« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 1001 - 1100 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 8 9 10 11 12 13 14 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
zverejnenia		 dátum
účinnosti
1001. faktúra df 8022011 VSK Mineral 1986,02 21.10.2011 21.10.2011
1002. faktúra df 9762011 VSE, a.s. 20568,00 15.12.2011 15.12.2011
1003. faktúra df 9322011 VSE, a.s. 1274,17 21.11.2011 21.11.2011
1004. faktúra df 10292011 VSE, a.s. 725,14 20.12.2011 20.12.2011
1005. faktúra 7475086508 VSE a. s. 20472,00 29.11.2012 30.11.2012
1006. faktúra 7200108432 VSE a. s. 4423,55 13.02.2013 14.02.2013
1007. faktúra 7200101600 VSE a. s. 5730,91 29.11.2012 30.11.2012
1008. faktúra 7457914700 VSE 23253,00 12.10.2012 13.10.2012
1009. faktúra 7240075817 VSE 1,03 07.05.2012 08.05.2012
1010. faktúra 7200090108 VSE 520,94 07.05.2012 08.05.2012
1011. faktúra 14111 VSE 10,20 03.06.2014 03.06.2014
1012. faktúra 14085 VSE 823,00 04.06.2014 04.06.2014
1013. faktúra 14052 VSE 823,00 30.03.2014 30.03.2014
1014. faktúra 14022 VSE 823,00 25.03.2014 25.03.2014
1015. zmluva   VSD - Zmluva o pripojení 24ZVS00000489094 0,00 15.06.2015 16.06.2015
1016. zmluva 24ZVS0000699661B VSD - Zmluva o pripojení 0,00 02.06.2014 03.06.2014
1017. zmluva   Voloch - MŠH - Dodatok č. 2 0,00 28.02.2014 01.03.2014
1018. zmluva   Voloch - FŠ - Dodatok c. 1 0,00 28.02.2014 01.03.2014
1019. faktúra 4010101052 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou 281,41 22.06.2012  
1020. objednávka 75/2012 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou 0,00 06.06.2012  
1021. faktúra df 6572011 Vodomont, s.r.o. 3720,00 13.09.2011  
1022. faktúra df 9252011 Vladimír Pavlisko 4780,80 25.11.2011 25.11.2011
1023. faktúra 12191 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 20,80 12.04.2012  
1024. faktúra 12171 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 30,00 10.04.2012  
1025. faktúra 12054 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 11.01.2012  
1026. faktúra 11159 Vihorlat Press, s.r.o. 20,80 05.04.2011  
1027. faktúra 11138 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 05.04.2011  
1028. faktúra 11065 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 07.02.2011  
1029. objednávka 18/2012 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
1030. objednávka 14/2011 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
1031. objednávka 2011804 Viazací drôt na zlisované balíky 1306,80 14.12.2011 14.12.2011
1032. zmluva   VG vending - Zmluva o nájme 0,00 25.05.2015 26.05.2015
1033. objednávka 2011584 Veľká cena mesta Humenné 1460,00 24.10.2011 24.10.2011
1034. objednávka 21-2014 Varpex 0,00 06.03.2014 06.03.2014
1035. faktúra 14058 Varga 67,20 10.04.2014 10.04.2014
1036. objednávka 14058 Varga 67,20 10.03.2014 10.03.2014
1037. faktúra 201201011 Užívanie bytu 620,00 30.01.2012 30.01.2012
1038. faktúra 20120101 Užívanie bytu 90,00 30.01.2012 30.01.2012
1039. zmluva 1/2011 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina - stavebný dozor 35280,00 07.07.2011 08.07.2011
1040. faktúra 6054-0001 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 274743,73 24.11.2011 24.11.2011
1041. faktúra 1020323 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 1850,00 26.09.2011 26.09.2011
1042. faktúra 120100001 Úradný preklad 22,00 08.02.2012 08.02.2012
1043. faktúra 2011/330 Upratovacie služby 1447,52 27.01.2012 27.01.2012
1044. faktúra 120361 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 15,17 18.07.2012  
1045. faktúra 120276 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 261,65 06.06.2012  
1046. faktúra 120233 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 158,81 07.05.2012  
1047. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
1048. faktúra 120182 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 42,98 03.04.2012  
1049. faktúra 120148 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 23,36 30.03.2012  
