« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1201. | faktúra | 2013138 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1202. | faktúra | 2013082 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1203. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
1204. | faktúra | 120276 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 261,65 | 06.06.2012 | |
1205. | faktúra | 201204957 | Kridla, s.r.o., Humenné | 261,34 | 06.07.2012 | |
1206. | faktúra | 201202647 | Kridla, s.r.o., Humenné | 259,27 | 13.04.2012 | |
1207. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1208. | faktúra | 20120709 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 258,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1209. | faktúra | 14118 | VVS | 257,24 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
1210. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1211. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1212. | faktúra | 2116355809 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 256,36 | 24.09.2012 | |
1213. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1214. | faktúra | 2116357154 | VVS | 253,98 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1215. | faktúra | pf 182011 | 253,45 | 27.01.2011 | ||
1216. | faktúra | 20130524 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1217. | faktúra | 20130424 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1218. | faktúra | 20130320 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
1219. | faktúra | 20130225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1220. | faktúra | 20130122 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1221. | faktúra | 20121218 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1222. | faktúra | 20121121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1223. | faktúra | 20121111 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1224. | faktúra | 20120916 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1225. | faktúra | 20120914 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1226. | faktúra | 20120133 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 251,96 | 04.09.2012 | |
1227. | faktúra | 411243 | Spotreba vody | 251,20 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1228. | faktúra | 2012030 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 250,46 | 09.03.2012 | |
1229. | zmluva | 242/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1230. | zmluva | 215/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
1231. | zmluva | 213/2011/43 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1232. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1233. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
1234. | faktúra | 14078 | VVS | 249,29 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
1235. | faktúra | 201201823 | Kridla, s.r.o., Humenné | 249,28 | 13.03.2012 | |
1236. | faktúra | pf 412011 | 249,00 | 10.02.2011 | ||
1237. | faktúra | 201101876 | Kridla, s.r.o. | 248,36 | 14.03.2011 | |
1238. | faktúra | 412070 | IGMAR spol. s r.o. | 246,43 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1239. | faktúra | 13003 | SVB Partizánska 2507 | 245,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1240. | faktúra | 412156 | IGMAR spol. s r.o. | 244,90 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1241. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1242. | faktúra | 201202750 | Kridla, s.r.o., Humenné | 244,28 | 18.04.2012 | |
1243. | faktúra | 14032 | Kridla | 243,98 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
1244. | faktúra | 311120137 | Energobyt s.r.o. | 242,98 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1245. | faktúra | 201206379 | Kridla, s.r.o., Humenné | 242,75 | 03.09.2012 | |
1246. | faktúra | 31011680 | Energobyt s.r.o. | 241,93 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1247. | faktúra | 20130612 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 241,92 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1248. | faktúra | df 1312011 | 241,03 | 06.04.2011 | ||
1249. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 | 240,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
1250. | faktúra | 2012391 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 240,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1251. | faktúra | 2012391 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 240,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1252. | faktúra | 12005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 239,82 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1253. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
1254. | faktúra | 201206600 | Kridla, s.r.o., Humenné | 237,80 | 07.09.2012 | |
1255. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1256. | faktúra | 270312 | Hrabčák - VAS s.r.o. | 237,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1257. | faktúra | pf 482011 | 236,60 | 10.02.2011 | ||
1258. | faktúra | 4400612 | Technické služby, Humenné | 235,56 | 05.04.2012 | |
1259. | faktúra | 201205625 | Kridla, s.r.o., Humenné | 234,98 | 07.08.2012 | |
1260. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
1261. | faktúra | 412235 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
1262. | faktúra | 412033 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1263. | faktúra | 20130314 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 233,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1264. | faktúra | of 0120110010 pohrebisko | 233,16 | 17.01.2011 | ||
1265. | faktúra | 4590187070 | Benzín | 232,94 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1266. | faktúra | df 1082011 | 232,13 | 06.04.2011 | ||
1267. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
1268. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1269. | faktúra | 413042 | IGMAR s.r.o. | 231,91 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
1270. | faktúra | 2012362 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 231,36 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1271. | faktúra | 2012362 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 231,36 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1272. | faktúra | 14003 | Kridla | 231,14 | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
1273. | faktúra | of 0220110013 pohrebisko | 231,06 | 27.01.2011 | ||
1274. | faktúra | 12018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 229,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1275. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
1276. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1277. | faktúra | 12014 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1278. | faktúra | 12013 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1279. | faktúra | 12011 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1280. | faktúra | 12009 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1281. | faktúra | 12008 | SVB Laborecka 1852 | 228,42 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1282. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1283. | faktúra | 12005 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1284. | faktúra | 12004 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1285. | faktúra | pf 10212010 | 227,99 | 22.02.2011 | ||
1286. | faktúra | df 2072011 | 227,64 | 02.05.2011 | ||
1287. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
1288. | faktúra | df 1012011 | 225,55 | 31.03.2011 | ||
1289. | faktúra | 14093 | Mesto Humenné | 225,54 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
1290. | faktúra | df 2332011 | 225,54 | 02.05.2011 | ||
1291. | faktúra | 201204208 | Kridla, s.r.o., Humenné | 225,37 | 12.06.2012 | |
1292. | faktúra | 2114474489 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 224,00 | 10.03.2011 | |
1293. | faktúra | 32012 | Ing. Ján Fejo, Snina | 223,70 | 19.03.2012 | |
1294. | faktúra | 412013 | IGMAR spol. s r.o. | 223,42 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1295. | faktúra | df 1052011 | 223,37 | 31.03.2011 | ||
1296. | faktúra | 2115936163 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 223,03 | 28.05.2012 | |
1297. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1298. | zmluva | 1047/2020 | Mesto Humenné - Zmluva o nájme a podnáj. nebytových priestorov | 223,00 | 14.01.2021 | 16.10.2020 |
1299. | faktúra | 2012196 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 219,97 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1300. | faktúra | 02/2012 | Nebytový priestor | 217,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |