« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
301. | zmluva | Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve | 0,00 | 30.09.2011 | 01.10.2011 | |
302. | zmluva | Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor | 132,78 | 21.09.2011 | 22.09.2011 | |
303. | zmluva | Dodatok k Zmluve o pripojení č. A1252365 | 0,00 | 27.07.2011 | 28.07.2011 | |
304. | zmluva | Dodatok k Zmluve o pripojení č. 126176 | 0,00 | 27.07.2011 | 28.07.2011 | |
305. | zmluva | Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00443652 | 0,00 | 27.07.2011 | 28.07.2011 | |
306. | zmluva | Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska | 11820,00 | 15.06.2011 | 16.06.2011 | |
307. | zmluva | Zmluva o spolupráci a propagácii | 1500,00 | 30.05.2011 | 31.05.2011 | |
308. | zmluva | Zmluva - Slovgram | 160,00 | 08.04.2011 | 09.04.2011 | |
309. | zmluva | Zmluva - vnútorný bazén | 0,00 | 11.02.2011 | 14.02.2011 | |
310. | zmluva | Zmluva - športová hala | 0,00 | 11.02.2011 | 14.02.2011 | |
311. | faktúra | VF52012 | Regionálna rozvojová agentúra Humenné | 331,97 | 06.02.2012 | |
312. | faktúra | TG2012002 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 47,81 | 28.01.2012 | |
313. | faktúra | FV11009 | PESL, s.r.o. | 1173,60 | 11.03.2011 | |
314. | faktúra | FO110098 | Salon, s.r.o. | 330,00 | 11.02.2011 | |
315. | faktúra | FI51200375 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 05.01.2012 | |
316. | faktúra | FI51100944 | Spider Net IT, s.r.o. | 23,20 | 11.03.2011 | |
317. | faktúra | FI51100621 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 07.02.2011 | |
318. | faktúra | F120041 | Uniterm - Ing. Keltošová | 278,24 | 06.02.2012 | |
319. | faktúra | F112703580 | IFOsoft, v.o.s. | 158,64 | 17.03.2011 | |
320. | faktúra | F112703137 | IFOsoft, v.o.s. | 11,76 | 11.03.2011 | |
321. | faktúra | 922110068 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 50,00 | 24.03.2011 | |
322. | faktúra | 90184361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 90,91 | 16.07.2012 | |
323. | faktúra | 90174133 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 65,20 | 04.04.2012 | |
324. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
325. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
326. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 | |
327. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
328. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
329. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
330. | faktúra | 841 | Technické služby Humenné | 1019,15 | 18.06.2011 | |
331. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
332. | faktúra | 84 | Technické služby | 1215,50 | 15.03.2011 | |
333. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
334. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
335. | faktúra | 8120114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 02.05.2011 | |
336. | faktúra | 8100002780 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 11,67 | 20.07.2012 | |
337. | faktúra | 7724949763 | Slovak Telekom, a.s. | 162,11 | 11.04.2011 | |
338. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
339. | faktúra | 7494783065 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2068,00 | 07.02.2011 | |
340. | faktúra | 7437591437 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 08.08.2011 | |
341. | faktúra | 7417644375 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 05.05.2011 | |
342. | faktúra | 740012509 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 148,31 | 09.07.2012 | |
343. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
344. | faktúra | 7277061480 | Východoslovenská energetika, a.s. | -10057,73 | 10.06.2011 | |
345. | faktúra | 7250084397 | Východoslovenská energetika, a.s. | 906,14 | 11.04.2011 | |
346. | faktúra | 7247086921 | Východoslovenská energetika, a.s. | -2913,25 | 09.12.2011 | |
347. | faktúra | 7234088462 | Východoslovenská energetika, a.s. | -1109,57 | 11.07.2011 | |
348. | faktúra | 7227078657 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6152,84 | 08.11.2011 | |
349. | faktúra | 7220100037 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10286,45 | 12.10.2011 | |
350. | faktúra | 7217097476 | Východoslovenská energetika, a.s. | 3299,79 | 12.09.2011 | |
351. | faktúra | 7217090729 | Východoslovenská energetika, a.s. | -7971,28 | 09.05.2011 | |
352. | faktúra | 7200065659 | Východoslovenská energetika, a.s. | -821,37 | 31.03.2011 | |
353. | faktúra | 7132301485 | OMV Slovensko, s.r.o. | 338,07 | 10.02.2012 | |
354. | faktúra | 7042012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 1013,00 | 19.04.2012 | |
355. | faktúra | 7032300076 | OMV Slovensko, s.r.o. | 379,02 | 16.01.2012 | |
356. | faktúra | 7032128120 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 63,09 | 08.10.2012 | |
357. | faktúra | 7032126527 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 397,55 | 24.09.2012 | |
358. | faktúra | 7032124724 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 314,36 | 10.09.2012 | |
359. | faktúra | 7032123155 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 56,96 | 23.08.2012 | |
360. | faktúra | 7032121353 | OMV, s.r.o., Bratislava | 58,49 | 08.08.2012 | |
361. | faktúra | 7032119803 | OMV, s.r.o., Bratislava | 95,81 | 26.07.2012 | |
362. | faktúra | 7032118019 | OMV, s.r.o., Bratislava | 189,85 | 04.07.2012 | |
363. | faktúra | 7032116460 | OMV, s.r.o., Bratislava | 135,14 | 21.06.2012 | |
364. | faktúra | 7032114682 | OMV, s.r.o., Bratislava | 150,35 | 11.06.2012 | |
365. | faktúra | 7032113135 | OMV, s.r.o., Bratislava | 90,80 | 23.05.2012 | |
366. | faktúra | 7032111365 | OMV, s.r.o., Bratislava | 119,32 | 07.05.2012 | |
367. | faktúra | 7032109834 | OMV, s.r.o., Bratislava | 78,40 | 19.04.2012 | |
368. | faktúra | 7032108068 | OMV, s.r.o., Bratislava | 399,83 | 10.04.2012 | |
369. | faktúra | 7032106535 | OMV, s.r.o., Bratislava | 368,81 | 22.03.2012 | |
370. | faktúra | 7031310320 | OMV Slovensko, s.r.o. | 27,58 | 09.05.2011 | |
371. | faktúra | 7031308931 | OMV Slovensko, s.r.o. | 56,50 | 21.04.2011 | |
372. | faktúra | 7031307314 | OMV Slovensko, a.s. | 326,60 | 05.04.2011 | |
373. | faktúra | 7031305944 | OMV, s.r.o. | 317,19 | 17.03.2011 | |
374. | faktúra | 7031302993 | OMV Slovensko, s.r.o. | 353,46 | 18.02.2011 | |
375. | faktúra | 7031301403 | OMV Slovensko, s.r.o. | 285,92 | 07.02.2011 | |
376. | faktúra | 7031300087 | OMV Slovensko, s.r.o. | 309,55 | 24.01.2011 | |
377. | faktúra | 6860615145 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 60,88 | 04.10.2012 | |
378. | faktúra | 6860604465 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 62,78 | 05.09.2012 | |
379. | faktúra | 6860593732 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 66,78 | 03.08.2012 | |
380. | faktúra | 6860586839 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 09.07.2012 | |
381. | faktúra | 6860575899 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 07.06.2012 | |
382. | faktúra | 6860565878 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 11.07.2012 | |
383. | faktúra | 6860552254 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 12.04.2012 | |
384. | faktúra | 6860521823 | Messer Tatragas, s.r.o. | 58,78 | 06.02.2012 | |
385. | faktúra | 6860418333 | Messer Tatragas, s.r.o. | 40,64 | 09.05.2011 | |
386. | faktúra | 6860399184 | Messer Tatragas, s.r.o. | 50,40 | 10.03.2011 | |
387. | faktúra | 6860389332 | Messer Tatragas, s.r.o. | 55,80 | 11.02.2011 | |
388. | faktúra | 6738024723 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 112,12 | 07.05.2012 | |
389. | faktúra | 6737030158 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 155,92 | 10.04.2012 | |
390. | faktúra | 6735039364 | Slovak Telecom, a.s. | 158,75 | 09.02.2012 | |
391. | faktúra | 6722917729 | Slovak Telecom, a.s. | 148,39 | 11.02.2011 | |
392. | faktúra | 60312 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné | 427,66 | 17.04.2012 | |
393. | faktúra | 602012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 05.04.2012 | |
394. | faktúra | 5742986494 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 08.10.2012 | |
395. | faktúra | 5720114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 31.03.2011 | |
396. | faktúra | 5177351807 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 56,42 | 19.09.2012 | |
397. | faktúra | 5177351452 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 17,47 | 19.09.2012 | |
398. | faktúra | 5177346381 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,00 | 19.09.2012 | |
399. | faktúra | 5173856249 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,18 | 16.08.2012 | |
400. | faktúra | 5173856229 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 40,04 | 16.08.2012 |