« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1001. faktúra 000189599 Orange 425,07 23.01.2012 23.01.2012
1002. faktúra 1200017 GAS-SARVICE 422,72 13.03.2012 14.03.2012
1003. faktúra 31011682 Energobyt s.r.o. 422,36 16.03.2012 17.03.2012
1004. faktúra 2116981247 VVS, a.s. 420,30 09.04.2013 10.04.2013
1005. faktúra 1120289 SMIS SK, s.r.o., Košice 419,57 17.04.2012  
1006. faktúra   df 1032011 417,00 31.03.2011  
1007. faktúra 13007 SVB Košická 2505 412,40 11.07.2013 12.07.2013
1008. faktúra 54/12/2011 Odborná skúška plynových zariadení 412,00 27.01.2012 27.01.2012
1009. faktúra 12013 SVB SNP 2507 411,18 16.10.2012 17.10.2012
1010. faktúra 12005 SVB SNP 2507 411,18 07.05.2012 08.05.2012
1011. faktúra 14065 TS 411,00 15.04.2014 15.04.2014
1012. faktúra 13004 SVB Ševčenkova 1663 410,92 11.07.2013 12.07.2013
1013. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 410,92 09.04.2013 10.04.2013
1014. faktúra 13001 SVB Ševčenkova 1663 410,92 13.05.2013 14.05.2013
1015. faktúra 31011678 Energobyt s.r.o. 2/2 405,46 16.03.2012 17.03.2012
1016. faktúra 31011678 Energobyt s.r.o. 1/2 405,46 16.03.2012 17.03.2012
1017. faktúra   of3792011 TKO 403,94 07.03.2011  
1018. faktúra 20130124 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 401,94 09.04.2013 10.04.2013
1019. zmluva 208/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 400,00 10.08.2011 11.08.2011
1020. faktúra 7032108068 OMV, s.r.o., Bratislava 399,83 10.04.2012  
1021. faktúra 20130112 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 399,60 13.02.2013 14.02.2013
1022. faktúra   of342011 TKO 398,49 16.02.2011  
1023. faktúra 7032126527 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 397,55 24.09.2012  
1024. faktúra 2116127729 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 397,36 29.06.2012  
1025. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 396,99 29.11.2012 30.11.2012
1026. faktúra 12005 SVB Košická 2505 396,12 29.03.2012 30.03.2012
1027. faktúra 1672011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu 396,00 15.12.2011 15.12.2011
1028. faktúra 050313 Pavol Gnip 392,09 13.05.2013 14.05.2013
1029. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 391,68 29.11.2012 30.11.2012
1030. faktúra   pf 372011 388,92 10.02.2011  
1031. faktúra 2012038 Michal Patarák - MP, Humenné 388,80 17.04.2012  
1032. faktúra 13001 SVB Dobrianskeho 1675 388,76 13.05.2013 14.05.2013
1033. faktúra 2012079 Michal Patarák - MP, Humenné 388,68 25.07.2012  
1034. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
1035. faktúra 20120094 Štefan Polák 386,65 19.06.2012 20.06.2012
1036. faktúra 10120001 Maran, s.r.o. 386,47 07.05.2012 08.05.2012
1037. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 1554 381,35 29.11.2012 30.11.2012
1038. faktúra 14083 Pavol Gnip 380,00 30.04.2014 30.04.2014
1039. faktúra 20120217 Štefan Polák 379,74 29.11.2012 30.11.2012
1040. faktúra 12006 Remoop, s.r.o. 379,50 19.01.2012  
1041. faktúra 7032300076 OMV Slovensko, s.r.o. 379,02 16.01.2012  
1042. faktúra 757 Technické služby mesta Humenné 377,43 07.05.2012 08.05.2012
1043. faktúra 20120186 Štefan Polák 375,00 28.11.2012 29.11.2012
1044. faktúra 20120159 Štefan Polák 371,82 12.10.2012 13.10.2012
1045. faktúra 2116128639 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 371,71 29.06.2012  
1046. faktúra 21204042 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 370,19 04.05.2012  
1047. faktúra 20120187 Štefan Polák 369,08 28.11.2012 29.11.2012
1048. faktúra 7032106535 OMV, s.r.o., Bratislava 368,81 22.03.2012  
1049. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2507 368,67 13.02.2013 14.02.2013
1050. faktúra 20120238 Štefan Polák 368,36 12.02.2013 13.02.2013
1051. faktúra 20130026 Štefan Polák 368,00 09.04.2013 10.04.2013
1052. faktúra 20120170 Štefan Polák 368,00 02.10.2012 03.10.2012
1053. faktúra 20120106 Štefan Polák 368,00 31.07.2012 01.08.2012
1054. faktúra 20120025 Štefan Polák 368,00 13.03.2012 14.03.2012
1055. faktúra 2121110351 Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava 365,20 15.03.2012  
1056. faktúra 2111103449 Slovenský ochranný zväz autorský 365,20 18.02.2011  
1057. faktúra 14100 Soza 365,20 04.06.2014 04.06.2014
1058. faktúra 3012313 SVB Košická 2501 364,23 02.10.2012 03.10.2012
1059. faktúra 12013 SVB Košická 2501 364,23 16.10.2012 17.10.2012
1060. faktúra 12010 SVB Košická 2501 364,23 12.10.2012 13.10.2012
1061. faktúra 12009 SVB Košická 2501 364,23 31.07.2012 01.08.2012
1062. faktúra 12008 SVB Košická 2501 364,23 19.06.2012 20.06.2012
1063. faktúra 12006 SVB Košická 2501 364,23 07.05.2012 08.05.2012
1064. faktúra 12005 SVB Košická 2501 364,23 29.03.2012 30.03.2012
1065. faktúra 12004 SVB Košická 2501 364,23 16.03.2012 17.03.2012
1066. faktúra   of4552011 TKO 363,33 07.03.2011  
1067. faktúra 2116251993 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 361,46 23.08.2012  
1068. faktúra   df 2322011 360,00 02.05.2011  
1069. objednávka 20120048 Šálky 360,00 13.01.2012 13.01.2012
1070. faktúra 032012 Odchyt túlavých zvierat 358,49 24.01.2012 24.01.2012
1071. faktúra 720120220 Ročná licencia - VEMA 357,60 08.02.2012 08.02.2012
1072. faktúra 201200733 Kridla, s.r.o. 355,56 09.02.2012  
1073. faktúra 111/0071 Smis SK, s.r.o. 353,63 11.02.2011  
1074. faktúra 7031302993 OMV Slovensko, s.r.o. 353,46 18.02.2011  
1075. faktúra 2115508190 VVS, a.s. 353,45 27.01.2012 27.01.2012
1076. faktúra df 0262012 Mf design.sk, s.r.o. 350,00 30.01.2012 30.01.2012
1077. faktúra   df 1792011 350,00 06.04.2011  
1078. zmluva 345/2011/57 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 350,00 05.12.2011 06.12.2011
1079. faktúra 20110005 Miškoc Peter 348,34 10.03.2011  
1080. faktúra 12112 GSM Partner, s.r.o., Humenné 348,00 23.07.2012  
1081. faktúra 20120007 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 346,56 12.02.2013 13.02.2013
1082. faktúra 31011681 Energobyt s.r.o. 2/2 343,84 16.03.2012 17.03.2012
1083. faktúra 31011681 Energobyt s.r.o. 1/2 343,84 16.03.2012 17.03.2012
1084. faktúra 12014 SVB Gorkého 1554 343,05 16.10.2012 17.10.2012
1085. faktúra 4590189277 Benzín 341,83 08.02.2012 08.02.2012
1086. faktúra   of 302011 TKO 340,53 07.02.2011  
1087. faktúra 7132301485 OMV Slovensko, s.r.o. 338,07 10.02.2012  
1088. faktúra 26/08/2012 Ing. Vincent Demčák 337,00 02.10.2012 03.10.2012
1089. faktúra 20130017 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 336,99 09.04.2013 10.04.2013
1090. faktúra 20120013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 336,99 28.11.2012 29.11.2012
1091. faktúra 20120011 SVB Laborecka 1862/21 336,99 31.07.2012 01.08.2012
1092. faktúra 20120008 SVB Laborecká 1862/21 336,99 16.03.2012 17.03.2012
1093. faktúra 13005 SVB Nám.slobody 1732 335,96 11.07.2013 12.07.2013
1094. faktúra 13003 SVB Nám.slobody 1732 335,96 13.05.2013 14.05.2013
1095. faktúra 13002 SVB Nám.slobody 1732 335,96 11.07.2013 12.07.2013
1096. faktúra 2012494 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 335,48 16.10.2012 17.10.2012
1097. faktúra 31011684 Energobyt s.r.o. 2/2 334,61 16.03.2012 17.03.2012
1098. faktúra 31011684 Energobyt s.r.o. 1/2 334,61 16.03.2012 17.03.2012
1099. faktúra   pf 202011 333,60 10.02.2011  
1100. faktúra 201103179 Kridla, s.r.o. 333,55 21.04.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4410145
Počet návštev dnes: 1058
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie