« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↑ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1401. faktúra 2011/330 Upratovacie služby 1447,52 27.01.2012 27.01.2012
1402. faktúra 201013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 06.02.2012  
1403. faktúra 2010001548 VVS,a.s. 19619,08 20.08.2013 21.08.2013
1404. faktúra 2010001334 VVS,a.s. 16153,90 13.05.2013 14.05.2013
1405. faktúra 2010001102 VVS 4/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
1406. faktúra 2010001102 VVS 3/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
1407. faktúra 2010001102 VVS 2/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
1408. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
1409. faktúra 2010001095 VVS 4/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
1410. faktúra 2010001095 VVS 3/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
1411. faktúra 2010001095 VVS 2/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
1412. faktúra 2010001095 VVS 1/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
1413. faktúra 2010000857 VVS 3/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
1414. faktúra 2010000857 VVS 2/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
1415. faktúra 2010000857 VVS 1/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
1416. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
1417. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
1418. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
1419. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1420. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1421. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1422. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1423. zmluva 201/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 25.08.2011 26.08.2011
1424. zmluva 20/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 59,74 22.02.2012 23.02.2012
1425. objednávka 20/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 13.01.2012  
1426. objednávka 20/2011 Schwama-Pneu, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
1427. zmluva 20-000094854PO2015 VVS 0,00 29.04.2015 30.04.2015
1428. zmluva 2/9/2015 Zmluva o dielo z 23.09.2015 0,00 23.09.2015 24.09.2015
1429. zmluva 2/2022 Oznámenie - Zmluva č. 1047/2020 0,00 20.01.2022 20.01.2022
1430. objednávka 2/2021 IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 3400,00 16.02.2021 16.02.2021
1431. zmluva 2/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 806,30 30.04.2014 01.05.2014
1432. objednávka 2/2011 Pesmenpol, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
1433. zmluva 2/2011 Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 27.10.2011 28.10.2011
1434. objednávka 2-2014 SOZAR 650,00 21.01.2014 21.01.2014
1435. objednávka 2 2012 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 0,00 03.02.2012  
1436. zmluva 1Z221101205570101 Dodatok1Z221101205570101 1591132,87 24.08.2011 25.08.2011
1437. zmluva 199/2012 Zmluva o správe majetku 0,00 15.03.2012 16.03.2012
1438. objednávka 19874 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 06.07.2011  
1439. zmluva 196/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 100,00 10.08.2011 11.08.2011
1440. zmluva 195/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 150,00 10.08.2011 11.08.2011
1441. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
1442. objednávka 19/2012 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 0,00 05.01.2012  
1443. objednávka 19/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 07.03.2011  
1444. zmluva 19/2011 Zmluva o nájme pozemku - JUDr. Šatník 0,00 09.12.2011 10.12.2011
1445. objednávka 19-2014 Lekáreň Mária 323,80 05.03.2014 05.03.2014
1446. objednávka 18703 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.06.2011  
1447. faktúra 182012 Michal Vadila - Miva, Humenné 109,00 29.03.2012  
1448. faktúra 1812 Štefan Polák 223,00 29.11.2012 30.11.2012
1449. objednávka 18/2012 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
1450. objednávka 18/2011 Pľuta Ján 0,00 14.02.2011  
1451. zmluva 18/12/2011 Zmluva o nájme bytu 19,58 07.02.2012 08.02.2012
1452. objednávka 18-2014 RuVZ 0,00 05.03.2014 05.03.2014
1453. objednávka 17858 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 03.05.2011  
1454. zmluva 178/2012 Zmluva o spolupráci - Deň narcisov 2012 0,00 07.03.2012 08.03.2012
1455. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
1456. zmluva 174/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
1457. objednávka 174/2011 Ardsyste, s.r.o., Žilina 0,00 30.12.2011  
1458. faktúra 1732011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie 2520,00 28.12.2011 28.12.2011
1459. zmluva 173/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
1460. faktúra 1725963122 Slovak Telecom, a.s. 163,19 09.05.2011  
1461. zmluva 172/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 10.08.2011 11.08.2011
1462. zmluva 1702011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 22.09.2011 23.09.2011
1463. zmluva 17/5903/2011 Zmluva o nájme bytu 43,73 19.01.2012 20.01.2012
1464. zmluva 17/5902/2011 Zmluva o nájme bytu 43,10 01.02.2012 02.02.2012
1465. objednávka 17/2012 Remoop, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
1466. zmluva 17/2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 3100,00 19.01.2012 20.01.2012
1467. objednávka 17/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
1468. objednávka 17-2014 IFOSOFT 158,64 26.02.2014 26.02.2014
1469. objednávka 16756 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.04.2011  
1470. faktúra 1672011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu 396,00 15.12.2011 15.12.2011
1471. zmluva 167/2014 Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 936,00 01.02.2014 02.02.2014
1472. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
1473. zmluva 164/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 33,47 08.03.2012 09.03.2012
1474. zmluva 163/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 127,59 08.03.2012 09.03.2012
1475. faktúra 162013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
1476. zmluva 162/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 127,17 08.03.2012 09.03.2012
1477. zmluva 162/2012 Zmluva o nájme pozemku 28,08 15.03.2012 16.03.2012
1478. faktúra 16152012 Snaha ZP, Humenné 1177,00 30.04.2012  
1479. zmluva 161/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 38,84 08.03.2012 09.03.2012
1480. objednávka 161/2011 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 0,00 10.11.2011  
1481. objednávka 16057 Le cheque dejeuner, s.ro. 0,00 07.03.2011  
1482. faktúra 1600501716 Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov 498926,82 05.12.2011 05.12.2011
1483. zmluva 160/5208/2012 Zmluva o nájme bytu 41,99 15.03.2012 16.03.2012
1484. objednávka 16/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 02.01.2012  
1485. objednávka 16/2011 PESL, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
1486. zmluva 159/2517/2012 Zmluva o nájme bytu 86,00 13.03.2012 14.03.2012
1487. zmluva 158/5903/2012 Zmluva o nájme bytu 59,75 13.03.2012 14.03.2012
1488. zmluva 155101001 Televízne káblové rozvody, s.r.o. - internet 18,00 15.01.2021 01.12.2020
1489. zmluva 155/2012 Zmluva o správe majetku 897374,52 07.03.2012 08.03.2012
1490. zmluva 153/2525/2012 Zmluva o nájme bytu 142,44 08.03.2012 09.03.2012
1491. zmluva 153/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 62,70 07.03.2012 08.03.2012
1492. objednávka 15269 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
1493. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
1494. zmluva 151/2517/2012 Zmluva o nájme bytu 70,00 19.03.2012 20.03.2012
1495. faktúra 15082011/2 Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 15009,31 29.11.2011 29.11.2011
1496. zmluva 150/2517/2012 Zmluva o nájme bytu 60,12 07.03.2012 08.03.2012
1497. objednávka 15/2012 Juraj Vargha - VARPEX 0,00 05.01.2012  
1498. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
1499. faktúra 15/2011 Čistiace práce 609,05 27.01.2012 27.01.2012
1500. objednávka 15/2011 Marcos, s.r.o. 0,00 14.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4413176
Počet návštev dnes: 1109
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie