« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1301. | faktúra | 120370 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 215,40 | 18.05.2012 | |
1302. | faktúra | 2012040 | Jozef Lichman, Myslina | 214,68 | 27.08.2012 | |
1303. | faktúra | 2011490064 | Kolormat, s.r.o. | 214,67 | 06.05.2011 | |
1304. | faktúra | df 1702011 | 214,01 | 02.05.2011 | ||
1305. | faktúra | pf 162011 | 213,62 | 22.02.2011 | ||
1306. | zmluva | 23/10/2011 | Zmluva o nájme bytu | 213,62 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1307. | faktúra | 48/2011 | Odborná prehliadka bleskozvodu | 212,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1308. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1309. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1310. | faktúra | 412212 | IGMAR spol. s r.o. | 208,07 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1311. | faktúra | 14045 | VVS | 206,86 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
1312. | faktúra | 413066 | IGMAR s.r.o. | 206,76 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1313. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1314. | faktúra | of 282011 TKO | 205,79 | 07.02.2011 | ||
1315. | faktúra | 12011 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1316. | faktúra | 12009 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1317. | faktúra | 12007 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1318. | faktúra | 12004 | SVB SNP 2507 | 205,59 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1319. | faktúra | 413086 | IGMAR s.r.o. | 205,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1320. | faktúra | 413022 | IGMAR spol. s r.o. | 205,19 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1321. | faktúra | 411217 | Spotreba vody | 205,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1322. | faktúra | 12001 | Remoop, s.r.o. | 204,83 | 09.01.2012 | |
1323. | faktúra | OF332011 SPR | 204,57 | 17.02.2011 | ||
1324. | faktúra | 14122 | Mesto Humenné | 203,06 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
1325. | faktúra | df 2102011 | 202,78 | 02.05.2011 | ||
1326. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1327. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1328. | faktúra | df 1252011 | 200,95 | 31.03.2011 | ||
1329. | zmluva | 88/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 200,60 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
1330. | faktúra | pf 672011 | 200,03 | 22.02.2011 | ||
1331. | faktúra | OF402011 SPR | 200,00 | 17.02.2011 | ||
1332. | objednávka | 20120012 | Čistiace potreby | 200,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1333. | zmluva | 347/2011/56 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1334. | zmluva | 314/2011/54 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1335. | zmluva | 311/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1336. | zmluva | 239/2011/47 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1337. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
1338. | faktúra | 201200289 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1339. | faktúra | df 1182011 | 199,80 | 06.04.2011 | ||
1340. | objednávka | 20120074 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1341. | objednávka | 20120032 | Papier A4 | 199,80 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1342. | faktúra | pf 322011 | 199,51 | 10.02.2011 | ||
1343. | faktúra | OF72872011 SPR | 198,85 | 06.04.2011 | ||
1344. | zmluva | 92/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 198,83 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
1345. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1346. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1347. | faktúra | 12013 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1348. | faktúra | 12011 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1349. | faktúra | 12009 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1350. | faktúra | 12008 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1351. | faktúra | 12007 | SVB Košická 2505 | 198,06 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1352. | faktúra | 20121212 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 198,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1353. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1354. | objednávka | 20120034 | Toaletný papier | 198,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1355. | faktúra | df 1492011 | 197,83 | 06.04.2011 | ||
1356. | faktúra | 12349 | Marcos, s.r.o., Prešov | 196,39 | 16.08.2012 | |
1357. | faktúra | 11085 | Marcos, s.r.o. | 196,39 | 28.02.2011 | |
1358. | faktúra | 201203016 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 195,60 | 22.03.2012 | |
1359. | faktúra | 2012184 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 194,83 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1360. | faktúra | 13002 | SVB Dobrianskeho 1675 | 194,38 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1361. | faktúra | df 1202011 | 194,22 | 31.03.2011 | ||
1362. | faktúra | 20130616 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 190,01 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
1363. | faktúra | 4/2011 | Fond opráv a údržby | 190,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1364. | faktúra | 1200011 | Výmena displeja | 190,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1365. | objednávka | 20120036 | Oprava notebooku | 190,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1366. | faktúra | 7032118019 | OMV, s.r.o., Bratislava | 189,85 | 04.07.2012 | |
1367. | faktúra | 2115725288 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 189,70 | 26.03.2012 | |
1368. | faktúra | pf 492011 | 186,75 | 10.02.2011 | ||
1369. | faktúra | 14134 | OMW | 186,42 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
1370. | faktúra | 20130041 | Štefan Polák | 186,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1371. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1372. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1373. | faktúra | 20130119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 183,96 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1374. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1375. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1376. | faktúra | 12010 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1377. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1378. | faktúra | 12008 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1379. | faktúra | 12006 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1380. | faktúra | 12005 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1381. | faktúra | 12004 | SVB Ševčenkova 1663 | 182,89 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1382. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1383. | faktúra | 20130614 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 180,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
1384. | faktúra | OF6822011 SPR | 179,45 | 03.03.2011 | ||
1385. | zmluva | 72/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 179,37 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1386. | faktúra | 20111021 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 178,82 | 11.02.2011 | |
1387. | faktúra | pf 682011 | 178,56 | 22.02.2011 | ||
1388. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
1389. | faktúra | 1/2011 | Fond opráv a údržby | 178,44 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1390. | faktúra | df 2282011 | 178,21 | 02.05.2011 | ||
1391. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
1392. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1393. | faktúra | of 0120110018 pohrebisko | 176,48 | 24.01.2011 | ||
1394. | faktúra | 201200122 | Čistiace prostriedky | 176,40 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1395. | faktúra | of 292011 TKO | 176,29 | 07.02.2011 | ||
1396. | zmluva | 92/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 176,04 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
1397. | faktúra | 20130221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 175,39 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1398. | faktúra | 3110020 | Ing. Považan - Svietidlá | 174,70 | 07.02.2011 | |
1399. | faktúra | df 1872011 | 174,28 | 02.05.2011 | ||
1400. | faktúra | 20130116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 174,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |