« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↑ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1301. objednávka 20120021 Plus 7 dní 0,99 11.01.2012 11.01.2012
1302. objednávka 20120020 Kancelárske doplnky 105,54 11.01.2012 11.01.2012
1303. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
1304. faktúra 2012002 SVB Laborecka 1864 754,26 03.09.2012 04.09.2012
1305. objednávka 20120018 Občerstvenie 3,00 10.01.2012 10.01.2012
1306. objednávka 20120015 Renovácia tonerov 149,70 10.01.2012 10.01.2012
1307. faktúra 20120014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 76,83 28.11.2012 29.11.2012
1308. objednávka 20120014 Renovácia tonerov 118,20 10.01.2012 10.01.2012
1309. faktúra 20120013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 336,99 28.11.2012 29.11.2012
1310. faktúra 201200128 Kancelárske potreby 124,20 24.01.2012 24.01.2012
1311. faktúra 201200126 Žiarivky 112,02 08.02.2012 08.02.2012
1312. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
1313. faktúra 201200122 Čistiace prostriedky 176,40 24.01.2012 24.01.2012
1314. faktúra 20120012 SVB Laborecka 1862/21 76,83 31.07.2012 01.08.2012
1315. objednávka 20120012 Čistiace potreby 200,00 09.01.2012 09.01.2012
1316. faktúra 20120011 SVB Laborecka 1862/21 336,99 31.07.2012 01.08.2012
1317. objednávka 20120011 Oprava vysávačov 46,00 09.01.2012 09.01.2012
1318. objednávka 20120010 Podvihorlatské noviny 0,40 09.01.2012 09.01.2012
1319. faktúra 2012001 SVB Laborecka 1864 -282,20 03.09.2012 04.09.2012
1320. faktúra 2012001 Oprava vysávačov 46,00 24.01.2012 24.01.2012
1321. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
1322. faktúra 20120009 SVB Laborecká 1862/21 76,83 16.03.2012 17.03.2012
1323. faktúra 20120008 SVB Laborecká 1862/21 336,99 16.03.2012 17.03.2012
1324. objednávka 20120008 poštové služby 2,80 09.01.2012 02.01.2012
1325. faktúra 20120007 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 346,56 12.02.2013 13.02.2013
1326. objednávka 20120007 Svetlomet 81,00 04.01.2012 04.01.2012
1327. faktúra 20120006 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 15,00 12.02.2013 13.02.2013
1328. objednávka 20120006 renovácia 3 ks tonerov 95,59 04.01.2012 04.01.2012
1329. objednávka 20120005 nákup novín KORZÁR 0,50 04.01.2012 04.01.2012
1330. faktúra 20120004 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 1303,56 12.02.2013 13.02.2013
1331. objednávka 20120004 Vyhotovenie informačnej tabule 655,00 03.01.2012 03.01.2012
1332. objednávka 20120003 renovácia 2 ks tonerov 48,79 02.01.2012 02.01.2012
1333. faktúra 20120002 Servis výťahov 77,00 30.01.2012 30.01.2012
1334. objednávka 20120002 nákup Podvihorlatských novín 0,40 02.01.2012 02.01.2012
1335. objednávka 20120001 jedálne kupóny 7626,00 04.01.2012 04.01.2012
1336. faktúra 2012/217 KA-LUX s.r.o. 579,72 02.10.2012 03.10.2012
1337. faktúra 2012/159 KA-LUX s.r.o. 579,72 03.09.2012 04.09.2012
1338. faktúra 2012/124 KA-LUX s.r.o. 579,72 31.07.2012 01.08.2012
1339. faktúra 2012/094 KA-LUX s.r.o. 579,72 19.06.2012 20.06.2012
1340. faktúra 2011ST14 Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova 9133,96 27.01.2012 27.01.2012
1341. objednávka 2011890 Rekonštrukcia kancelárie školského úradu 2500,55 23.12.2011 23.12.2011
1342. objednávka 2011883 Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné 2520,00 27.12.2011 27.12.2011
1343. objednávka 2011841 Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 4741,36 14.12.2011 14.12.2011
1344. objednávka 2011804 Viazací drôt na zlisované balíky 1306,80 14.12.2011 14.12.2011
1345. objednávka 2011740 Mikulášske balíčky 1235,00 05.12.2011 05.12.2011
1346. faktúra 2011620 Preventívne prehliadky 637,09 24.01.2012 24.01.2012
1347. objednávka 2011584 Veľká cena mesta Humenné 1460,00 24.10.2011 24.10.2011
1348. objednávka 2011494 občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné 1300,00 04.10.2011 04.10.2011
1349. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
1350. faktúra 2011490060 Kolormat, s.r.o. 114,25 15.04.2011  
1351. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
1352. faktúra 2011480077 Kolormat, s.r.o. 234,60 18.04.2011  
1353. faktúra 2011480045 Kridla, s.r.o. 31,66 15.03.2011  
1354. faktúra 20113765 Ajfa+Avis, s.r.o. 48,00 07.02.2011  
1355. faktúra 2011203 Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 6776,12 27.01.2012 27.01.2012
1356. faktúra 2011193 Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 4592,50 27.01.2012 27.01.2012
1357. faktúra 20111350 Tangram 4053,60 14.09.2011 14.09.2011
1358. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
1359. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
1360. faktúra 201110017 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2737,63 16.11.2011 16.11.2011
1361. faktúra 2011058 m.f.interier s.r.o 1452,24 12.10.2011 12.10.2011
1362. zmluva 201105 Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa 4200,00 31.08.2011 01.09.2011
1363. faktúra 20110417 Desinsekcia bytu 81,60 27.01.2012 27.01.2012
1364. faktúra 20110416 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
1365. faktúra 20110415 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
1366. faktúra 20110402 Tomáš Benek 78,00 09.05.2011  
1367. faktúra 201103219 Kridla, s.r.o. 262,68 26.04.2011  
1368. faktúra 201103179 Kridla, s.r.o. 333,55 21.04.2011  
1369. faktúra 201103120 Kridla, s.r.o. 24,48 19.04.2011  
1370. faktúra 20110308 Tomáš Benek 78,00 05.04.2011  
1371. faktúra 2011030 Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom 0,00 11.10.2011 11.10.2011
1372. faktúra 201102989 Kridla, s.r.o. 297,42 14.04.2011  
1373. faktúra 20110281 Oprava výťahu 162,40 27.01.2012 27.01.2012
1374. faktúra 20110279 Oprava výťahu 38,50 27.01.2012 27.01.2012
1375. faktúra 20110261 PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia 3606,50 20.12.2011 20.12.2011
1376. faktúra 201102 Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. 2500,55 09.01.2012 09.01.2012
1377. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
1378. faktúra 20110178 dodávka výpočtovej techniky 2412,00 31.10.2011 31.10.2011
1379. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
1380. faktúra 2011014 Faktúra - Constructing - stav s.r.o. 5415,84 04.01.2012 04.01.2012
1381. faktúra 2011013 Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A 12359,87 21.12.2011 21.12.2011
1382. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
1383. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
1384. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  
1385. faktúra 2011009 Výstavba parku na sídlisku II. A 22552,86 15.11.2011 15.11.2011
1386. faktúra 2011008 Výstavba parku na sidl.II v Humennom 24641,63 06.10.2011 06.10.2011
1387. faktúra 2011007 Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom 24290,50 12.09.2011 12.09.2011
1388. faktúra 2011007 Ciachovanie vodomerov 94,38 27.01.2012 27.01.2012
1389. faktúra 2011006 Za služby 449,32 27.01.2012 27.01.2012
1390. faktúra 2011006 Stavebné úpravy 19520,87 12.08.2011  
1391. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
1392. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
1393. faktúra 201100354 Kridla, s.r.o. 298,01 24.01.2011  
1394. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  
1395. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
1396. faktúra 201100196 Kridla, s.r.o. 238,30 17.01.2011  
1397. faktúra 20110005 Miškoc Peter 348,34 10.03.2011  
1398. faktúra 20110003 Ing. Guzi - Šanzi 39,69 24.01.2011  
1399. objednávka 2011/863 Ohňostroj - Silvester 2011 3440,00 20.12.2011 20.12.2011
1400. objednávka 2011/598 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2738,00 16.11.2011 16.11.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4413459
Počet návštev dnes: 1392
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie