« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 1101 - 1200 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 9 10 11 12 13 14 15 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
zverejnenia		 dátum
účinnosti
1101. faktúra 121062 Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné 99,60 20.07.2012  
1102. zmluva 155101001 Televízne káblové rozvody, s.r.o. - internet 18,00 15.01.2021 01.12.2020
1103. faktúra P121415 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 02.10.2012 03.10.2012
1104. faktúra P121058 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 03.09.2012 04.09.2012
1105. faktúra P120888 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 31.07.2012 01.08.2012
1106. faktúra P120714 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 19.06.2012 20.06.2012
1107. faktúra 130186 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
1108. faktúra 130031 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 09.04.2013 10.04.2013
1109. faktúra 122095 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 12.02.2013 13.02.2013
1110. faktúra 121862 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 12.02.2013 13.02.2013
1111. faktúra 121698 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 29.11.2012 30.11.2012
1112. faktúra 121533 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné 948,27 28.11.2012 29.11.2012
1113. objednávka 20120026 Teleskopické stierky 14,49 11.01.2012 11.01.2012
1114. faktúra 1023304902 Telekomunikačné služby 42,48 13.02.2012 13.02.2012
1115. faktúra 1016283501 Telekomunikačné služby 59,72 13.02.2012 13.02.2012
1116. faktúra 1010626101 Telekomunikačné služby 21,66 18.01.2012 18.01.2012
1117. faktúra 1010625601 Telekomunikačné služby 31,03 18.01.2012 18.01.2012
1118. faktúra 4400612 Technické služby, Humenné 235,56 05.04.2012  
1119. faktúra 31084312 Technické služby, Humenné 1019,15 13.06.2012  
1120. faktúra 31008612 Technické služby, Humenné 1215,50 15.03.2012  
1121. faktúra 1253 Technické služby, Humenné 1131,35 17.09.2012  
1122. objednávka 64/2012 Technické služby, Humenné 0,00 10.02.2012  
1123. zmluva 451/2014 Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 2131,20 03.01.2014 04.01.2014
1124. faktúra 757 Technické služby mesta Humenné 377,43 07.05.2012 08.05.2012
1125. faktúra 47 Technické služby mesta Humenné 1843,90 13.03.2012 14.03.2012
1126. faktúra 1 Technické služby mesta Humenné 1204,50 16.10.2012 17.10.2012
1127. faktúra 841 Technické služby Humenné 1019,15 18.06.2011  
1128. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
1129. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
1130. faktúra 84 Technické služby 1215,50 15.03.2011  
1131. faktúra 20111350 Tangram 4053,60 14.09.2011 14.09.2011
1132. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
1133. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
1134. faktúra 14130 T-COM 158,54 05.06.2014 05.06.2014
1135. faktúra 14104 T-COM 162,02 30.04.2014 30.04.2014
1136. faktúra 14062 T-COM 155,30 30.03.2014 30.03.2014
1137. faktúra 14028 T-COM 155,42 17.03.2014 17.03.2014
1138. faktúra 20130088 Štefan Polák 532,78 11.07.2013 12.07.2013
1139. faktúra 20130073 Štefan Polák 441,60 11.07.2013 12.07.2013
1140. faktúra 20130067 Štefan Polák 441,60 13.05.2013 14.05.2013
1141. faktúra 20130064 Štefan Polák 441,60 13.05.2013 14.05.2013
1142. faktúra 20130041 Štefan Polák 186,20 09.04.2013 10.04.2013
1143. faktúra 20130026 Štefan Polák 368,00 09.04.2013 10.04.2013
1144. faktúra 20130001 Štefan Polák 494,53 13.02.2013 14.02.2013
1145. faktúra 20120260 Štefan Polák 1403,34 12.02.2013 13.02.2013
1146. faktúra 20120238 Štefan Polák 368,36 12.02.2013 13.02.2013
1147. faktúra 20120233 Štefan Polák 46,40 29.11.2012 30.11.2012
1148. faktúra 20120231 Štefan Polák 311,40 29.11.2012 30.11.2012
1149. faktúra 20120217 Štefan Polák 379,74 29.11.2012 30.11.2012
1150. faktúra 20120216 Štefan Polák 311,40 29.11.2012 30.11.2012
1151. faktúra 20120187 Štefan Polák 369,08 28.11.2012 29.11.2012
1152. faktúra 20120186 Štefan Polák 375,00 28.11.2012 29.11.2012
1153. faktúra 20120185 Štefan Polák 116,00 28.11.2012 29.11.2012
1154. faktúra 20120170 Štefan Polák 368,00 02.10.2012 03.10.2012
1155. faktúra 20120167 Štefan Polák 201,48 02.10.2012 03.10.2012
1156. faktúra 20120159 Štefan Polák 371,82 12.10.2012 13.10.2012
1157. faktúra 20120158 Štefan Polák 17,80 12.10.2012 13.10.2012
1158. faktúra 20120127 Štefan Polák 458,00 03.09.2012 04.09.2012
1159. faktúra 20120106 Štefan Polák 368,00 31.07.2012 01.08.2012
1160. faktúra 20120094 Štefan Polák 386,65 19.06.2012 20.06.2012
1161. faktúra 20120087 Štefan Polák 17,40 07.05.2012 08.05.2012
1162. faktúra 20120062 Štefan Polák 435,37 07.05.2012 08.05.2012
1163. faktúra 20120060 Štefan Polák 116,00 07.05.2012 08.05.2012
1164. faktúra 20120057 Štefan Polák 11,60 29.03.2012 30.03.2012
1165. faktúra 20120051 Štefan Polák 244,40 29.03.2012 30.03.2012
1166. faktúra 20120045 Štefan Polák 480,90 16.03.2012 17.03.2012
1167. faktúra 20120037 Štefan Polák 208,80 16.03.2012 17.03.2012
1168. faktúra 20120036 Štefan Polák 81,60 16.03.2012 17.03.2012
1169. faktúra 20120025 Štefan Polák 368,00 13.03.2012 14.03.2012
1170. faktúra 1812 Štefan Polák 223,00 29.11.2012 30.11.2012
1171. objednávka 12/2012 Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou 0,00 30.01.2012  
1172. faktúra 862012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.05.2012  
1173. faktúra 602012 Štefan Behun, Humenné 99,58 05.04.2012  
1174. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
1175. faktúra 1392012 Štefan Behun, Humenné 99,58 02.07.2012  
1176. faktúra 1132012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.06.2012  
1177. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
1178. faktúra 8120114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 02.05.2011  
1179. faktúra 5720114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 31.03.2011  
1180. faktúra 34/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 10.03.2011  
1181. faktúra 12/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 07.02.2011  
1182. faktúra 11/2012 Štefan Behun - BTS 99,58 06.02.2012  
1183. faktúra df 10602011 Štefan Andrejčík EZZUM 1068,00 29.12.2011 29.12.2011
1184. faktúra df 7392011 Štefan Andrejčík - EZZUM 2005,20 05.10.2011 05.10.2011
1185. faktúra 10/2011 Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1131,05 10.01.2012 10.01.2012
1186. faktúra   školenie 55,00 27.01.2012 27.01.2012
1187. zmluva   ŠK Laborec komis 0,00 13.11.2015 14.11.2015
1188. zmluva   ŠK Laborec 0,00 12.11.2015 13.11.2015
1189. objednávka 20120048 Šálky 360,00 13.01.2012 13.01.2012
1190. zmluva   SVP - nájomná zmluva 0,00 11.08.2014 12.08.2014
1191. faktúra 212074 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 280,25 13.06.2012  
1192. objednávka 30/2012 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 0,00 09.02.2012  
1193. objednávka 107/2012 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 0,00 07.06.2012  
1194. objednávka 20120007 Svetlomet 81,00 04.01.2012 04.01.2012
1195. faktúra 13006 SVB Třebičska 1837 144,30 11.07.2013 12.07.2013
1196. faktúra 13005 SVB Třebičska 1837 167,08 11.07.2013 12.07.2013
1197. faktúra 13003 SVB Třebičska 1837 167,08 13.05.2013 14.05.2013
1198. faktúra 12014 SVB Třebíčska 1837 76,40 16.10.2012 17.10.2012
1199. faktúra 12013 SVB Třebíčska 1837 76,40 02.10.2012 03.10.2012
1200. faktúra 12009 SVB Třebíčska 1837 152,80 12.10.2012 13.10.2012
Dokumenty 1101 - 1200 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 9 10 11 12 13 14 15 Ďalšia strana Posledná strana
Počet návštev od 18.09.2011: 8613760
Počet návštev dnes: 3886
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie