012 Štefan Behun - BTS 99,58 06.02.2012  
1700. zmluva 52/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 99,44 08.02.2012 09.02.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4420656
Počet návštev dnes: 761
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie