« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1101. | faktúra | 1412001832 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 11919,97 | 20.07.2012 | |
1102. | faktúra | 121062 | Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné | 99,60 | 20.07.2012 | |
1103. | faktúra | 3712 | Slovšport, Humenné | 289,60 | 18.07.2012 | |
1104. | faktúra | 2012092 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 85,20 | 18.07.2012 | |
1105. | faktúra | 120361 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 15,17 | 18.07.2012 | |
1106. | faktúra | 90184361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 90,91 | 16.07.2012 | |
1107. | objednávka | 129/2012 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
1108. | objednávka | 127/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
1109. | faktúra | 6860565878 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 11.07.2012 | |
1110. | faktúra | 112065393 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 11.07.2012 | |
1111. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
1112. | faktúra | 1312002453 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | -2822,41 | 10.07.2012 | |
1113. | objednávka | 85/2012 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.07.2012 | |
1114. | faktúra | 740012509 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 148,31 | 09.07.2012 | |
1115. | faktúra | 6860586839 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 09.07.2012 | |
1116. | faktúra | 51202840 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.07.2012 | |
1117. | objednávka | 78/2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 0,00 | 09.07.2012 | |
1118. | objednávka | 122/2012 | Slovšport, Humenné | 0,00 | 09.07.2012 | |
1119. | faktúra | 2012490135 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 166,39 | 07.07.2012 | |
1120. | faktúra | 21206016 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 82,16 | 06.07.2012 | |
1121. | faktúra | 2012621 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.07.2012 | |
1122. | faktúra | 201204957 | Kridla, s.r.o., Humenné | 261,34 | 06.07.2012 | |
1123. | faktúra | 12313161 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1124,24 | 06.07.2012 | |
1124. | objednávka | 115/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 06.07.2012 | |
1125. | faktúra | 7032118019 | OMV, s.r.o., Bratislava | 189,85 | 04.07.2012 | |
1126. | faktúra | 206318 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 69,10 | 04.07.2012 | |
1127. | faktúra | 12159 | Dušan Barláš, Gruzovce | 119,92 | 04.07.2012 | |
1128. | objednávka | 128/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.07.2012 | |
1129. | faktúra | 350712 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 1756,56 | 03.07.2012 | |
1130. | faktúra | 2116130734 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4670,96 | 02.07.2012 | |
1131. | faktúra | 2012480150 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 272,83 | 02.07.2012 | |
1132. | faktúra | 1392012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 02.07.2012 | |
1133. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
1134. | objednávka | 126/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 02.07.2012 | |
1135. | objednávka | 125/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
1136. | objednávka | 124/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
1137. | faktúra | 2116128639 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 371,71 | 29.06.2012 | |
1138. | faktúra | 2116128638 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 625,70 | 29.06.2012 | |
1139. | faktúra | 2116128637 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 1307,76 | 29.06.2012 | |
1140. | faktúra | 2116127729 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 397,36 | 29.06.2012 | |
1141. | faktúra | 120277 | Pľuta Ján, Papín | 319,92 | 29.06.2012 | |
1142. | objednávka | 112/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 28.06.2012 | |
1143. | faktúra | 120100035 | Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné | 21,48 | 25.06.2012 | |
1144. | faktúra | 120046 | Zasas, s.r.o., Topoľovka | 2016,00 | 25.06.2012 | |
1145. | faktúra | 4010101052 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 281,41 | 22.06.2012 | |
1146. | faktúra | 7032116460 | OMV, s.r.o., Bratislava | 135,14 | 21.06.2012 | |
1147. | faktúra | 2012086 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 971,28 | 21.06.2012 | |
1148. | objednávka | 76/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 20.06.2012 | |
1149. | objednávka | 117/2012 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.06.2012 | |
1150. | faktúra | P120714 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1151. | faktúra | 44/05/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 282,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1152. | faktúra | 412070 | IGMAR spol. s r.o. | 246,43 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1153. | faktúra | 37/04/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | -237,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1154. | faktúra | 2115920422 | VVS 2/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1155. | faktúra | 2115920422 | VVS 1/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1156. | faktúra | 20120501 | SVB Partizánska | 620,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1157. | faktúra | 20120501 | SVB Nám. slobody 20 | 90,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1158. | faktúra | 20120413 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1159. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1160. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1161. | faktúra | 1412001530 | Humenská energetická spoločnosť, Humenné | 11843,84 | 19.06.2012 | |
1162. | faktúra | 1412001203 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 35222,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1163. | faktúra | 1412001203 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 35222,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1164. | faktúra | 14120011203 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 35222,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1165. | faktúra | 1402011271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | -7103,09 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1166. | faktúra | 12009 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1167. | faktúra | 12008 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1168. | faktúra | 12008 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1169. | faktúra | 12008 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1170. | faktúra | 12008 | SVB Nám. slobody 1732 | 118,24 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1171. | faktúra | 12008 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1172. | faktúra | 12008 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1173. | faktúra | 12008 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1174. | faktúra | 12008 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1175. | faktúra | 12008 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1176. | faktúra | 12008 | SVB Družstevna 1470 | 80,20 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1177. | faktúra | 12007 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1178. | faktúra | 12007 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1179. | faktúra | 12007 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1180. | faktúra | 12007 | SVB Dobrianského 1676 | 119,91 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1181. | faktúra | 12004 | SVB Dobrianského 1675 | 70,04 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1182. | faktúra | 1200044 | Ing. František Salanci | 735,04 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1183. | objednávka | 116/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 15.06.2012 | |
1184. | objednávka | 109/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 15.06.2012 | |
1185. | faktúra | 31084312 | Technické služby, Humenné | 1019,15 | 13.06.2012 | |
1186. | faktúra | 212074 | Svietidlá, Ing. Považan, Humenné | 280,25 | 13.06.2012 | |
1187. | faktúra | 2012085 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 161,88 | 13.06.2012 | |
1188. | faktúra | 112055360 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 13.06.2012 | |
1189. | faktúra | 201204208 | Kridla, s.r.o., Humenné | 225,37 | 12.06.2012 | |
1190. | objednávka | 77/2012 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 0,00 | 12.06.2012 | |
1191. | objednávka | 106/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.06.2012 | |
1192. | faktúra | 7032114682 | OMV, s.r.o., Bratislava | 150,35 | 11.06.2012 | |
1193. | faktúra | 201204146 | Kridla, s.r.o., Humenné | 281,88 | 11.06.2012 | |
1194. | faktúra | 1312001973 | Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany | -3,04 | 11.06.2012 | |
1195. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
1196. | objednávka | 108/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 11.06.2012 | |
1197. | objednávka | 123/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 09.06.2012 | |
1198. | objednávka | 104/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 08.06.2012 | |
1199. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 | |
1200. | faktúra | 6860575899 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 07.06.2012 |