« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1301. | objednávka | 20120021 | Plus 7 dní | 0,99 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1302. | objednávka | 20120020 | Kancelárske doplnky | 105,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1303. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
1304. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
1305. | objednávka | 20120018 | Občerstvenie | 3,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1306. | objednávka | 20120015 | Renovácia tonerov | 149,70 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1307. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1308. | objednávka | 20120014 | Renovácia tonerov | 118,20 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1309. | faktúra | 20120013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1310. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1311. | faktúra | 201200126 | Žiarivky | 112,02 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1312. | faktúra | 201200123 | Korlea Invest, a.s. | 7961,27 | 19.02.2012 | |
1313. | faktúra | 201200122 | Čistiace prostriedky | 176,40 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1314. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1315. | objednávka | 20120012 | Čistiace potreby | 200,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1316. | faktúra | 20120011 | SVB Laborecka 1862/21 | 336,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1317. | objednávka | 20120011 | Oprava vysávačov | 46,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1318. | objednávka | 20120010 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1319. | faktúra | 2012001 | SVB Laborecka 1864 | -282,20 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
1320. | faktúra | 2012001 | Oprava vysávačov | 46,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1321. | faktúra | 2012001 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 327,04 | 20.01.2012 | |
1322. | faktúra | 20120009 | SVB Laborecká 1862/21 | 76,83 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1323. | faktúra | 20120008 | SVB Laborecká 1862/21 | 336,99 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1324. | objednávka | 20120008 | poštové služby | 2,80 | 09.01.2012 | 02.01.2012 |
1325. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1326. | objednávka | 20120007 | Svetlomet | 81,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1327. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1328. | objednávka | 20120006 | renovácia 3 ks tonerov | 95,59 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1329. | objednávka | 20120005 | nákup novín KORZÁR | 0,50 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1330. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1331. | objednávka | 20120004 | Vyhotovenie informačnej tabule | 655,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
1332. | objednávka | 20120003 | renovácia 2 ks tonerov | 48,79 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
1333. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1334. | objednávka | 20120002 | nákup Podvihorlatských novín | 0,40 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
1335. | objednávka | 20120001 | jedálne kupóny | 7626,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1336. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1337. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
1338. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1339. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1340. | faktúra | 2011ST14 | Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova | 9133,96 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1341. | objednávka | 2011890 | Rekonštrukcia kancelárie školského úradu | 2500,55 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
1342. | objednávka | 2011883 | Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné | 2520,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
1343. | objednávka | 2011841 | Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 | 4741,36 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1344. | objednávka | 2011804 | Viazací drôt na zlisované balíky | 1306,80 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1345. | objednávka | 2011740 | Mikulášske balíčky | 1235,00 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
1346. | faktúra | 2011620 | Preventívne prehliadky | 637,09 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1347. | objednávka | 2011584 | Veľká cena mesta Humenné | 1460,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
1348. | objednávka | 2011494 | občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné | 1300,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
1349. | faktúra | 2011490064 | Kolormat, s.r.o. | 214,67 | 06.05.2011 | |
1350. | faktúra | 2011490060 | Kolormat, s.r.o. | 114,25 | 15.04.2011 | |
1351. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
1352. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
1353. | faktúra | 2011480045 | Kridla, s.r.o. | 31,66 | 15.03.2011 | |
1354. | faktúra | 20113765 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 48,00 | 07.02.2011 | |
1355. | faktúra | 2011203 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 | 6776,12 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1356. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1357. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
1358. | faktúra | 20111021 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 178,82 | 11.02.2011 | |
1359. | faktúra | 20111020 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 705,54 | 07.02.2011 | |
1360. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
1361. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
1362. | zmluva | 201105 | Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa | 4200,00 | 31.08.2011 | 01.09.2011 |
1363. | faktúra | 20110417 | Desinsekcia bytu | 81,60 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1364. | faktúra | 20110416 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1365. | faktúra | 20110415 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1366. | faktúra | 20110402 | Tomáš Benek | 78,00 | 09.05.2011 | |
1367. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
1368. | faktúra | 201103179 | Kridla, s.r.o. | 333,55 | 21.04.2011 | |
1369. | faktúra | 201103120 | Kridla, s.r.o. | 24,48 | 19.04.2011 | |
1370. | faktúra | 20110308 | Tomáš Benek | 78,00 | 05.04.2011 | |
1371. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
1372. | faktúra | 201102989 | Kridla, s.r.o. | 297,42 | 14.04.2011 | |
1373. | faktúra | 20110281 | Oprava výťahu | 162,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1374. | faktúra | 20110279 | Oprava výťahu | 38,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1375. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
1376. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1377. | faktúra | 201101876 | Kridla, s.r.o. | 248,36 | 14.03.2011 | |
1378. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
1379. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
1380. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1381. | faktúra | 2011013 | Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A | 12359,87 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
1382. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
1383. | faktúra | 2011012 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 106,20 | 14.03.2011 | |
1384. | faktúra | 201101056 | Kridla, s.r.o. | 266,78 | 14.02.2011 | |
1385. | faktúra | 2011009 | Výstavba parku na sídlisku II. A | 22552,86 | 15.11.2011 | 15.11.2011 |
1386. | faktúra | 2011008 | Výstavba parku na sidl.II v Humennom | 24641,63 | 06.10.2011 | 06.10.2011 |
1387. | faktúra | 2011007 | Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom | 24290,50 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
1388. | faktúra | 2011007 | Ciachovanie vodomerov | 94,38 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1389. | faktúra | 2011006 | Za služby | 449,32 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1390. | faktúra | 2011006 | Stavebné úpravy | 19520,87 | 12.08.2011 | |
1391. | faktúra | 201100475 | Kridla, s.r.o. | 113,54 | 24.01.2011 | |
1392. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
1393. | faktúra | 201100354 | Kridla, s.r.o. | 298,01 | 24.01.2011 | |
1394. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
1395. | faktúra | 2011003 | Pesmenpol, s.r.o. | 24,00 | 07.02.2011 | |
1396. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
1397. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
1398. | faktúra | 20110003 | Ing. Guzi - Šanzi | 39,69 | 24.01.2011 | |
1399. | objednávka | 2011/863 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
1400. | objednávka | 2011/598 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2738,00 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |