« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1501. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1502. | zmluva | 1045 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Jozef Ruják | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1503. | zmluva | 1042 | Zmluva množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní TKO- HAO VAN s.r.o. | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1504. | zmluva | 1041 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Renáta Pacolová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1505. | zmluva | 1040 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Katarína Fedorcová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1506. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1507. | objednávka | 20120044 | Nový čas | 0,45 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1508. | objednávka | 20120043 | Zhotovenie kľúčov | 1,20 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1509. | objednávka | 20120041 | Patch káble | 108,00 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1510. | zmluva | 47/2012 | Zmluva o poskytnutí služieb MAHU s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | 17.01.2012 |
1511. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1512. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1513. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1514. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1515. | objednávka | 20120042 | Etikety | 10,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1516. | objednávka | 20120040 | Batéria do hodín | 0,50 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1517. | objednávka | 20120039 | Oprava škrabky na zemiaky | 100,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1518. | objednávka | 20120038 | Toner | 62,70 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1519. | objednávka | 20120036 | Oprava notebooku | 190,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1520. | objednávka | 20120035 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1521. | objednávka | 20120034 | Toaletný papier | 198,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1522. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
1523. | zmluva | 27/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 56,65 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
1524. | zmluva | 100727348ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
1525. | zmluva | 100727240ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
1526. | objednávka | 20120048 | Šálky | 360,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1527. | objednávka | 20120033 | TV reportáž | 120,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1528. | objednávka | 20120032 | Papier A4 | 199,80 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1529. | objednávka | 20120031 | Renovácia tonerov | 75,90 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1530. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1531. | objednávka | 20120029 | Lístky na ples Mesta Humenné | 0,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1532. | zmluva | 100727067ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 12.01.2012 | 13.01.2012 |
1533. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1534. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1535. | faktúra | 6300060112 | Za opakovanú dodávku plynu | 5,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1536. | faktúra | 37/11 | Právne služby | 2201,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1537. | objednávka | 20120046 | Kalendáre | 63,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1538. | objednávka | 20120028 | Káva, cukor | 29,47 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1539. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1540. | zmluva | 4/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 107,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
1541. | zmluva | 100723813ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
1542. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1543. | objednávka | 20120026 | Teleskopické stierky | 14,49 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1544. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1545. | objednávka | 20120023 | Sáčky na psie exkrementy | 520,80 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1546. | objednávka | 20120022 | Kancelárske potreby | 144,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1547. | objednávka | 20120021 | Plus 7 dní | 0,99 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1548. | objednávka | 20120020 | Kancelárske doplnky | 105,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1549. | zmluva | Zmluva o dielo - Námestie slobody - verejné WC | 22483,37 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1550. | zmluva | Zmluva o dielo - Námestie slobody - verejné osvetlenie | 23388,08 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1551. | zmluva | Zmluva o dielo - Námestie slobody - spevnené plochy | 22948,69 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1552. | zmluva | Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 | 0,00 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1553. | faktúra | 220110616 | MŠ Třebíčska | 3086,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1554. | faktúra | 220110579 | MŠ Třebíčska | 1285,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1555. | faktúra | 220110502 | MŠ Osloboditeľov | 1570,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1556. | faktúra | 220110459 | MŠ Družstevná | 1096,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1557. | faktúra | 220110456 | MŠ Kudlovská | 1265,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1558. | faktúra | 1411003309 | Dodávka tepla - materské školy 11/2011 | 19093,21 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1559. | faktúra | 111068 | MŠ Dargovských hrdinov - koberce | 1179,80 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1560. | faktúra | 110946 | Didaktické hračky | 1779,24 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1561. | faktúra | 110226 | Lehátko stohovateľné | 3840,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1562. | faktúra | 10/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ SNP | 1131,05 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1563. | objednávka | 20120024 | Neónové trubice | 112,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1564. | objednávka | 20120018 | Občerstvenie | 3,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1565. | objednávka | 20120015 | Renovácia tonerov | 149,70 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1566. | objednávka | 20120014 | Renovácia tonerov | 118,20 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1567. | zmluva | 3882011 | Zmluva o prevode správy majetku | 53018,38 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
1568. | zmluva | 3712011 | Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. | 940,24 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
1569. | zmluva | 25/402/2011 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
1570. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1571. | faktúra | 11FV300290 | Kancelársky nábytok | 1476,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1572. | faktúra | Fakt_VVS_2115415744 | 0,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 | |
1573. | objednávka | 20120012 | Čistiace potreby | 200,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1574. | objednávka | 20120011 | Oprava vysávačov | 46,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1575. | objednávka | 20120010 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1576. | zmluva | 373/2011 | Kupna zmluva | 7215,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
1577. | zmluva | 372/2011 | Kúpna zmluva | 3495,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
1578. | zmluva | Zmluva č 401/2011 o poskytnutí služieb | 0,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 | |
1579. | zmluva | ZALOZNA ZMLUVA | 0,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 | |
1580. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
1581. | objednávka | 20120045 | Posudok - elektrická inštalácia | 50,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
1582. | objednávka | 0052012 | Trio Džupinka | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
1583. | objednávka | 0042012 | Stavmax Humenné | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
1584. | zmluva | Zmluva - futbalový štadión | 0,00 | 04.01.2012 | 05.01.2012 | |
1585. | faktúra | 21135 | Faktúra RAHAR s.r.o. | 9540,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1586. | faktúra | 21134 | Faktúra RAHAR s.r.o. | 7560,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1587. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1588. | faktúra | 111201 | Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. | 9600,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1589. | faktúra | Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov | 100780,20 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
1590. | faktúra | Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov | 38609,25 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
1591. | objednávka | 20120007 | Svetlomet | 81,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1592. | objednávka | 20120006 | renovácia 3 ks tonerov | 95,59 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1593. | objednávka | 20120005 | nákup novín KORZÁR | 0,50 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1594. | objednávka | 20120001 | jedálne kupóny | 7626,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1595. | objednávka | 0032012 | Krídla, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1596. | objednávka | 0022012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
1597. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
1598. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
1599. | faktúra | 310110991 | O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie | 63263,52 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
1600. | faktúra | Fakt_HES_2011009 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |