« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1201. | faktúra | 51202419 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 07.06.2012 | |
1202. | faktúra | 2012072 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 647,50 | 07.06.2012 | |
1203. | faktúra | 120408 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 29,00 | 07.06.2012 | |
1204. | objednávka | 111/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 07.06.2012 | |
1205. | objednávka | 107/2012 | Svietidlá, Ing. Považan, Humenné | 0,00 | 07.06.2012 | |
1206. | faktúra | 20120515 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.06.2012 | |
1207. | faktúra | 12122 | Dušan Barláš, Humenné | 45,59 | 06.06.2012 | |
1208. | faktúra | 120276 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 261,65 | 06.06.2012 | |
1209. | objednávka | 75/2012 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 0,00 | 06.06.2012 | |
1210. | faktúra | 1132012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.06.2012 | |
1211. | objednávka | 74/2012 | Zasas, s.r.o., Topoľovka | 0,00 | 04.06.2012 | |
1212. | objednávka | 110/2012 | Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné | 0,00 | 04.06.2012 | |
1213. | objednávka | 114/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 01.06.2012 | |
1214. | faktúra | 2115936163 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 223,03 | 28.05.2012 | |
1215. | faktúra | 2115936162 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 598,36 | 28.05.2012 | |
1216. | faktúra | 2115936161 | Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice | 3351,86 | 28.05.2012 | |
1217. | objednávka | 142/2012 | IKAS, s.r.o., Humenné | 0,00 | 28.05.2012 | |
1218. | faktúra | 7032113135 | OMV, s.r.o., Bratislava | 90,80 | 23.05.2012 | |
1219. | faktúra | 2012055 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné | 137,88 | 23.05.2012 | |
1220. | faktúra | 1412001227 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 17664,49 | 22.05.2012 | |
1221. | faktúra | 1402011176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 3362,52 | 22.05.2012 | |
1222. | faktúra | 12312494 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1115,98 | 22.05.2012 | |
1223. | faktúra | 205196 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 138,20 | 18.05.2012 | |
1224. | faktúra | 120370 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 215,40 | 18.05.2012 | |
1225. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s., Bratislava | 42,12 | 18.05.2012 | |
1226. | objednávka | 103/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
1227. | objednávka | 102/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
1228. | faktúra | 2012490085 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 41,72 | 14.05.2012 | |
1229. | faktúra | 13120001643 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 2637,64 | 14.05.2012 | |
1230. | objednávka | 105/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 14.05.2012 | |
1231. | zmluva | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve | 0,00 | 11.05.2012 | 12.05.2012 | |
1232. | faktúra | 2012036 | Jozef Lichman, Myslina | 58,80 | 10.05.2012 | |
1233. | faktúra | 201203367 | Kridla, s.r.o., Humenné | 316,66 | 10.05.2012 | |
1234. | objednávka | 95/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
1235. | objednávka | 100/2012 | Dušan Barláš, Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
1236. | faktúra | 51202012 | Spider Net IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.05.2012 | |
1237. | faktúra | 222012 | Korlea Invest, a.s., Prešov | 94,61 | 09.05.2012 | |
1238. | faktúra | 201201670 | Kridla, s.r.o., Humenné | 21,97 | 09.05.2012 | |
1239. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
1240. | objednávka | 137/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 09.05.2012 | |
1241. | objednávka | 118/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 09.05.2012 | |
1242. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
1243. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1244. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1245. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1246. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1247. | faktúra | 7032111365 | OMV, s.r.o., Bratislava | 119,32 | 07.05.2012 | |
1248. | faktúra | 6738024723 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 112,12 | 07.05.2012 | |
1249. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1250. | faktúra | 270312 | Hrabčák - VAS s.r.o. | 237,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1251. | faktúra | 2115811112 | VVS 2/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1252. | faktúra | 2115811112 | VVS 1/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1253. | faktúra | 2115811074 | VVS 3/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1254. | faktúra | 2115811074 | VVS 2/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1255. | faktúra | 2115811074 | VVS 1/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1256. | faktúra | 2115725189 | VVS 2/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1257. | faktúra | 2115725189 | VVS 1/2 | 2571,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1258. | faktúra | 2115725072 | VVS 2/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1259. | faktúra | 2115725072 | VVS 1/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1260. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1261. | faktúra | 2012061 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 971,35 | 07.05.2012 | |
1262. | faktúra | 20120412 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 07.05.2012 | |
1263. | faktúra | 20120401 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1264. | faktúra | 20120313 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1265. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1266. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1267. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1268. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1269. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1270. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1271. | faktúra | 2010000350 | VVS 4/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1272. | faktúra | 2010000350 | VVS 3/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1273. | faktúra | 2010000350 | VVS 2/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1274. | faktúra | 2010000350 | VVS 1/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1275. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1276. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1277. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1278. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1279. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1280. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1281. | faktúra | 1412000901 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 49223,29 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1282. | faktúra | 12088 | Dušan Barláš, Gruzovce | 50,30 | 07.05.2012 | |
1283. | faktúra | 120534 | TKR s.r.o. | 948,27 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1284. | faktúra | 120338 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 46,80 | 07.05.2012 | |
1285. | faktúra | 120233 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 158,81 | 07.05.2012 | |
1286. | faktúra | 12006 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1287. | faktúra | 12006 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1288. | faktúra | 12006 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1289. | faktúra | 12006 | SVB Partizánska 2507 | 122,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1290. | faktúra | 12006 | SVB Nám.slobody 1732 | 118,24 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1291. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1902 | 130,56 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1292. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1852 | 228,42 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1293. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1294. | faktúra | 12006 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1295. | faktúra | 12006 | SVB Gorkého 1554 | 93,65 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1296. | faktúra | 12006 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1297. | faktúra | 12005 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1298. | faktúra | 12005 | SVB SNP 2507 | 411,18 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1299. | faktúra | 12005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 239,82 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1300. | faktúra | 12003 | SVB Dobrianskeho 1675 | 70,04 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |