« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1301. faktúra 120370 Remi Plus, s.r.o., Humenné 215,40 18.05.2012  
1302. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
1303. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
1304. faktúra   df 1702011 214,01 02.05.2011  
1305. faktúra   pf 162011 213,62 22.02.2011  
1306. zmluva 23/10/2011 Zmluva o nájme bytu 213,62 19.01.2012 20.01.2012
1307. faktúra 48/2011 Odborná prehliadka bleskozvodu 212,00 27.01.2012 27.01.2012
1308. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
1309. faktúra 20120037 Štefan Polák 208,80 16.03.2012 17.03.2012
1310. faktúra 412212 IGMAR spol. s r.o. 208,07 12.02.2013 13.02.2013
1311. faktúra 14045 VVS 206,86 10.04.2014 10.04.2014
1312. faktúra 413066 IGMAR s.r.o. 206,76 11.07.2013 12.07.2013
1313. faktúra 412193 IGMAR spol. s r.o. 206,53 29.11.2012 30.11.2012
1314. faktúra   of 282011 TKO 205,79 07.02.2011  
1315. faktúra 12011 SVB SNP 2507 205,59 12.10.2012 13.10.2012
1316. faktúra 12009 SVB SNP 2507 205,59 31.07.2012 01.08.2012
1317. faktúra 12007 SVB SNP 2507 205,59 19.06.2012 20.06.2012
1318. faktúra 12004 SVB SNP 2507 205,59 16.03.2012 17.03.2012
1319. faktúra 413086 IGMAR s.r.o. 205,19 11.07.2013 12.07.2013
1320. faktúra 413022 IGMAR spol. s r.o. 205,19 09.04.2013 10.04.2013
1321. faktúra 411217 Spotreba vody 205,01 27.01.2012 27.01.2012
1322. faktúra 12001 Remoop, s.r.o. 204,83 09.01.2012  
1323. faktúra   OF332011 SPR 204,57 17.02.2011  
1324. faktúra 14122 Mesto Humenné 203,06 30.05.2014 30.05.2014
1325. faktúra   df 2102011 202,78 02.05.2011  
1326. faktúra df 0222012 Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL 202,67 31.01.2012 31.01.2012
1327. faktúra 20120167 Štefan Polák 201,48 02.10.2012 03.10.2012
1328. faktúra   df 1252011 200,95 31.03.2011  
1329. zmluva 88/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 200,60 28.02.2012 29.02.2012
1330. faktúra   pf 672011 200,03 22.02.2011  
1331. faktúra   OF402011 SPR 200,00 17.02.2011  
1332. objednávka 20120012 Čistiace potreby 200,00 09.01.2012 09.01.2012
1333. zmluva 347/2011/56 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 05.12.2011 06.12.2011
1334. zmluva 314/2011/54 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 05.12.2011 06.12.2011
1335. zmluva 311/2011/51 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 15.11.2011 16.11.2011
1336. zmluva 239/2011/47 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 15.11.2011 16.11.2011
1337. faktúra 2012010 Jasot s.r.o. 199,90 03.09.2012 04.09.2012
1338. faktúra 201200289 Xerox A4 199,80 08.02.2012 08.02.2012
1339. faktúra   df 1182011 199,80 06.04.2011  
1340. objednávka 20120074 Xerox A4 199,80 08.02.2012 08.02.2012
1341. objednávka 20120032 Papier A4 199,80 13.01.2012 13.01.2012
1342. faktúra   pf 322011 199,51 10.02.2011  
1343. faktúra   OF72872011 SPR 198,85 06.04.2011  
1344. zmluva 92/2012 Zmluva o nájme pozemku 198,83 07.03.2012 08.03.2012
1345. faktúra 201200291 Kancelárske potreby 198,62 08.02.2012 08.02.2012
1346. objednávka 20120025 Kancelárske potreby 198,46 11.01.2012 11.01.2012
1347. faktúra 12013 SVB Košická 2505 198,06 16.10.2012 17.10.2012
1348. faktúra 12011 SVB Košická 2505 198,06 02.10.2012 03.10.2012
1349. faktúra 12009 SVB Košická 2505 198,06 12.10.2012 13.10.2012
1350. faktúra 12008 SVB Košická 2505 198,06 31.07.2012 01.08.2012
1351. faktúra 12007 SVB Košická 2505 198,06 19.06.2012 20.06.2012
1352. faktúra 20121212 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 198,00 12.02.2013 13.02.2013
1353. faktúra 201200290 Toaletný papier 198,00 24.01.2012 24.01.2012
1354. objednávka 20120034 Toaletný papier 198,00 16.01.2012 16.01.2012
1355. faktúra   df 1492011 197,83 06.04.2011  
1356. faktúra 12349 Marcos, s.r.o., Prešov 196,39 16.08.2012  
1357. faktúra 11085 Marcos, s.r.o. 196,39 28.02.2011  
1358. faktúra 201203016 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 195,60 22.03.2012  
1359. faktúra 2012184 Ing. Stanislav Berta - JAST 194,83 12.02.2013 13.02.2013
1360. faktúra 13002 SVB Dobrianskeho 1675 194,38 11.07.2013 12.07.2013
1361. faktúra   df 1202011 194,22 31.03.2011  
1362. faktúra 20130616 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 190,01 20.08.2013 21.08.2013
1363. faktúra 4/2011 Fond opráv a údržby 190,00 27.01.2012 27.01.2012
1364. faktúra 1200011 Výmena displeja 190,00 24.01.2012 24.01.2012
1365. objednávka 20120036 Oprava notebooku 190,00 16.01.2012 16.01.2012
1366. faktúra 7032118019 OMV, s.r.o., Bratislava 189,85 04.07.2012  
1367. faktúra 2115725288 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 189,70 26.03.2012  
1368. faktúra   pf 492011 186,75 10.02.2011  
1369. faktúra 14134 OMW 186,42 03.06.2014 03.06.2014
1370. faktúra 20130041 Štefan Polák 186,20 09.04.2013 10.04.2013
1371. faktúra 412175 IGMAR spol. s r.o. 185,04 29.11.2012 30.11.2012
1372. faktúra df 11172011 Ján Pošík Auto - technop 184,00 16.01.2012 16.01.2012
1373. faktúra 20130119 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 183,96 09.04.2013 10.04.2013
1374. faktúra 12014 SVB Ševčenkova 1663 182,89 16.10.2012 17.10.2012
1375. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1663 182,89 02.10.2012 03.10.2012
1376. faktúra 12010 SVB Ševčenkova 1663 182,89 12.10.2012 13.10.2012
1377. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1663 182,89 31.07.2012 01.08.2012
1378. faktúra 12008 SVB Ševčenkova 1663 182,89 19.06.2012 20.06.2012
1379. faktúra 12006 SVB Ševčenkova 1663 182,89 07.05.2012 08.05.2012
1380. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1663 182,89 29.03.2012 30.03.2012
1381. faktúra 12004 SVB Ševčenkova 1663 182,89 16.03.2012 17.03.2012
1382. faktúra 8300003468 VVS, a.s. 181,95 27.01.2012 27.01.2012
1383. faktúra 20130614 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 180,00 20.08.2013 21.08.2013
1384. faktúra   OF6822011 SPR 179,45 03.03.2011  
1385. zmluva 72/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 179,37 19.01.2012 20.01.2012
1386. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
1387. faktúra   pf 682011 178,56 22.02.2011  
1388. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
1389. faktúra 1/2011 Fond opráv a údržby 178,44 27.01.2012 27.01.2012
1390. faktúra   df 2282011 178,21 02.05.2011  
1391. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
1392. faktúra 201221 Jaroslav Eib-EMPRA 176,80 12.02.2013 13.02.2013
1393. faktúra   of 0120110018 pohrebisko 176,48 24.01.2011  
1394. faktúra 201200122 Čistiace prostriedky 176,40 24.01.2012 24.01.2012
1395. faktúra   of 292011 TKO 176,29 07.02.2011  
1396. zmluva 92/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 176,04 19.03.2012 20.03.2012
1397. faktúra 20130221 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 175,39 09.04.2013 10.04.2013
1398. faktúra 3110020 Ing. Považan - Svietidlá 174,70 07.02.2011  
1399. faktúra   df 1872011 174,28 02.05.2011  
1400. faktúra 20130116 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 174,24 09.04.2013 10.04.2013

Počet návštev od 18.09.2011: 4412375
Počet návštev dnes: 308
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie