« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1201. | faktúra | 201202987 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.10.2012 | |
1202. | faktúra | 2012028 | Mesto Humenné | 387,42 | 16.08.2012 | |
1203. | faktúra | 2012028 | Jozef Lichman, Myslina | 125,64 | 18.04.2012 | |
1204. | faktúra | 201202750 | Kridla, s.r.o., Humenné | 244,28 | 18.04.2012 | |
1205. | faktúra | 201202716 | Kridla, s.r.o., Humenné | 78,79 | 17.04.2012 | |
1206. | faktúra | 2012027 | MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO | 628,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1207. | faktúra | 201202647 | Kridla, s.r.o., Humenné | 259,27 | 13.04.2012 | |
1208. | faktúra | 201202645 | Kridla, s.r.o., Humenné | 25,76 | 13.04.2012 | |
1209. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1210. | faktúra | 20120240 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.04.2012 | |
1211. | faktúra | 20120238 | Štefan Polák | 368,36 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1212. | faktúra | 20120233 | Štefan Polák | 46,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1213. | faktúra | 20120231 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1214. | faktúra | 20120220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1215. | faktúra | 20120217 | Štefan Polák | 379,74 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1216. | faktúra | 20120216 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1217. | faktúra | 20120201 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1218. | faktúra | 20120201 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1219. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1220. | faktúra | 20120187 | Štefan Polák | 369,08 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1221. | faktúra | 20120186 | Štefan Polák | 375,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1222. | faktúra | 20120185 | Štefan Polák | 116,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1223. | faktúra | 201201823 | Kridla, s.r.o., Humenné | 249,28 | 13.03.2012 | |
1224. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1225. | faktúra | 201201670 | Kridla, s.r.o., Humenné | 21,97 | 09.05.2012 | |
1226. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1227. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1228. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1229. | faktúra | 201201542 | Kridla, s.r.o., Humenné | 105,68 | 08.03.2012 | |
1230. | faktúra | 201201541 | Kridla, s.r.o., Humenné | 154,81 | 08.03.2012 | |
1231. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1232. | faktúra | 20120133 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 251,96 | 04.09.2012 | |
1233. | faktúra | 20120130 | ATV družstvo, Strážske | 28,56 | 25.04.2012 | |
1234. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
1235. | faktúra | 20120115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1236. | faktúra | 20120106 | Štefan Polák | 368,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1237. | faktúra | 201201011 | Užívanie bytu | 620,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1238. | faktúra | 20120101 | Užívanie bytu | 90,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1239. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
1240. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1241. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1242. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1243. | objednávka | 20120081 | WMC Slovakia | 150,00 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
1244. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
1245. | objednávka | 20120074 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1246. | faktúra | 201200733 | Kridla, s.r.o. | 355,56 | 09.02.2012 | |
1247. | objednávka | 20120073 | Kridla s.r.o. | 777,24 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
1248. | objednávka | 20120064 | Grafická karta | 32,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1249. | objednávka | 20120063 | Oprava počítačov | 30,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1250. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1251. | objednávka | 20120061 | Občerstvenie | 150,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
1252. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1253. | objednávka | 20120060 | Potraviny | 270,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
1254. | objednávka | 20120058 | Kolky | 8,00 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
1255. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1256. | objednávka | 20120057 | Inzerát | 43,20 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
1257. | objednávka | 20120053 | Patch káble | 30,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
1258. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1259. | objednávka | 20120051 | Renovácia tonerov | 74,49 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
1260. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1261. | objednávka | 20120048 | Šálky | 360,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1262. | objednávka | 20120046 | Kalendáre | 63,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1263. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1264. | objednávka | 20120045 | Posudok - elektrická inštalácia | 50,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
1265. | objednávka | 20120044 | Nový čas | 0,45 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1266. | objednávka | 20120043 | Zhotovenie kľúčov | 1,20 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1267. | objednávka | 20120042 | Etikety | 10,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1268. | objednávka | 20120041 | Patch káble | 108,00 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1269. | objednávka | 20120040 | Batéria do hodín | 0,50 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1270. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
1271. | objednávka | 20120039 | Oprava škrabky na zemiaky | 100,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1272. | objednávka | 20120038 | Toner | 62,70 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1273. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1274. | faktúra | 20120036 | Štefan Polák | 81,60 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1275. | objednávka | 20120036 | Oprava notebooku | 190,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1276. | objednávka | 20120035 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1277. | objednávka | 20120034 | Toaletný papier | 198,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1278. | objednávka | 20120033 | TV reportáž | 120,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1279. | objednávka | 20120032 | Papier A4 | 199,80 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1280. | objednávka | 20120031 | Renovácia tonerov | 75,90 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1281. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1282. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1283. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1284. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1285. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1286. | objednávka | 20120029 | Lístky na ples Mesta Humenné | 0,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1287. | faktúra | 201200289 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1288. | objednávka | 20120028 | Káva, cukor | 29,47 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1289. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1290. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
1291. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1292. | objednávka | 20120026 | Teleskopické stierky | 14,49 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1293. | faktúra | 20120025 | Štefan Polák | 368,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1294. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1295. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
1296. | objednávka | 20120024 | Neónové trubice | 112,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1297. | objednávka | 20120023 | Sáčky na psie exkrementy | 520,80 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1298. | faktúra | 201200225 | Kalendáre | 63,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1299. | faktúra | 201200222 | Kridla, s.r.o. | 65,52 | 13.01.2012 | |
1300. | objednávka | 20120022 | Kancelárske potreby | 144,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |