« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↑ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1201. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
1202. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
1203. faktúra 2012028 Jozef Lichman, Myslina 125,64 18.04.2012  
1204. faktúra 201202750 Kridla, s.r.o., Humenné 244,28 18.04.2012  
1205. faktúra 201202716 Kridla, s.r.o., Humenné 78,79 17.04.2012  
1206. faktúra 2012027 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 628,02 12.02.2013 13.02.2013
1207. faktúra 201202647 Kridla, s.r.o., Humenné 259,27 13.04.2012  
1208. faktúra 201202645 Kridla, s.r.o., Humenné 25,76 13.04.2012  
1209. faktúra 20120260 Štefan Polák 1403,34 12.02.2013 13.02.2013
1210. faktúra 20120240 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.04.2012  
1211. faktúra 20120238 Štefan Polák 368,36 12.02.2013 13.02.2013
1212. faktúra 20120233 Štefan Polák 46,40 29.11.2012 30.11.2012
1213. faktúra 20120231 Štefan Polák 311,40 29.11.2012 30.11.2012
1214. faktúra 20120220 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 16.03.2012 17.03.2012
1215. faktúra 20120217 Štefan Polák 379,74 29.11.2012 30.11.2012
1216. faktúra 20120216 Štefan Polák 311,40 29.11.2012 30.11.2012
1217. faktúra 20120201 SVB Partizánska 2509 620,00 13.03.2012 14.03.2012
1218. faktúra 20120201 SVB Námestie slobody 20 90,00 13.03.2012 14.03.2012
1219. faktúra 2012019 KA-LUX s.r.o. 579,72 13.03.2012 14.03.2012
1220. faktúra 20120187 Štefan Polák 369,08 28.11.2012 29.11.2012
1221. faktúra 20120186 Štefan Polák 375,00 28.11.2012 29.11.2012
1222. faktúra 20120185 Štefan Polák 116,00 28.11.2012 29.11.2012
1223. faktúra 201201823 Kridla, s.r.o., Humenné 249,28 13.03.2012  
1224. faktúra 20120170 Štefan Polák 368,00 02.10.2012 03.10.2012
1225. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
1226. faktúra 20120167 Štefan Polák 201,48 02.10.2012 03.10.2012
1227. faktúra 20120159 Štefan Polák 371,82 12.10.2012 13.10.2012
1228. faktúra 20120158 Štefan Polák 17,80 12.10.2012 13.10.2012
1229. faktúra 201201542 Kridla, s.r.o., Humenné 105,68 08.03.2012  
1230. faktúra 201201541 Kridla, s.r.o., Humenné 154,81 08.03.2012  
1231. faktúra 2012015 Ľubomír Boško MAHAGON 258,59 31.07.2012 01.08.2012
1232. faktúra 20120133 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 251,96 04.09.2012  
1233. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
1234. faktúra 20120127 Štefan Polák 458,00 03.09.2012 04.09.2012
1235. faktúra 20120115 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 13.03.2012 14.03.2012
1236. faktúra 20120106 Štefan Polák 368,00 31.07.2012 01.08.2012
1237. faktúra 201201011 Užívanie bytu 620,00 30.01.2012 30.01.2012
1238. faktúra 20120101 Užívanie bytu 90,00 30.01.2012 30.01.2012
1239. faktúra 2012010 Jasot s.r.o. 199,90 03.09.2012 04.09.2012
1240. faktúra 201201 Mesto Humenné 2043,61 07.05.2012 08.05.2012
1241. faktúra 20120094 Štefan Polák 386,65 19.06.2012 20.06.2012
1242. faktúra 20120087 Štefan Polák 17,40 07.05.2012 08.05.2012
1243. objednávka 20120081 WMC Slovakia 150,00 15.02.2012 15.02.2012
1244. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
1245. objednávka 20120074 Xerox A4 199,80 08.02.2012 08.02.2012
1246. faktúra 201200733 Kridla, s.r.o. 355,56 09.02.2012  
1247. objednávka 20120073 Kridla s.r.o. 777,24 15.02.2012 15.02.2012
1248. objednávka 20120064 Grafická karta 32,00 31.01.2012 31.01.2012
1249. objednávka 20120063 Oprava počítačov 30,00 31.01.2012 31.01.2012
1250. faktúra 20120062 Štefan Polák 435,37 07.05.2012 08.05.2012
