« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 901 - 1000 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 7 8 9 10 11 12 13 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo ↑ názov suma [€] dátum
zverejnenia		 dátum
účinnosti
901. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
902. faktúra 2115725288 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 189,70 26.03.2012  
903. faktúra 2115725287 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 582,98 26.03.2012  
904. faktúra 2115725286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3971,16 26.03.2012  
905. faktúra 2115725189 VVS 2/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
906. faktúra 2115725189 VVS 1/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
907. faktúra 2115725147 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 26.03.2012  
908. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
909. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
910. faktúra 2115715718 VVS 66,36 29.03.2012 30.03.2012
911. faktúra 2115712348 VVS 2/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
912. faktúra 2115712348 VVS 1/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
913. faktúra 2115711689 VVS 470,05 16.03.2012 17.03.2012
914. faktúra 2115622002 VVS 2/2 2263,26 16.03.2012 17.03.2012
915. faktúra 2115622002 VVS 1/2 2263,26 16.03.2012 17.03.2012
916. faktúra 2115615260/1 VVS 5959,02 13.03.2012 14.03.2012
917. faktúra 2115615260 VVS 5959,02 13.03.2012 14.03.2012
918. faktúra 2115612654 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2750,81 30.01.2012  
919. faktúra 2115523006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 124,20 30.01.2012  
920. faktúra 2115523005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 592,31 30.01.2012  
921. faktúra 2115523004 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1339,42 30.01.2012  
922. faktúra 2115508190 VVS, a.s. 353,45 27.01.2012 27.01.2012
923. faktúra 2115417651 VVS, a.s. 1473,37 27.01.2012 27.01.2012
924. faktúra 2115417146 VVS, a.s. 73,45 27.01.2012 27.01.2012
925. faktúra 2115415847 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3420,96 22.12.2011  
926. faktúra 2115409347 VVS, a.s. 65,16 27.01.2012 27.01.2012
927. faktúra 2115313198 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2878,74 25.11.2011  
928. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
929. faktúra 2115188342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4887,26 26.09.2011  
930. faktúra 2115003882 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2293,46 25.08.2011  
931. faktúra 2114988723 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4442,18 08.08.2011  
932. faktúra 2114886457 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4425,60 11.07.2011  
933. faktúra 2114781851 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2518,68 03.06.2011  
934. faktúra 2114781497 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1231,74 30.05.2011  
935. faktúra 2114680342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 573,10 06.05.2011  
936. faktúra 2114679911 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1741,15 09.05.2011  
937. faktúra 2114677865 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 273,79 29.04.2011  
938. faktúra 2114677864 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1221,13 29.04.2011  
939. faktúra 2114579529 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1690,16 11.04.2011  
940. faktúra 2114573173 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 31.03.2011  
941. faktúra 2114573172 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 472,85 31.03.2011  
942. faktúra 2114573171 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,54 31.03.2011  
943. faktúra 2114571665 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,63 28.03.2011  
944. faktúra 2114476316 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1904,15 10.03.2011  
945. faktúra 2114474489 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 224,00 10.03.2011  
946. faktúra 2114474488 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 429,10 10.03.2011  
947. faktúra 2114474487 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1346,78 10.03.2011  
948. faktúra 2114374501 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 493,07 07.02.2011  
949. faktúra 2114374500 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1723,55 07.02.2011  
950. faktúra 2114367394 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 135,98 07.02.2011  
951. faktúra 2114367393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 898,60 07.02.2011  
952. faktúra 21135 Faktúra RAHAR s.r.o. 9540,00 04.01.2012 04.01.2012
953. faktúra 21134 Faktúra RAHAR s.r.o. 7560,00 04.01.2012 04.01.2012
954. faktúra 21121278 Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt 1308,01 27.12.2011 27.12.2011
955. faktúra 2111103449 Slovenský ochranný zväz autorský 365,20 18.02.2011  
956. faktúra 21103015 Mayster Centrum, s.r.o. 72,77 31.03.2011  
957. faktúra 211026 Stavebno-montážne práce 1572,00 27.01.2012 27.01.2012
958. faktúra 211009 výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy 6648,10 11.10.2011 11.10.2011
959. faktúra 2110042 Nájomné - objekt kaštieľa 1975,29 29.11.2011 29.11.2011
960. faktúra 2110038 Nákup čistiacej techniky 772560,00 11.11.2011 11.11.2011
961. zmluva 211/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 22.08.2011 23.08.2011
962. zmluva 210712 ZoD Moder. a rekon. rozvodov tepla He I. etapa 0,00 19.07.2021  
963. objednávka 21/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
964. objednávka 21/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
965. zmluva 21/12/2011 Zmluva o nájme bytu 76,80 23.01.2012 24.01.2012
966. objednávka 21-2014 Varpex 0,00 06.03.2014 06.03.2014
967. objednávka 20950 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.08.2011  
968. faktúra 209481 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 10.09.2012  
969. zmluva 208/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 400,00 10.08.2011 11.08.2011
970. faktúra 207359 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 25.07.2012  
971. zmluva 207/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 25.08.2011 26.08.2011
972. faktúra 206318 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 69,10 04.07.2012  
973. zmluva 206/2012 Zmluva o poskytnutí služieb 0,00 01.03.2012 02.03.2012
974. zmluva 206/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 10.08.2011 11.08.2011
975. faktúra 205196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 18.05.2012  
976. zmluva 205/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 10.08.2011 11.08.2011
977. faktúra 204154 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.04.2011  
978. zmluva 204/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
979. faktúra 203094 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 18.03.2011  
980. faktúra 203078 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 13.03.2012  
981. zmluva 203/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 80,00 10.08.2011 11.08.2011
982. faktúra 202015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.02.2011  
983. zmluva 2020-12-01-HEL INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Licenčná zmluva 19000,00 05.03.2021 01.01.2021
984. zmluva 202/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 16.08.2011 17.08.2011
985. faktúra 2013138 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
986. faktúra 2013082 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
987. faktúra 20130617 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3015,58 20.08.2013 21.08.2013
988. faktúra 20130616 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 190,01 20.08.2013 21.08.2013
989. faktúra 20130615 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 94,50 20.08.2013 21.08.2013
990. faktúra 20130614 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 180,00 20.08.2013 21.08.2013
991. faktúra 20130613 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 69,30 11.07.2013 12.07.2013
992. faktúra 20130612 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 241,92 11.07.2013 12.07.2013
993. faktúra 20130601 SVB Partizánska 2509 515,00 11.07.2013 12.07.2013
994. faktúra 20130601 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 95,00 11.07.2013 12.07.2013
995. faktúra 2013056 KA-LUX s.r.o. 579,72 13.05.2013 14.05.2013
996. faktúra 20130527 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 138,60 11.07.2013 12.07.2013
997. faktúra 20130526 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2164,70 11.07.2013 12.07.2013
998. faktúra 20130525 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 11.07.2013 12.07.2013
999. faktúra 20130524 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 11.07.2013 12.07.2013
1000. faktúra 20130523 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 32,40 11.07.2013 12.07.2013
Dokumenty 901 - 1000 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 7 8 9 10 11 12 13 Ďalšia strana Posledná strana
Počet návštev od 18.09.2011: 8613337
Počet návštev dnes: 3463
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie