« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1401. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1402. | faktúra | 201013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 06.02.2012 | |
1403. | faktúra | 2010001548 | VVS,a.s. | 19619,08 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
1404. | faktúra | 2010001334 | VVS,a.s. | 16153,90 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
1405. | faktúra | 2010001102 | VVS 4/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1406. | faktúra | 2010001102 | VVS 3/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1407. | faktúra | 2010001102 | VVS 2/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1408. | faktúra | 2010001102 | VVS 1/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1409. | faktúra | 2010001095 | VVS 4/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1410. | faktúra | 2010001095 | VVS 3/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1411. | faktúra | 2010001095 | VVS 2/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1412. | faktúra | 2010001095 | VVS 1/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1413. | faktúra | 2010000857 | VVS 3/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1414. | faktúra | 2010000857 | VVS 2/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1415. | faktúra | 2010000857 | VVS 1/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1416. | faktúra | 2010000594 | VVS 3/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1417. | faktúra | 2010000594 | VVS 2/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1418. | faktúra | 2010000549 | VVS 1/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1419. | faktúra | 2010000350 | VVS 4/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1420. | faktúra | 2010000350 | VVS 3/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1421. | faktúra | 2010000350 | VVS 2/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1422. | faktúra | 2010000350 | VVS 1/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1423. | zmluva | 201/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 25.08.2011 | 26.08.2011 |
1424. | zmluva | 20/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 59,74 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
1425. | objednávka | 20/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 13.01.2012 | |
1426. | objednávka | 20/2011 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
1427. | zmluva | 20-000094854PO2015 | VVS | 0,00 | 29.04.2015 | 30.04.2015 |
1428. | zmluva | 2/9/2015 | Zmluva o dielo z 23.09.2015 | 0,00 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
1429. | zmluva | 2/2022 | Oznámenie - Zmluva č. 1047/2020 | 0,00 | 20.01.2022 | 20.01.2022 |
1430. | objednávka | 2/2021 | IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 | 3400,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
1431. | zmluva | 2/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 | 806,30 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
1432. | objednávka | 2/2011 | Pesmenpol, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
1433. | zmluva | 2/2011 | Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 27.10.2011 | 28.10.2011 |
1434. | objednávka | 2-2014 | SOZAR | 650,00 | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
1435. | objednávka | 2 2012 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 03.02.2012 | |
1436. | zmluva | 1Z221101205570101 | Dodatok1Z221101205570101 | 1591132,87 | 24.08.2011 | 25.08.2011 |
1437. | zmluva | 199/2012 | Zmluva o správe majetku | 0,00 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
1438. | objednávka | 19874 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 06.07.2011 | |
1439. | zmluva | 196/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 100,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
1440. | zmluva | 195/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
1441. | faktúra | 1902012 | Štefan Behun - BTS, Humenné | 99,58 | 04.09.2012 | |
1442. | objednávka | 19/2012 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 0,00 | 05.01.2012 | |
1443. | objednávka | 19/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 07.03.2011 | |
1444. | zmluva | 19/2011 | Zmluva o nájme pozemku - JUDr. Šatník | 0,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
1445. | objednávka | 19-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
1446. | objednávka | 18703 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 01.06.2011 | |
1447. | faktúra | 182012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 109,00 | 29.03.2012 | |
1448. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
1449. | objednávka | 18/2012 | Vihorlat Press, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
1450. | objednávka | 18/2011 | Pľuta Ján | 0,00 | 14.02.2011 | |
1451. | zmluva | 18/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 19,58 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1452. | objednávka | 18-2014 | RuVZ | 0,00 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
1453. | objednávka | 17858 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 03.05.2011 | |
1454. | zmluva | 178/2012 | Zmluva o spolupráci - Deň narcisov 2012 | 0,00 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
1455. | faktúra | 1741998913 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 07.09.2012 | |
1456. | zmluva | 174/2012 | Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 | 11920,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1457. | objednávka | 174/2011 | Ardsyste, s.r.o., Žilina | 0,00 | 30.12.2011 | |
1458. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
1459. | zmluva | 173/2012 | Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 | 11920,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1460. | faktúra | 1725963122 | Slovak Telecom, a.s. | 163,19 | 09.05.2011 | |
1461. | zmluva | 172/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
1462. | zmluva | 1702011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 22.09.2011 | 23.09.2011 |
1463. | zmluva | 17/5903/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,73 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1464. | zmluva | 17/5902/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,10 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1465. | objednávka | 17/2012 | Remoop, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
1466. | zmluva | 17/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 3100,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1467. | objednávka | 17/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 14.02.2011 | |
1468. | objednávka | 17-2014 | IFOSOFT | 158,64 | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
1469. | objednávka | 16756 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
1470. | faktúra | 1672011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu | 396,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
1471. | zmluva | 167/2014 | Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 | 936,00 | 01.02.2014 | 02.02.2014 |
1472. | faktúra | 1652012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 03.08.2012 | |
1473. | zmluva | 164/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 33,47 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
1474. | zmluva | 163/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 127,59 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
1475. | faktúra | 162013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1476. | zmluva | 162/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 127,17 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
1477. | zmluva | 162/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 28,08 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
1478. | faktúra | 16152012 | Snaha ZP, Humenné | 1177,00 | 30.04.2012 | |
1479. | zmluva | 161/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 38,84 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
1480. | objednávka | 161/2011 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 0,00 | 10.11.2011 | |
1481. | objednávka | 16057 | Le cheque dejeuner, s.ro. | 0,00 | 07.03.2011 | |
1482. | faktúra | 1600501716 | Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov | 498926,82 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
1483. | zmluva | 160/5208/2012 | Zmluva o nájme bytu | 41,99 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
1484. | objednávka | 16/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 0,00 | 02.01.2012 | |
1485. | objednávka | 16/2011 | PESL, s.r.o. | 0,00 | 11.02.2011 | |
1486. | zmluva | 159/2517/2012 | Zmluva o nájme bytu | 86,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1487. | zmluva | 158/5903/2012 | Zmluva o nájme bytu | 59,75 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
1488. | zmluva | 155101001 | Televízne káblové rozvody, s.r.o. - internet | 18,00 | 15.01.2021 | 01.12.2020 |
1489. | zmluva | 155/2012 | Zmluva o správe majetku | 897374,52 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
1490. | zmluva | 153/2525/2012 | Zmluva o nájme bytu | 142,44 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
1491. | zmluva | 153/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 62,70 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
1492. | objednávka | 15269 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 11.02.2011 | |
1493. | faktúra | 1511 | Technické služby Humenné | 1215,50 | 15.11.2011 | |
1494. | zmluva | 151/2517/2012 | Zmluva o nájme bytu | 70,00 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
1495. | faktúra | 15082011/2 | Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 | 15009,31 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
1496. | zmluva | 150/2517/2012 | Zmluva o nájme bytu | 60,12 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
1497. | objednávka | 15/2012 | Juraj Vargha - VARPEX | 0,00 | 05.01.2012 | |
1498. | faktúra | 15/2011 | Stavelex, s.r.o. | 1194,04 | 03.06.2011 | |
1499. | faktúra | 15/2011 | Čistiace práce | 609,05 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1500. | objednávka | 15/2011 | Marcos, s.r.o. | 0,00 | 14.02.2011 |