1050. objednávka 92/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 26.04.2012  
1051. objednávka 83/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.04.2012  
1052. objednávka 62/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 21.03.2012  
1053. objednávka 60/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 05.03.2012  
1054. objednávka 44/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.02.2012  
1055. objednávka 124/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 02.07.2012  
1056. objednávka 101/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.05.2012  
1057. faktúra 120496 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 39,75 02.10.2012  
1058. objednávka 144/2012 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 0,00 03.09.2012  
1059. faktúra F120041 Uniterm - Ing. Keltošová 278,24 06.02.2012  
1060. faktúra 110346 Uniterm - Ing. Keltošová 1639,29 03.06.2011  
1061. faktúra 110241 Uniterm - Ing. Keltošová 135,24 21.04.2011  
1062. objednávka 65/2011 Uniterm - Ing. Keltošová 0,00 26.05.2011  
1063. objednávka 46/2011 Uniterm - Ing. Keltošová 0,00 08.04.2011  
1064. objednávka 26/2012 Uniterm - Ing. Keltošová 0,00 10.01.2012  
1065. faktúra df 10432011 UNIQA poisťovňa, a.s. 457,36 24.01.2012 24.01.2012
1066. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
1067. objednávka 9/2012 Unichterm SK, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
1068. objednávka 20120033 TV reportáž 120,00 13.01.2012 13.01.2012
1069. objednávka 4692011 TSV Papier - Tibor Varga 9867,60 13.08.2011 13.08.2011
1070. faktúra 14065 TS 411,00 15.04.2014 15.04.2014
1071. objednávka 0052012 Trio Džupinka 0,00 05.01.2012 05.01.2012
1072. zmluva   Tralandia - reklama a propagácia 0,00 27.10.2015 28.10.2015
1073. faktúra 89110431 Toptrans, s.r.o. 106,84 18.02.2011  
1074. objednávka 20120038 Toner 62,70 16.01.2012 16.01.2012
1075. faktúra 2012621 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.07.2012  
1076. faktúra 20120885 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 05.09.2012  
1077. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
1078. faktúra 20120515 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.06.2012  
1079. faktúra 20120412 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 07.05.2012  
1080. faktúra 20120372 Tomáš Benek, Lieskovec 666,60 17.04.2012  
1081. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
1082. faktúra 20120240 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.04.2012  
1083. zmluva   Tomáš Benek - MZ 0,00 29.01.2015 30.01.2015
1084. faktúra 20120039 Tomáš Benek 78,00 06.02.2012  
1085. faktúra 20110402 Tomáš Benek 78,00 09.05.2011  
1086. faktúra 20110308 Tomáš Benek 78,00 05.04.2011  
1087. faktúra 24 Toman a Toman 28,14 10.03.2011  
1088. faktúra 201200290 Toaletný papier 198,00 24.01.2012 24.01.2012
1089. objednávka 20120034 Toaletný papier 198,00 16.01.2012 16.01.2012
1090. faktúra P120181 TKR s.r.o. 954,74 13.03.2012 14.03.2012
1091. faktúra 130633 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
1092. faktúra 130486 TKR s.r.o. 948,27 11.07.2013 12.07.2013
1093. faktúra 130338 TKR s.r.o. 948,27 13.05.2013 14.05.2013
1094. faktúra 121248 TKR s.r.o. 948,27 12.10.2012 13.10.2012
1095. faktúra 120534 TKR s.r.o. 948,27 07.05.2012 08.05.2012
1096. faktúra 120359 TKR s.r.o. 954,74 29.03.2012 30.03.2012
1097. zmluva   TJ Slávia CVČ Dúha Humenné - Dodatok č. 2 0,00 21.09.2015 22.09.2015
1098. zmluva   TJ Slávia CVČ Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
1099. zmluva   TJ Slavia CVC Duha - Dodatok č. 1 0,00 11.09.2014 12.09.2014
1100. faktúra 8472011 Tibor Varga VARPE 6,00 24.10.2011 24.10.2011
Dokumenty 1001 - 1100 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 8 9 10 11 12 13 14 Ďalšia strana Posledná strana
Počet návštev od 18.09.2011: 8613825
Počet návštev dnes: 3951
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie