« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
1501. zmluva Dodatok č. 9 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove 0,00 17.01.2012 18.01.2012
1502. zmluva 1045 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Jozef Ruják 0,00 17.01.2012 18.01.2012
1503. zmluva 1042 Zmluva množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní TKO- HAO VAN s.r.o. 0,00 17.01.2012 18.01.2012
1504. zmluva 1041 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Renáta Pacolová 0,00 17.01.2012 18.01.2012
1505. zmluva 1040 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Katarína Fedorcová 0,00 17.01.2012 18.01.2012
1506. objednávka 20120050 Kolky 16,50 17.01.2012 17.01.2012
1507. objednávka 20120044 Nový čas 0,45 17.01.2012 17.01.2012
1508. objednávka 20120043 Zhotovenie kľúčov 1,20 17.01.2012 17.01.2012
1509. objednávka 20120041 Patch káble 108,00 17.01.2012 17.01.2012
1510. zmluva 47/2012 Zmluva o poskytnutí služieb MAHU s.r.o. 0,00 16.01.2012 17.01.2012
1511. faktúra df 11172011 Ján Pošík Auto - technop 184,00 16.01.2012 16.01.2012
1512. faktúra df 10692011 Lepal Technik, s.r.o. 1164,02 16.01.2012 16.01.2012
1513. faktúra df 0272012 AUREUS 78,24 16.01.2012 16.01.2012
1514. faktúra df 0032012 Le Cheque Dejouner, s.r.o. 6560,60 16.01.2012 16.01.2012
1515. objednávka 20120042 Etikety 10,00 16.01.2012 16.01.2012
1516. objednávka 20120040 Batéria do hodín 0,50 16.01.2012 16.01.2012
1517. objednávka 20120039 Oprava škrabky na zemiaky 100,00 16.01.2012 16.01.2012
1518. objednávka 20120038 Toner 62,70 16.01.2012 16.01.2012
1519. objednávka 20120036 Oprava notebooku 190,00 16.01.2012 16.01.2012
1520. objednávka 20120035 Podvihorlatské noviny 0,40 16.01.2012 16.01.2012
1521. objednávka 20120034 Toaletný papier 198,00 16.01.2012 16.01.2012
1522. faktúra df 10892011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.01.2012 14.01.2012
1523. zmluva 27/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 56,65 13.01.2012 14.01.2012
1524. zmluva 100727348ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 13.01.2012 14.01.2012
1525. zmluva 100727240ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 13.01.2012 14.01.2012
1526. objednávka 20120048 Šálky 360,00 13.01.2012 13.01.2012
1527. objednávka 20120033 TV reportáž 120,00 13.01.2012 13.01.2012
1528. objednávka 20120032 Papier A4 199,80 13.01.2012 13.01.2012
1529. objednávka 20120031 Renovácia tonerov 75,90 13.01.2012 13.01.2012
1530. objednávka 20120030 Kancelárske potreby 7,20 13.01.2012 13.01.2012
1531. objednávka 20120029 Lístky na ples Mesta Humenné 0,00 13.01.2012 13.01.2012
1532. zmluva 100727067ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 12.01.2012 13.01.2012
1533. faktúra df 10862011 Ekoservis, s.r.o. 19709,89 12.01.2012 12.01.2012
1534. faktúra 9000567895 Poštové služby 11/2011 2000,16 12.01.2012 12.01.2012
1535. faktúra 6300060112 Za opakovanú dodávku plynu 5,00 12.01.2012 12.01.2012
1536. faktúra 37/11 Právne služby 2201,00 12.01.2012 12.01.2012
1537. objednávka 20120046 Kalendáre 63,00 12.01.2012 12.01.2012
1538. objednávka 20120028 Káva, cukor 29,47 12.01.2012 12.01.2012
1539. objednávka 20120027 Káva, cukor 14,34 12.01.2012 12.01.2012
1540. zmluva 4/12/2011 Zmluva o nájme bytu 107,00 11.01.2012 12.01.2012
1541. zmluva 100723813ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 11.01.2012 12.01.2012
1542. faktúra df 0102012 AVEX Slovakia, s.r.o. 684,12 11.01.2012 11.01.2012
1543. objednávka 20120026 Teleskopické stierky 14,49 11.01.2012 11.01.2012
1544. objednávka 20120025 Kancelárske potreby 198,46 11.01.2012 11.01.2012
1545. objednávka 20120023 Sáčky na psie exkrementy 520,80 11.01.2012 11.01.2012
1546. objednávka 20120022 Kancelárske potreby 144,54 11.01.2012 11.01.2012
1547. objednávka 20120021 Plus 7 dní 0,99 11.01.2012 11.01.2012
1548. objednávka 20120020 Kancelárske doplnky 105,54 11.01.2012 11.01.2012
1549. zmluva   Zmluva o dielo - Námestie slobody - verejné WC 22483,37 10.01.2012 11.01.2012
1550. zmluva   Zmluva o dielo - Námestie slobody - verejné osvetlenie 23388,08 10.01.2012 11.01.2012
1551. zmluva   Zmluva o dielo - Námestie slobody - spevnené plochy 22948,69 10.01.2012 11.01.2012
1552. zmluva   Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 0,00 10.01.2012 11.01.2012
1553. faktúra 220110616 MŠ Třebíčska 3086,00 10.01.2012 10.01.2012
1554. faktúra 220110579 MŠ Třebíčska 1285,00 10.01.2012 10.01.2012
1555. faktúra 220110502 MŠ Osloboditeľov 1570,00 10.01.2012 10.01.2012
1556. faktúra 220110459 MŠ Družstevná 1096,00 10.01.2012 10.01.2012
1557. faktúra 220110456 MŠ Kudlovská 1265,00 10.01.2012 10.01.2012
1558. faktúra 1411003309 Dodávka tepla - materské školy 11/2011 19093,21 10.01.2012 10.01.2012
1559. faktúra 111068 MŠ Dargovských hrdinov - koberce 1179,80 10.01.2012 10.01.2012
1560. faktúra 110946 Didaktické hračky 1779,24 10.01.2012 10.01.2012
1561. faktúra 110226 Lehátko stohovateľné 3840,00 10.01.2012 10.01.2012
1562. faktúra 10/2011 Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1131,05 10.01.2012 10.01.2012
1563. objednávka 20120024 Neónové trubice 112,00 10.01.2012 10.01.2012
1564. objednávka 20120018 Občerstvenie 3,00 10.01.2012 10.01.2012
1565. objednávka 20120015 Renovácia tonerov 149,70 10.01.2012 10.01.2012
1566. objednávka 20120014 Renovácia tonerov 118,20 10.01.2012 10.01.2012
1567. zmluva 3882011 Zmluva o prevode správy majetku 53018,38 09.01.2012 10.01.2012
1568. zmluva 3712011 Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. 940,24 09.01.2012 10.01.2012
1569. zmluva 25/402/2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 0,00 09.01.2012 10.01.2012
1570. faktúra 201102 Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. 2500,55 09.01.2012 09.01.2012
1571. faktúra 11FV300290 Kancelársky nábytok 1476,00 09.01.2012 09.01.2012
1572. faktúra   Fakt_VVS_2115415744 0,00 09.01.2012 09.01.2012
1573. objednávka 20120012 Čistiace potreby 200,00 09.01.2012 09.01.2012
1574. objednávka 20120011 Oprava vysávačov 46,00 09.01.2012 09.01.2012
1575. objednávka 20120010 Podvihorlatské noviny 0,40 09.01.2012 09.01.2012
1576. zmluva 373/2011 Kupna zmluva 7215,00 05.01.2012 06.01.2012
1577. zmluva 372/2011 Kúpna zmluva 3495,00 05.01.2012 06.01.2012
1578. zmluva   Zmluva č 401/2011 o poskytnutí služieb 0,00 05.01.2012 06.01.2012
1579. zmluva   ZALOZNA ZMLUVA 0,00 05.01.2012 06.01.2012
1580. faktúra df 10642011 VVS, a.s. 1311,10 05.01.2012 05.01.2012
1581. objednávka 20120045 Posudok - elektrická inštalácia 50,00 05.01.2012 05.01.2012
1582. objednávka 0052012 Trio Džupinka 0,00 05.01.2012 05.01.2012
1583. objednávka 0042012 Stavmax Humenné 0,00 05.01.2012 05.01.2012
1584. zmluva   Zmluva - futbalový štadión 0,00 04.01.2012 05.01.2012
1585. faktúra 21135 Faktúra RAHAR s.r.o. 9540,00 04.01.2012 04.01.2012
1586. faktúra 21134 Faktúra RAHAR s.r.o. 7560,00 04.01.2012 04.01.2012
1587. faktúra 2011014 Faktúra - Constructing - stav s.r.o. 5415,84 04.01.2012 04.01.2012
1588. faktúra 111201 Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. 9600,00 04.01.2012 04.01.2012
1589. faktúra   Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov 100780,20 04.01.2012 04.01.2012
1590. faktúra   Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov 38609,25 04.01.2012 04.01.2012
1591. objednávka 20120007 Svetlomet 81,00 04.01.2012 04.01.2012
1592. objednávka 20120006 renovácia 3 ks tonerov 95,59 04.01.2012 04.01.2012
1593. objednávka 20120005 nákup novín KORZÁR 0,50 04.01.2012 04.01.2012
1594. objednávka 20120001 jedálne kupóny 7626,00 04.01.2012 04.01.2012
1595. objednávka 0032012 Krídla, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
1596. objednávka 0022012 Kontrol - Test, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
1597. faktúra dr 8402011 Euromar s.r.o. 4107,31 03.01.2012 03.01.2012
1598. faktúra 402001 Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu 4000,00 03.01.2012 03.01.2012
1599. faktúra 310110991 O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie 63263,52 03.01.2012 03.01.2012
1600. faktúra   Fakt_HES_2011009 0,00 03.01.2012 03.01.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4408646
Počet návštev dnes: 2569
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie