« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
701. | faktúra | 11313395 | Donauchem, s.r.o. | 1443,04 | 09.08.2011 | |
702. | faktúra | 11312642 | Donauchem, s.r.o. | 1536,22 | 10.06.2011 | |
703. | faktúra | 11311879 | Donauchem, s.r.o. | 1071,44 | 11.04.2011 | |
704. | faktúra | 11311659 | Donauchem, s.r.o. | 92,94 | 14.03.2011 | |
705. | faktúra | 112701494 | IFOsoft, v.o.s. | 47,28 | 07.02.2011 | |
706. | faktúra | 112082595 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2816,28 | 07.09.2012 | |
707. | faktúra | 112074310 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3243,84 | 09.08.2012 | |
708. | faktúra | 112065393 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 11.07.2012 | |
709. | faktúra | 112055360 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 13.06.2012 | |
710. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
711. | faktúra | 112033845 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3060,60 | 04.04.2012 | |
712. | faktúra | 1120289 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 419,57 | 17.04.2012 | |
713. | faktúra | 112025501 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3121,68 | 09.03.2012 | |
714. | faktúra | 112012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 104,00 | 05.04.2012 | |
715. | faktúra | 11159 | Vihorlat Press, s.r.o. | 20,80 | 05.04.2011 | |
716. | faktúra | 11138 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 05.04.2011 | |
717. | faktúra | 111013 | Interiér Invest, s.r.o. | 679,71 | 02.05.2011 | |
718. | faktúra | 111/0071 | Smis SK, s.r.o. | 353,63 | 11.02.2011 | |
719. | faktúra | 11085 | Marcos, s.r.o. | 196,39 | 28.02.2011 | |
720. | faktúra | 11065 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 07.02.2011 | |
721. | faktúra | 1103862 | Slovgram | 160,00 | 19.04.2011 | |
722. | faktúra | 110346 | Uniterm - Ing. Keltošová | 1639,29 | 03.06.2011 | |
723. | faktúra | 110327 | Remi Plus, s.r.o. | 99,22 | 06.05.2011 | |
724. | faktúra | 110241 | Uniterm - Ing. Keltošová | 135,24 | 21.04.2011 | |
725. | faktúra | 110100048 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 54,60 | 21.04.2011 | |
726. | faktúra | 1100490 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 13699,44 | 03.01.2012 | |
727. | faktúra | 110042 | Pľuta Ján | 55,75 | 21.02.2011 | |
728. | faktúra | 11/2012 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 06.02.2012 | |
729. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
730. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s., Bratislava | 42,12 | 18.05.2012 | |
731. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s, Bratislava | 72,34 | 15.03.2012 | |
732. | faktúra | 1020110004 | Bautrax, s.r.o. | 2955,00 | 25.08.2011 | |
733. | faktúra | 1020110001 | Bautrax, s.r.o. | 8865,00 | 25.08.2011 | |
734. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
735. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
736. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
737. | faktúra | 10/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 147,00 | 18.02.2011 | |
738. | faktúra | 1/2012 | Ing. Ján Fejo | 108,00 | 20.01.2012 | |
739. | faktúra | 09/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 67,00 | 21.02.2011 | |
740. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
741. | faktúra | 072011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 43,44 | 24.03.2011 | |
742. | faktúra | 022011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 157,16 | 11.02.2011 | |
743. | faktúra | 02/08/11 | Ing. Jozef Onduško - OMP | 1352,20 | 15.08.2011 | |
744. | faktúra | 0112002865 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 05.01.2012 | |
745. | faktúra | 0111120493 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3182,76 | 12.12.2011 | |
746. | faktúra | 0111108154 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 04.11.2011 | |
747. | faktúra | 0111098318 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3060,60 | 13.10.2011 | |
748. | faktúra | 0111088908 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,08 | 08.09.2011 | |
749. | faktúra | 0111078229 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 08.08.2011 | |
750. | faktúra | 0111069218 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 08.07.2011 | |
751. | faktúra | 0111056453 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 03.06.2011 | |
752. | faktúra | 0111047832 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.05.2011 | |
753. | faktúra | 0111036764 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.04.2011 | |
754. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
755. | faktúra | 0111018399 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 2815,08 | 11.02.2011 | |
756. | faktúra | 0111006924 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 17.01.2011 | |
757. | faktúra | Súpis faktúr -september 2014 | 0,00 | 15.10.2014 | ||
758. | faktúra | Súpis faktúr -august 2014 | 0,00 | 15.09.2014 | ||
759. | faktúra | Súpis faktúr - október | 0,00 | 13.11.2014 | ||
760. | faktúra | Súpis faktúr - jún 2014 | 0,00 | 15.07.2014 | ||
761. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
762. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
763. | faktúra | Súpis faktúr - november - december | 0,00 | 05.12.2014 | ||
764. | faktúra | SRaSZ faktúry júl-september 2015 | 0,00 | 02.11.2015 | ||
765. | faktúra | faktúry október-november 2015 | 0,00 | 15.01.2016 | ||
766. | faktúra | Faktury 3.Q.2016 | 0,00 | 16.11.2016 | ||
767. | faktúra | Faktúry 1.Q.2016 | 0,00 | 05.05.2016 | ||
768. | faktúra | Faktúry -marec 2015 | 0,00 | 07.05.2015 | ||
769. | faktúra | Faktúry - november 2014 | 0,00 | 05.12.2014 | ||
770. | faktúra | faktúry - máj 2015 | 0,00 | 26.06.2015 | ||
771. | faktúra | Faktúry - máj 2014 | 0,00 | 15.06.2014 | ||
772. | faktúra | faktúry - jún 2015 | 0,00 | 30.07.2015 | ||
773. | faktúra | Faktúry - január 2015 | 0,00 | 13.02.2015 | ||
774. | faktúra | Faktúry - február 2015 | 0,00 | 19.03.2015 | ||
775. | faktúra | faktúry - apríl 2015 | 0,00 | 25.05.2015 | ||
776. | faktúra | faktury december 2015 | 0,00 | 09.03.2016 | ||
777. | objednávka | 99/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
778. | objednávka | 98/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislavas | 0,00 | 02.05.2012 | |
779. | objednávka | 97/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
780. | objednávka | 96/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 03.04.2012 | |
781. | objednávka | 96/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.07.2011 | |
782. | objednávka | 95/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
783. | objednávka | 94/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 02.05.2012 | |
784. | objednávka | 94/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 07.07.2011 | |
785. | objednávka | 93/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.03.2012 | |
786. | objednávka | 93/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 15.12.2010 | |
787. | objednávka | 92/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 26.04.2012 | |
788. | objednávka | 91/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 02.05.2012 | |
789. | objednávka | 90/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.04.2012 | |
790. | objednávka | 9/2012 | Unichterm SK, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
791. | objednávka | 9/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 27.01.2011 | |
792. | objednávka | 89/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.04.2012 | |
793. | objednávka | 88/2012 | Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
794. | objednávka | 87/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
795. | objednávka | 86/2012 | ATV družstvo, Strážske | 0,00 | 16.04.2012 | |
796. | objednávka | 85/2012 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.07.2012 | |
797. | objednávka | 83/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.04.2012 | |
798. | objednávka | 82/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 12.04.2012 | |
799. | objednávka | 81/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 12.04.2012 | |
800. | objednávka | 80/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.04.2012 |