« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1701. | zmluva | 30/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 57,53 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1702. | zmluva | 3-2012 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 18170,00 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1703. | zmluva | 24/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 22,00 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1704. | zmluva | 23/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 44,00 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1705. | zmluva | 18/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 19,58 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1706. | zmluva | 137/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 158,61 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1707. | faktúra | VF52012 | Regionálna rozvojová agentúra Humenné | 331,97 | 06.02.2012 | |
1708. | faktúra | F120041 | Uniterm - Ing. Keltošová | 278,24 | 06.02.2012 | |
1709. | faktúra | 6860521823 | Messer Tatragas, s.r.o. | 58,78 | 06.02.2012 | |
1710. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
1711. | faktúra | 201013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 06.02.2012 | |
1712. | faktúra | 11/2012 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 06.02.2012 | |
1713. | objednávka | 44/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.02.2012 | |
1714. | objednávka | 27/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 03.02.2012 | |
1715. | objednávka | 2 2012 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 03.02.2012 | |
1716. | zmluva | 978 | Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní TKO - Anna Hrabiková | 0,00 | 03.02.2012 | 04.02.2012 |
1717. | objednávka | 40/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 02.02.2012 | |
1718. | objednávka | 31/2012 | Muro - Emil Gajdoš, Humenné | 0,00 | 01.02.2012 | |
1719. | zmluva | NZ/705/AB | Nájomná zmluva | 13,72 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1720. | zmluva | 84/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 101,12 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1721. | zmluva | 82/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 79,04 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1722. | zmluva | 79/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 78,60 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1723. | zmluva | 71/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 137,62 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1724. | zmluva | 69/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 96,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1725. | zmluva | 65/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 171,61 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1726. | zmluva | 6/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 122,78 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1727. | zmluva | 39/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1728. | zmluva | 30/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,94 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1729. | zmluva | 3/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 25,90 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1730. | zmluva | 28/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 155,65 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1731. | zmluva | 26/2012 | Nájomná zmluva | 25,22 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1732. | zmluva | 17/5902/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,10 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1733. | zmluva | 130/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 69,40 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1734. | zmluva | 127/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 141,53 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1735. | zmluva | 127/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 89,54 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1736. | zmluva | 100728369ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1737. | zmluva | 100728293ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 49,58 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1738. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1739. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1740. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1741. | faktúra | Metronex,s.r.o. | 19920,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | |
1742. | objednávka | 20120064 | Grafická karta | 32,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1743. | objednávka | 20120063 | Oprava počítačov | 30,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
1744. | zmluva | C-H1201 | Zmluva o dielo - projektová dokumentácia | 2040,00 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
1745. | zmluva | 48/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 89,60 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
1746. | zmluva | 3A-ZoD-0031211 | Zmluva na uskutočnenie stavebných prác | 67660,57 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
1747. | zmluva | 129/1776/2011 | Zmluva o nájme bytu | 14,61 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
1748. | zmluva | 107/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,46 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
1749. | zmluva | 1/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 10,85 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
1750. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1751. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1752. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1753. | faktúra | 2115612654 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2750,81 | 30.01.2012 | |
1754. | faktúra | 2115523006 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 124,20 | 30.01.2012 | |
1755. | faktúra | 2115523005 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 592,31 | 30.01.2012 | |
1756. | faktúra | 2115523004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1339,42 | 30.01.2012 | |
1757. | faktúra | 201201011 | Užívanie bytu | 620,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1758. | faktúra | 20120101 | Užívanie bytu | 90,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1759. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1760. | faktúra | 02/2012 | Nebytový priestor | 217,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1761. | faktúra | 01/2012 | Nebytový priestor | 283,20 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1762. | objednávka | 12/2012 | Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou | 0,00 | 30.01.2012 | |
1763. | zmluva | 1048 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu - Š. Bresslerová MARILYN | 0,00 | 30.01.2012 | 31.01.2012 |
1764. | faktúra | TG2012002 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 47,81 | 28.01.2012 | |
1765. | faktúra | 12311084 | Donauchem, s.r.o. | 1197,74 | 28.01.2012 | |
1766. | faktúra | 122701496 | IFOsoft, v.o.s. | 64,20 | 28.01.2012 | |
1767. | faktúra | FVH2011/022 | Spotreba energií | 819,67 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1768. | faktúra | FP112378 | Retransmisia 12/2011 | 954,74 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1769. | faktúra | df 11202011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12034,33 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1770. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1771. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1772. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1773. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1774. | faktúra | 54/12/2011 | Odborná skúška plynových zariadení | 412,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1775. | faktúra | 48/2011 | Odborná prehliadka bleskozvodu | 212,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1776. | faktúra | 47/2011 | Odborná prehliadka elektroinštalácie | 858,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1777. | faktúra | 411243 | Spotreba vody | 251,20 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1778. | faktúra | 411217 | Spotreba vody | 205,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1779. | faktúra | 4/2011 | Fond opráv a údržby | 190,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1780. | faktúra | 31111752 | Výmena ampuliek PRNV | 1302,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1781. | faktúra | 2115508190 | VVS, a.s. | 353,45 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1782. | faktúra | 2115417651 | VVS, a.s. | 1473,37 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1783. | faktúra | 2115417146 | VVS, a.s. | 73,45 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1784. | faktúra | 2115409347 | VVS, a.s. | 65,16 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1785. | faktúra | 211026 | Stavebno-montážne práce | 1572,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1786. | faktúra | 2011ST14 | Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova | 9133,96 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1787. | faktúra | 2011203 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 | 6776,12 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1788. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1789. | faktúra | 20110417 | Desinsekcia bytu | 81,60 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1790. | faktúra | 20110416 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1791. | faktúra | 20110415 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1792. | faktúra | 20110281 | Oprava výťahu | 162,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1793. | faktúra | 20110279 | Oprava výťahu | 38,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1794. | faktúra | 2011007 | Ciachovanie vodomerov | 94,38 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1795. | faktúra | 2011006 | Za služby | 449,32 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1796. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1797. | faktúra | 15/2011 | Čistiace práce | 609,05 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1798. | faktúra | 1/2011 | Fond opráv a údržby | 178,44 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1799. | faktúra | 1 011 122 | Výmena kovania | 106,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1800. | faktúra | 04/2011 | Fond opráv a údržby | 51,78 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |