« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1601. | faktúra | Fakt_EN_31111760 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
1602. | faktúra | Fakt_EN_31111751 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
1603. | objednávka | 20120004 | Vyhotovenie informačnej tabule | 655,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
1604. | objednávka | 0012012 | Slovnaft, a.s. | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
1605. | zmluva | 01/2011 | Dodatok č. 1 - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 0,00 | 02.01.2012 | 03.01.2012 |
1606. | zmluva | Zmluva o umiestnení nápojových automatov | 0,00 | 02.01.2012 | 03.01.2012 | |
1607. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
1608. | faktúra | Fakt_VVS_2115417902 | 8530,78 | 02.01.2012 | 02.01.2012 | |
1609. | faktúra | Fakt_RedMils_1011120_2011 | 1577,48 | 02.01.2012 | 02.01.2012 | |
1610. | objednávka | 20120008 | poštové služby | 2,80 | 09.01.2012 | 02.01.2012 |
1611. | objednávka | 20120003 | renovácia 2 ks tonerov | 48,79 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
1612. | objednávka | 20120002 | nákup Podvihorlatských novín | 0,40 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
1613. | zmluva | Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa | 0,00 | 30.12.2011 | 01.01.2012 | |
1614. | zmluva | Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny | 0,00 | 26.10.2011 | 01.01.2012 | |
1615. | zmluva | Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/TKO-H/2000 uzatvorenej dňa 07.09.2000 | 0,00 | 20.07.2011 | 01.01.2012 | |
1616. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
1617. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
1618. | zmluva | 421120004 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
1619. | zmluva | 399/2011/9 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 944,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
1620. | zmluva | 389/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
1621. | zmluva | 360/2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stánku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
1622. | zmluva | ZMLUVA O PRIPOJENI- TELEKOM2 | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
1623. | zmluva | ZMLUVA O PRIPOJENI_TELEKOM 4 | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
1624. | zmluva | Zmluva o pripojeni TELEKOM | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
1625. | zmluva | ZMLUVA O PRIPOJENI _TELEKOM3 | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
1626. | zmluva | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
1627. | faktúra | 1272011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 6000,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
1628. | faktúra | 1262011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 9735,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
1629. | zmluva | 1442/2011 | Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru | 17480,00 | 29.12.2011 | 30.12.2011 |
1630. | zmluva | Nájomná zmluva 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 a 160 /12/2011 | 0,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 | |
1631. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
1632. | faktúra | df 9712011 | Wintex, s.r.o. | 1723,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
1633. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
1634. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
1635. | faktúra | Faktúra Tucon | 493584,64 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
1636. | faktúra | Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova | 41504,71 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
1637. | faktúra | Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova | 2150,18 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
1638. | faktúra | Faktúra RAHAR s.r.o. | 2280,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
1639. | zmluva | 1109Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA | 7560,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
1640. | zmluva | 1108Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie | 9540,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
1641. | zmluva | Naj_zml_145_146_147_148_149_12_2011 | 0,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
1642. | zmluva | Mandátna zmluva -SMEK | 1000,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 | |
1643. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
1644. | faktúra | 21121278 | Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt | 1308,01 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
1645. | objednávka | 2011883 | Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné | 2520,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
1646. | zmluva | Naj_zml_137_138_139_140_141_142_143_144_12_2011 | 0,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 | |
1647. | zmluva | 368/2011 | Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste | 9735,00 | 23.12.2011 | 24.12.2011 |
1648. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
1649. | objednávka | 2011890 | Rekonštrukcia kancelárie školského úradu | 2500,55 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
1650. | zmluva | Zmluva o dielo - detské ihriská | 9600,00 | 22.12.2011 | 23.12.2011 | |
1651. | zmluva | Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou | 3516,00 | 22.12.2011 | 23.12.2011 | |
1652. | faktúra | OF20110377 | MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 | 3516,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
1653. | zmluva | 370/2011 | Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" | 6182,00 | 21.12.2011 | 22.12.2011 |
1654. | zmluva | Naj_zml_134_135_136_12_2011 | 0,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 | |
1655. | faktúra | 7/2011 | Stavebné úpravy - MŠ Tyršova | 2300,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
1656. | faktúra | 6/2011 | Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
1657. | faktúra | 31111657 | Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP | 1792,62 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
1658. | faktúra | 2011013 | Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A | 12359,87 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
1659. | faktúra | 11038 | Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia | 208453,56 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
1660. | zmluva | Z 153/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
1661. | zmluva | 369/2011 | Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác | 3440,00 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
1662. | zmluva | Naj_zml_132_133_12_2011 | 0,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 | |
1663. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
1664. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
1665. | objednávka | 2011/863 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
1666. | zmluva | 352/2011/52 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 19.12.2011 | 20.12.2011 |
1667. | faktúra | df 9752011 | Ferex, s.r.o. | 5874,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
1668. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
1669. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
1670. | faktúra | df 10082011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
1671. | zmluva | Naj_zml_127_128_129_130_131_11_2011 | 0,00 | 16.12.2011 | 16.12.2011 | |
1672. | zmluva | Dodatok č.1 - OSVO comp a.s. | 0,00 | 15.12.2011 | 16.12.2011 | |
1673. | faktúra | df 9982011 | Le Cheque Dejouner | 5980,60 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
1674. | faktúra | df 9762011 | VSE, a.s. | 20568,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
1675. | faktúra | 1672011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu | 396,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
1676. | zmluva | 6710/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
1677. | zmluva | 6709/11/08746 | Zmluva o účelovom úvere | 2000000,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 |
1678. | zmluva | Zmluva o bežnom účte - ČSOB, a.s. | 0,00 | 14.12.2011 | 15.12.2011 | |
1679. | zmluva | Kúpna zmluva na plastové vrecia | 3606,50 | 14.12.2011 | 15.12.2011 | |
1680. | faktúra | df 9842011 | Ekoservis, s.r.o. | 22373,28 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1681. | faktúra | df 9732011 | Peter Loziak, MM-2 | 6708,24 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1682. | faktúra | 0111115386 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky | 7446,60 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1683. | faktúra | Fak_VVS_90161192 | 5935,18 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
1684. | faktúra | Fak_VVS_2115313122 | 2149,06 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
1685. | faktúra | Fak_TS_1498 | 1636,25 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
1686. | faktúra | Fak_HES_1411003308 | 49532,44 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
1687. | faktúra | Fak_HES_1411003009 | 35478,31 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
1688. | faktúra | Fak_EN_31111529 | 1526,86 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
1689. | faktúra | Fak_EN_31011619 | 1005,07 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
1690. | objednávka | 2011841 | Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 | 4741,36 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1691. | objednávka | 2011804 | Viazací drôt na zlisované balíky | 1306,80 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
1692. | zmluva | 1/2011 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2011 na výkon stavebného dozoru | 307,00 | 13.12.2011 | 14.12.2011 |
1693. | zmluva | 49070060036 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo číslo 4907.0060036VBA | 0,00 | 12.12.2011 | 13.12.2011 |
1694. | zmluva | 01/2010 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve | 0,00 | 12.12.2011 | 13.12.2011 |
1695. | zmluva | Naj_zml_122_123_124_125_126_11_2011 | 0,00 | 13.12.2011 | 13.12.2011 | |
1696. | zmluva | Naj_zml_119_120_121_11_2011 | 0,00 | 12.12.2011 | 12.12.2011 | |
1697. | zmluva | 6 | Dodatok č. 6 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave | 55000,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
1698. | zmluva | 362/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - P. Hammer R.I.GIPS | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
1699. | zmluva | 361/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - Ľubomír Chochoľák | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
1700. | zmluva | 360/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - MK HE, spol. s r.o. | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |