« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
201. | objednávka | 97/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
202. | objednávka | 98/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislavas | 0,00 | 02.05.2012 | |
203. | objednávka | 99/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
204. | faktúra | faktury december 2015 | 0,00 | 09.03.2016 | ||
205. | faktúra | faktúry - apríl 2015 | 0,00 | 25.05.2015 | ||
206. | faktúra | Faktúry - február 2015 | 0,00 | 19.03.2015 | ||
207. | faktúra | Faktúry - január 2015 | 0,00 | 13.02.2015 | ||
208. | faktúra | faktúry - jún 2015 | 0,00 | 30.07.2015 | ||
209. | faktúra | Faktúry - máj 2014 | 0,00 | 15.06.2014 | ||
210. | faktúra | faktúry - máj 2015 | 0,00 | 26.06.2015 | ||
211. | faktúra | Faktúry - november 2014 | 0,00 | 05.12.2014 | ||
212. | faktúra | Faktúry -marec 2015 | 0,00 | 07.05.2015 | ||
213. | faktúra | Faktúry 1.Q.2016 | 0,00 | 05.05.2016 | ||
214. | faktúra | Faktury 3.Q.2016 | 0,00 | 16.11.2016 | ||
215. | faktúra | faktúry október-november 2015 | 0,00 | 15.01.2016 | ||
216. | faktúra | SRaSZ faktúry júl-september 2015 | 0,00 | 02.11.2015 | ||
217. | faktúra | Súpis faktúr - november - december | 0,00 | 05.12.2014 | ||
218. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
219. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
220. | faktúra | Súpis faktúr - jún 2014 | 0,00 | 15.07.2014 | ||
221. | faktúra | Súpis faktúr - október | 0,00 | 13.11.2014 | ||
222. | faktúra | Súpis faktúr -august 2014 | 0,00 | 15.09.2014 | ||
223. | faktúra | Súpis faktúr -september 2014 | 0,00 | 15.10.2014 | ||
224. | faktúra | 0111006924 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 17.01.2011 | |
225. | faktúra | 0111018399 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 2815,08 | 11.02.2011 | |
226. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
227. | faktúra | 0111036764 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.04.2011 | |
228. | faktúra | 0111047832 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.05.2011 | |
229. | faktúra | 0111056453 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 03.06.2011 | |
230. | faktúra | 0111069218 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 08.07.2011 | |
231. | faktúra | 0111078229 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 08.08.2011 | |
232. | faktúra | 0111088908 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,08 | 08.09.2011 | |
233. | faktúra | 0111098318 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3060,60 | 13.10.2011 | |
234. | faktúra | 0111108154 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 04.11.2011 | |
235. | faktúra | 0111120493 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3182,76 | 12.12.2011 | |
236. | faktúra | 0112002865 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 05.01.2012 | |
237. | faktúra | 02/08/11 | Ing. Jozef Onduško - OMP | 1352,20 | 15.08.2011 | |
238. | faktúra | 022011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 157,16 | 11.02.2011 | |
239. | faktúra | 072011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 43,44 | 24.03.2011 | |
240. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
241. | faktúra | 09/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 67,00 | 21.02.2011 | |
242. | faktúra | 1/2012 | Ing. Ján Fejo | 108,00 | 20.01.2012 | |
243. | faktúra | 10/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 147,00 | 18.02.2011 | |
244. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
245. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
246. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
247. | faktúra | 1020110001 | Bautrax, s.r.o. | 8865,00 | 25.08.2011 | |
248. | faktúra | 1020110004 | Bautrax, s.r.o. | 2955,00 | 25.08.2011 | |
249. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s, Bratislava | 72,34 | 15.03.2012 | |
250. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s., Bratislava | 42,12 | 18.05.2012 | |
251. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
252. | faktúra | 11/2012 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 06.02.2012 | |
253. | faktúra | 110042 | Pľuta Ján | 55,75 | 21.02.2011 | |
254. | faktúra | 1100490 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 13699,44 | 03.01.2012 | |
255. | faktúra | 110100048 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 54,60 | 21.04.2011 | |
256. | faktúra | 110241 | Uniterm - Ing. Keltošová | 135,24 | 21.04.2011 | |
257. | faktúra | 110327 | Remi Plus, s.r.o. | 99,22 | 06.05.2011 | |
258. | faktúra | 110346 | Uniterm - Ing. Keltošová | 1639,29 | 03.06.2011 | |
259. | faktúra | 1103862 | Slovgram | 160,00 | 19.04.2011 | |
260. | faktúra | 11065 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 07.02.2011 | |
261. | faktúra | 11085 | Marcos, s.r.o. | 196,39 | 28.02.2011 | |
262. | faktúra | 111/0071 | Smis SK, s.r.o. | 353,63 | 11.02.2011 | |
263. | faktúra | 111013 | Interiér Invest, s.r.o. | 679,71 | 02.05.2011 | |
264. | faktúra | 11138 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 05.04.2011 | |
265. | faktúra | 11159 | Vihorlat Press, s.r.o. | 20,80 | 05.04.2011 | |
266. | faktúra | 112012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 104,00 | 05.04.2012 | |
267. | faktúra | 112025501 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3121,68 | 09.03.2012 | |
268. | faktúra | 1120289 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 419,57 | 17.04.2012 | |
269. | faktúra | 112033845 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3060,60 | 04.04.2012 | |
270. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
271. | faktúra | 112055360 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 13.06.2012 | |
272. | faktúra | 112065393 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 11.07.2012 | |
273. | faktúra | 112074310 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3243,84 | 09.08.2012 | |
274. | faktúra | 112082595 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2816,28 | 07.09.2012 | |
275. | faktúra | 112701494 | IFOsoft, v.o.s. | 47,28 | 07.02.2011 | |
276. | faktúra | 11311659 | Donauchem, s.r.o. | 92,94 | 14.03.2011 | |
277. | faktúra | 11311879 | Donauchem, s.r.o. | 1071,44 | 11.04.2011 | |
278. | faktúra | 11312642 | Donauchem, s.r.o. | 1536,22 | 10.06.2011 | |
279. | faktúra | 11313395 | Donauchem, s.r.o. | 1443,04 | 09.08.2011 | |
280. | faktúra | 11313817 | Donauchem, s.r.o. | 1308,22 | 09.09.2011 | |
281. | faktúra | 1132012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.06.2012 | |
282. | faktúra | 12/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 07.02.2011 | |
283. | faktúra | 120002 | Juraj Vargha - VARPEX | 54,00 | 05.01.2012 | |
284. | faktúra | 12001 | Remoop, s.r.o. | 204,83 | 09.01.2012 | |
285. | faktúra | 120046 | Zasas, s.r.o., Topoľovka | 2016,00 | 25.06.2012 | |
286. | faktúra | 12006 | Remoop, s.r.o. | 379,50 | 19.01.2012 | |
287. | faktúra | 120073 | Pľuta Ján, Papín | 61,20 | 19.03.2012 | |
288. | faktúra | 120100035 | Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné | 21,48 | 25.06.2012 | |
289. | faktúra | 120101138 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 34,20 | 06.08.2012 | |
290. | faktúra | 12012 | Marek Huc | 480,00 | 21.01.2012 | |
291. | faktúra | 120148 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 23,36 | 30.03.2012 | |
292. | faktúra | 120182 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 42,98 | 03.04.2012 | |
293. | faktúra | 12019 | Dušan Barláš | 56,36 | 09.02.2012 | |
294. | faktúra | 120199 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 16,02 | 19.04.2012 | |
295. | faktúra | 1202 | Technické služby Humenné | 1140,70 | 30.09.2011 | |
296. | faktúra | 1202003270 | Slovenská pošta, a.s. | 148,72 | 23.01.2012 | |
297. | faktúra | 120233 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 158,81 | 07.05.2012 | |
298. | faktúra | 120276 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 261,65 | 06.06.2012 | |
299. | faktúra | 120277 | Pľuta Ján, Papín | 319,92 | 29.06.2012 | |
300. | faktúra | 120338 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 46,80 | 07.05.2012 |