« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1501. | zmluva | Dohdoa - 1. TC Humenné | 0,00 | 31.10.2011 | 01.11.2011 | |
1502. | zmluva | Dohoda - E.T.S. | 0,00 | 31.07.2015 | 01.08.2015 | |
1503. | zmluva | Dohoda - FK Humenné | 0,00 | 14.06.2014 | 15.06.2014 | |
1504. | zmluva | Dohoda - GMT projekt | 0,00 | 09.02.2015 | 10.02.2015 | |
1505. | zmluva | Dohoda - Ing. Jozef Valček | 0,00 | 16.10.2015 | 17.10.2015 | |
1506. | zmluva | Dohoda - Ing. Jozef Valček - LINOVA | 0,00 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | |
1507. | zmluva | Dohoda - Jozef Valček - LINOVA | 0,00 | 11.02.2015 | 12.02.2015 | |
1508. | zmluva | Dohoda - PE-PLAST | 0,00 | 24.02.2015 | 25.02.2015 | |
1509. | zmluva | Dohoda - Svatuška | 0,00 | 12.12.2014 | 13.12.2014 | |
1510. | zmluva | Dohoda 1.TC Humenné-splatkový kalendár | 0,00 | 05.05.2016 | 06.05.2016 | |
1511. | zmluva | Dohoda Ing. Valček | 0,00 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | |
1512. | zmluva | Dohoda o ukončení zmluvy | 0,00 | 17.06.2016 | 18.06.2016 | |
1513. | zmluva | Dohoda o užívaní priestranstva | 0,00 | 13.06.2014 | 13.06.2014 | |
1514. | zmluva | 255/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1515. | zmluva | 256/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1516. | zmluva | 257/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1517. | zmluva | 258/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1518. | zmluva | 259/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1519. | zmluva | Dohoda o zrušení Zmluvy o prenájme doprav. prostr. č. 1/2018 | 0,00 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | |
1520. | zmluva | Dohoda o zrušení Zmluvy o prenájme doprav. prostr. č. 2/2018 | 0,00 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | |
1521. | objednávka | 125/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 05.09.2011 | |
1522. | objednávka | 22/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
1523. | objednávka | 24/2012 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
1524. | objednávka | 31/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.03.2011 | |
1525. | objednávka | 54/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.05.2011 | |
1526. | objednávka | 96/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.07.2011 | |
1527. | faktúra | 11311659 | Donauchem, s.r.o. | 92,94 | 14.03.2011 | |
1528. | faktúra | 11311879 | Donauchem, s.r.o. | 1071,44 | 11.04.2011 | |
1529. | faktúra | 11312642 | Donauchem, s.r.o. | 1536,22 | 10.06.2011 | |
1530. | faktúra | 11313395 | Donauchem, s.r.o. | 1443,04 | 09.08.2011 | |
1531. | faktúra | 11313817 | Donauchem, s.r.o. | 1308,22 | 09.09.2011 | |
1532. | faktúra | 12311084 | Donauchem, s.r.o. | 1197,74 | 28.01.2012 | |
1533. | objednávka | 116/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 15.06.2012 | |
1534. | objednávka | 126/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 02.07.2012 | |
1535. | objednávka | 132/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 01.08.2012 | |
1536. | faktúra | 12312494 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1115,98 | 22.05.2012 | |
1537. | faktúra | 12313161 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1124,24 | 06.07.2012 | |
1538. | faktúra | 12313298 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1299,95 | 25.07.2012 | |
1539. | faktúra | 12313675 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1226,45 | 20.08.2012 | |
1540. | objednávka | 98/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislavas | 0,00 | 02.05.2012 | |
1541. | faktúra | 2011203 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 | 6776,12 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1542. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1543. | zmluva | 254/2011 | Doplnok č.1 k nájomnej zmluve 64/2011 | 0,00 | 14.09.2011 | 15.09.2011 |
1544. | zmluva | Doplnok_1_24062010 | 0,00 | 29.06.2011 | 01.07.2011 | |
1545. | faktúra | 1201020 | Dopravné náklady | 66,96 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
1546. | faktúra | 20130 | Držiak na psie exkrementy | 520,80 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1547. | objednávka | 135/2012 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 0,00 | 17.09.2012 | |
1548. | faktúra | 12100 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 137,40 | 25.09.2012 | |
1549. | objednávka | 4-2014 | Durkot | 0,00 | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
1550. | faktúra | 14021 | Durkot | 171,21 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