1251. objednávka 20120061 Občerstvenie 150,00 26.01.2012 26.01.2012
1252. faktúra 20120060 Štefan Polák 116,00 07.05.2012 08.05.2012
1253. objednávka 20120060 Potraviny 270,00 26.01.2012 26.01.2012
1254. objednávka 20120058 Kolky 8,00 20.01.2012 20.01.2012
1255. faktúra 20120057 Štefan Polák 11,60 29.03.2012 30.03.2012
1256. objednávka 20120057 Inzerát 43,20 19.01.2012 19.01.2012
1257. objednávka 20120053 Patch káble 30,00 19.01.2012 19.01.2012
1258. faktúra 20120051 Štefan Polák 244,40 29.03.2012 30.03.2012
1259. objednávka 20120051 Renovácia tonerov 74,49 18.01.2012 18.01.2012
1260. objednávka 20120050 Kolky 16,50 17.01.2012 17.01.2012
1261. objednávka 20120048 Šálky 360,00 13.01.2012 13.01.2012
1262. objednávka 20120046 Kalendáre 63,00 12.01.2012 12.01.2012
1263. faktúra 20120045 Štefan Polák 480,90 16.03.2012 17.03.2012
1264. objednávka 20120045 Posudok - elektrická inštalácia 50,00 05.01.2012 05.01.2012
1265. objednávka 20120044 Nový čas 0,45 17.01.2012 17.01.2012
1266. objednávka 20120043 Zhotovenie kľúčov 1,20 17.01.2012 17.01.2012
1267. objednávka 20120042 Etikety 10,00 16.01.2012 16.01.2012
1268. objednávka 20120041 Patch káble 108,00 17.01.2012 17.01.2012
1269. objednávka 20120040 Batéria do hodín 0,50 16.01.2012 16.01.2012
1270. faktúra 20120039 Tomáš Benek 78,00 06.02.2012  
1271. objednávka 20120039 Oprava škrabky na zemiaky 100,00 16.01.2012 16.01.2012
1272. objednávka 20120038 Toner 62,70 16.01.2012 16.01.2012
1273. faktúra 20120037 Štefan Polák 208,80 16.03.2012 17.03.2012
1274. faktúra 20120036 Štefan Polák 81,60 16.03.2012 17.03.2012
1275. objednávka 20120036 Oprava notebooku 190,00 16.01.2012 16.01.2012
1276. objednávka 20120035 Podvihorlatské noviny 0,40 16.01.2012 16.01.2012
1277. objednávka 20120034 Toaletný papier 198,00 16.01.2012 16.01.2012
1278. objednávka 20120033 TV reportáž 120,00 13.01.2012 13.01.2012
1279. objednávka 20120032 Papier A4 199,80 13.01.2012 13.01.2012
1280. objednávka 20120031 Renovácia tonerov 75,90 13.01.2012 13.01.2012
1281. faktúra 20120030 Jozef Hatala ZP 285,60 07.05.2012 08.05.2012
1282. objednávka 20120030 Kancelárske potreby 7,20 13.01.2012 13.01.2012
1283. faktúra 2012003 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 754,26 12.02.2013 13.02.2013
1284. faktúra 201200291 Kancelárske potreby 198,62 08.02.2012 08.02.2012
1285. faktúra 201200290 Toaletný papier 198,00 24.01.2012 24.01.2012
1286. objednávka 20120029 Lístky na ples Mesta Humenné 0,00 13.01.2012 13.01.2012
1287. faktúra 201200289 Xerox A4 199,80 08.02.2012 08.02.2012
1288. objednávka 20120028 Káva, cukor 29,47 12.01.2012 12.01.2012
1289. objednávka 20120027 Káva, cukor 14,34 12.01.2012 12.01.2012
1290. faktúra 201200267 Kancelárske doplnky 73,20 13.02.2012 13.02.2012
1291. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
1292. objednávka 20120026 Teleskopické stierky 14,49 11.01.2012 11.01.2012
1293. faktúra 20120025 Štefan Polák 368,00 13.03.2012 14.03.2012
1294. objednávka 20120025 Kancelárske potreby 198,46 11.01.2012 11.01.2012
1295. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
1296. objednávka 20120024 Neónové trubice 112,00 10.01.2012 10.01.2012
1297. objednávka 20120023 Sáčky na psie exkrementy 520,80 11.01.2012 11.01.2012
1298. faktúra 201200225 Kalendáre 63,00 24.01.2012 24.01.2012
1299. faktúra 201200222 Kridla, s.r.o. 65,52 13.01.2012  
1300. objednávka 20120022 Kancelárske potreby 144,54 11.01.2012 11.01.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4413491
Počet návštev dnes: 1424
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie