« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1301. | faktúra | 1200036 | GAS-SERVICE | 1682,76 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1302. | faktúra | 10120001 | Maran, s.r.o. | 386,47 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1303. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1304. | faktúra | 0000482 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 100546,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1305. | objednávka | 99/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
1306. | objednávka | 97/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
1307. | objednávka | 113/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 07.05.2012 | |
1308. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
1309. | faktúra | 21204042 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 370,19 | 04.05.2012 | |
1310. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
1311. | objednávka | 101/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.05.2012 | |
1312. | objednávka | 98/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislavas | 0,00 | 02.05.2012 | |
1313. | objednávka | 94/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 02.05.2012 | |
1314. | objednávka | 91/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 02.05.2012 | |
1315. | faktúra | 16152012 | Snaha ZP, Humenné | 1177,00 | 30.04.2012 | |
1316. | objednávka | 92/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 26.04.2012 | |
1317. | faktúra | 2115832787 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 264,05 | 25.04.2012 | |
1318. | faktúra | 2115832786 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 789,46 | 25.04.2012 | |
1319. | faktúra | 2115832785 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4535,90 | 25.04.2012 | |
1320. | faktúra | 20120130 | ATV družstvo, Strážske | 28,56 | 25.04.2012 | |
1321. | faktúra | 1412000925 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 28703,86 | 25.04.2012 | |
1322. | objednávka | 89/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.04.2012 | |
1323. | objednávka | 73/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov | 0,00 | 25.04.2012 | |
1324. | objednávka | 88/2012 | Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
1325. | objednávka | 87/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
1326. | objednávka | 72/2012 | Snaha ZP, Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
1327. | faktúra | 7042012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 1013,00 | 19.04.2012 | |
1328. | faktúra | 7032109834 | OMV, s.r.o., Bratislava | 78,40 | 19.04.2012 | |
1329. | faktúra | 2012049 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,80 | 19.04.2012 | |
1330. | faktúra | 120199 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 16,02 | 19.04.2012 | |
1331. | faktúra | 2012048 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,79 | 18.04.2012 | |
1332. | faktúra | 2012028 | Jozef Lichman, Myslina | 125,64 | 18.04.2012 | |
1333. | faktúra | 201202750 | Kridla, s.r.o., Humenné | 244,28 | 18.04.2012 | |
1334. | faktúra | 60312 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné | 427,66 | 17.04.2012 | |
1335. | faktúra | 2012038 | Michal Patarák - MP, Humenné | 388,80 | 17.04.2012 | |
1336. | faktúra | 20120372 | Tomáš Benek, Lieskovec | 666,60 | 17.04.2012 | |
1337. | faktúra | 201202716 | Kridla, s.r.o., Humenné | 78,79 | 17.04.2012 | |
1338. | faktúra | 1120289 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 419,57 | 17.04.2012 | |
1339. | objednávka | 70/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 17.04.2012 | |
1340. | faktúra | 1312000969 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 6421,00 | 16.04.2012 | |
1341. | objednávka | 86/2012 | ATV družstvo, Strážske | 0,00 | 16.04.2012 | |
1342. | faktúra | 201202647 | Kridla, s.r.o., Humenné | 259,27 | 13.04.2012 | |
1343. | faktúra | 201202645 | Kridla, s.r.o., Humenné | 25,76 | 13.04.2012 | |
1344. | objednávka | 69/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 13.04.2012 | |
1345. | faktúra | 6860552254 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 12.04.2012 | |
1346. | faktúra | 12191 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 20,80 | 12.04.2012 | |
1347. | objednávka | 82/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 12.04.2012 | |
1348. | objednávka | 81/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 12.04.2012 | |
1349. | objednávka | 80/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.04.2012 | |
1350. | faktúra | 7032108068 | OMV, s.r.o., Bratislava | 399,83 | 10.04.2012 | |
1351. | faktúra | 6737030158 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 155,92 | 10.04.2012 | |
1352. | faktúra | 2012043 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 744,70 | 10.04.2012 | |
1353. | faktúra | 1420110176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 0,01 | 10.04.2012 | |
1354. | faktúra | 12171 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 30,00 | 10.04.2012 | |
1355. | objednávka | 136/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.04.2012 | |
1356. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
1357. | faktúra | 602012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 05.04.2012 | |
1358. | faktúra | 51201593 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 05.04.2012 | |
1359. | faktúra | 4400612 | Technické služby, Humenné | 235,56 | 05.04.2012 | |
1360. | faktúra | 2012490066 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 1112,38 | 05.04.2012 | |
1361. | faktúra | 12063 | Dušan Barláš, Gruzovce | 33,56 | 05.04.2012 | |
1362. | faktúra | 112012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 104,00 | 05.04.2012 | |
1363. | objednávka | 56/2012 | Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske | 0,00 | 05.04.2012 | |
1364. | faktúra | 90174133 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 65,20 | 04.04.2012 | |
1365. | faktúra | 2210003755 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 60,89 | 04.04.2012 | |
1366. | faktúra | 112033845 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3060,60 | 04.04.2012 | |
1367. | objednávka | 90/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.04.2012 | |
1368. | faktúra | 2012480071 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 87,30 | 03.04.2012 | |
1369. | faktúra | 20120240 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.04.2012 | |
1370. | faktúra | 122003205 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 158,64 | 03.04.2012 | |
1371. | faktúra | 120182 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 42,98 | 03.04.2012 | |
1372. | objednávka | 96/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 03.04.2012 | |
1373. | objednávka | 83/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.04.2012 | |
1374. | objednávka | 68/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 03.04.2012 | |
1375. | objednávka | 65/2012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 0,00 | 03.04.2012 | |
1376. | objednávka | 79/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.04.2012 | |
1377. | objednávka | 71/2012 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 0,00 | 02.04.2012 | |
1378. | zmluva | Zmluva o spolupraci NP- Terénna sociálna práca | 0,00 | 02.04.2012 | 03.04.2012 | |
1379. | faktúra | 12400500 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica | 21,00 | 30.03.2012 | |
1380. | faktúra | 1205030 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 480,00 | 30.03.2012 | |
1381. | faktúra | 120148 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 23,36 | 30.03.2012 | |
1382. | faktúra | 412033 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1383. | faktúra | 311120137 | Energobyt s.r.o. | 242,98 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1384. | faktúra | 31011688 | Energobyt s.r.o. | 311,92 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1385. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1386. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1387. | faktúra | 31011677 | Energobyt s.r.o. | 322,39 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1388. | faktúra | 2115715718 | VVS | 66,36 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1389. | faktúra | 201216 | Ing. Stanislav berta - JAST | 329,09 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1390. | faktúra | 2012038 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1391. | faktúra | 20120301 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1392. | faktúra | 20120301 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1393. | faktúra | 2012030 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,75 | 29.03.2012 | |
1394. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1395. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1396. | faktúra | 182012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 109,00 | 29.03.2012 | |
1397. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1398. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1399. | faktúra | 1412000600 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 | 70560,54 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1400. | faktúra | 1250627 | Slovgram, Bratislava | 160,00 | 29.03.2012 |