1551. | objednávka | 32/2012 | Dušan Barláš | 0,00 | 15.01.2012 | |
1552. | faktúra | 12019 | Dušan Barláš | 56,36 | 09.02.2012 | |
1553. | objednávka | 114/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 01.06.2012 | |
1554. | objednávka | 128/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.07.2012 | |
1555. | objednávka | 67/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 12.03.2012 | |
1556. | objednávka | 90/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.04.2012 | |
1557. | faktúra | 12063 | Dušan Barláš, Gruzovce | 33,56 | 05.04.2012 | |
1558. | faktúra | 12088 | Dušan Barláš, Gruzovce | 50,30 | 07.05.2012 | |
1559. | faktúra | 12159 | Dušan Barláš, Gruzovce | 119,92 | 04.07.2012 | |
1560. | faktúra | 12187 | Dušan Barláš, Gruzovce | 133,06 | 02.08.2012 | |
1561. | objednávka | 100/2012 | Dušan Barláš, Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
1562. | faktúra | 12122 | Dušan Barláš, Humenné | 45,59 | 06.06.2012 | |
1563. | objednávka | 141/2012 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 0,00 | 03.08.2012 | |
1564. | objednávka | 145/2012 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 0,00 | 07.09.2012 | |
1565. | faktúra | 12218 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 14,89 | 10.09.2012 | |
1566. | faktúra | 12247 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 38,74 | 04.10.2012 | |
1567. | faktúra | Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov | 38609,25 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
1568. | faktúra | Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov | 100780,20 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
1569. | faktúra | df 8802011 | Ekoservis s.r.o. | 28583,01 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
1570. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1571. | faktúra | df 5632011 | Ekoservis, s.r.o. | 20181,64 | 14.08.2011 | 14.08.2011 |
1572. | faktúra | df 6912011 | Ekoservis, s.r.o. | 30399,92 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
1573. | faktúra | df 9842011 | Ekoservis, s.r.o. | 22373,28 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1574. | objednávka | 43/2012 | Eldom, Marta Branovská, Humenné | 0,00 | 25.02.2012 | |
1575. | faktúra | 2210001122 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 1002,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
1576. | faktúra | 5100307309 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 5420,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
1577. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
1578. | objednávka | 0013/2011 | Elmat KP, s.r.o. | 0,00 | 04.10.2011 | |
1579. | objednávka | 93/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 15.12.2010 | |
1580. | objednávka | 94/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 07.07.2011 | |
1581. | faktúra | 31011344 | Energobyt , s.r.o. | 1355,20 | 07.07.2011 | |
1582. | faktúra | 31011391 | Energobyt , s.r.o. | 2778,35 | 20.07.2011 | |
1583. | faktúra | 31011663 | Energobyt s.r.o. | 24,49 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1584. | faktúra | 31011669 | Energobyt s.r.o. | 94,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1585. | faktúra | 31011677 | Energobyt s.r.o. | 322,39 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1586. | faktúra | 31011679 | Energobyt s.r.o. | 85,85 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1587. | faktúra | 31011680 | Energobyt s.r.o. | 241,93 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1588. | faktúra | 31011682 | Energobyt s.r.o. | 422,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1589. | faktúra | 31011686 | Energobyt s.r.o. | 155,78 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1590. | faktúra | 31011688 | Energobyt s.r.o. | 311,92 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1591. | faktúra | 311120137 | Energobyt s.r.o. | 242,98 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1592. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 16.03.2012 |
1593. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1594. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1595. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1596. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1597. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1598. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1599. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1600. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |