« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1701. | zmluva | 359/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - Slavomír Kopil | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
1702. | zmluva | 19/2011 | Zmluva o nájme pozemku - JUDr. Šatník | 0,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
1703. | zmluva | Naj_zml_117_118_11_2011 | 0,00 | 09.12.2011 | 09.12.2011 | |
1704. | zmluva | 249/2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 249/2011 - Separačný dvor | 0,00 | 07.12.2011 | 08.12.2011 |
1705. | zmluva | 248/2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 248/2011 - Separačný dvor | 0,00 | 07.12.2011 | 08.12.2011 |
1706. | zmluva | 220/2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 220/2011 - Separačný dvor | 0,00 | 07.12.2011 | 08.12.2011 |
1707. | zmluva | Naj_zml_113_114_115_116_11_2011 | 0,00 | 08.12.2011 | 08.12.2011 | |
1708. | zmluva | 364/2011 | Nájomná zmluva - TRIADA Humenné, s.r.o. | 10,80 | 06.12.2011 | 07.12.2011 |
1709. | zmluva | 358/2011 | Kúpna zmluva BREKY, s.r.o. - pozemok | 1560,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1710. | zmluva | 347/2011/56 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1711. | zmluva | 346/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1712. | zmluva | 345/2011/57 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 350,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1713. | zmluva | 344/2011/55 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1714. | zmluva | 342/2011/8 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 2000,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1715. | zmluva | 314/2011/54 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
1716. | zmluva | Zmluva o výpožičke - požiarna striekačka | 7090,22 | 05.12.2011 | 06.12.2011 | |
1717. | zmluva | Naj_zml_107_11_2011 | 0,00 | 06.12.2011 | 06.12.2011 | |
1718. | zmluva | Naj_zml_105_108_109_110_111_112_11_2011 | 0,00 | 06.12.2011 | 06.12.2011 | |
1719. | faktúra | 1600501716 | Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov | 498926,82 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
1720. | faktúra | 1411003010 | Dodávka tepla 10/2011 - materské školy | 12352,08 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
1721. | objednávka | 2011740 | Mikulášske balíčky | 1235,00 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
1722. | zmluva | Naj_zml_106_11_2011 | 0,00 | 05.12.2011 | 05.12.2011 | |
1723. | faktúra | df 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
1724. | objednávka | Obj_54_PNT_11_2011 | 0,00 | 01.12.2011 | 01.12.2011 | |
1725. | zmluva | Zmluva o nájme a podmájme NP - športová hala | 0,00 | 17.11.2011 | 01.12.2011 | |
1726. | zmluva | Naj_zml_99_100_101_102_103_104_11_2011 | 0,00 | 01.12.2011 | 01.12.2011 | |
1727. | zmluva | Naj_zml_98_11_2011 | 0,00 | 30.11.2011 | 30.11.2011 | |
1728. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
1729. | faktúra | 2110042 | Nájomné - objekt kaštieľa | 1975,29 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
1730. | faktúra | 15082011/2 | Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 | 15009,31 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
1731. | zmluva | 1039 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Jozef Šimurda - ŠIMI | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
1732. | zmluva | 1038 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Lucia Bočanová | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
1733. | zmluva | 1037 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Elo Smoľak El-Jane | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
1734. | zmluva | 1036 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Marek Babjak | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
1735. | zmluva | 1034 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Ing. Kočan Ján | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
1736. | zmluva | 1022 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Dana Kabátová AMÁLKA | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
1737. | zmluva | 1020 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - RI YUE, s.r.o. | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
1738. | zmluva | Naj_zml_97_11_2011 | 0,00 | 29.11.2011 | 29.11.2011 | |
1739. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
1740. | faktúra | 6054-0001 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 274743,73 | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
1741. | zmluva | Naj_zml_NP_1730032903 | 0,00 | 24.11.2011 | 24.11.2011 | |
1742. | zmluva | Naj_zml_NP_1730031402 | 0,00 | 24.11.2011 | 24.11.2011 | |
1743. | zmluva | Naj_zml_NP_1730008903 | 0,00 | 24.11.2011 | 24.11.2011 | |
1744. | zmluva | Naj_zml_NP_17300031202 | 0,00 | 24.11.2011 | 24.11.2011 | |
1745. | zmluva | Naj_zml_94_95_96_2011 | 0,00 | 24.11.2011 | 24.11.2011 | |
1746. | faktúra | df 9292011 | Slovnaft, a.s. | 2905,05 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
1747. | zmluva | SKMBT_42102112310430 | Slovnaft - dodávka nafty | 0,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
1748. | zmluva | Dodatok č.4 | Nájomná zmluva - Tytex Slovakia s.r.o. | 37000,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
1749. | faktúra | df 9322011 | VSE, a.s. | 1274,17 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
1750. | faktúra | df 9052011 | VVS, a.s. | 1503,95 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
1751. | faktúra | df 9012011 | VVS, a.s. | 16119,00 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
1752. | faktúra | df 9102011 | SLOVNAFT, a.s. | 2410,00 | 18.11.2011 | 18.11.2011 |
1753. | zmluva | 343/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 32,21 | 16.11.2011 | 17.11.2011 |
1754. | nedefinovaný | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Teatro restaurant | 0,00 | 16.11.2011 | 17.11.2011 | |
1755. | nedefinovaný | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - ROVAL, s.r.o. | 0,00 | 16.11.2011 | 17.11.2011 | |
1756. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
1757. | faktúra | 110416 | Kostrej, s.r.o. - nábytok | 1999,68 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
1758. | faktúra | 0111106410 | Le Cheque Dejeuner | 7756,60 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
1759. | objednávka | 2011/598 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2738,00 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
1760. | zmluva | 313/2011/53 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1761. | zmluva | 312/2011/52 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1762. | zmluva | 311/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1763. | zmluva | 310/2011/50 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1764. | zmluva | 309/2011/49 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1765. | zmluva | 239/2011/47 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1766. | zmluva | 235/2011/48 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 100,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
1767. | faktúra | 2011009 | Výstavba parku na sídlisku II. A | 22552,86 | 15.11.2011 | 15.11.2011 |
1768. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
1769. | faktúra | df 8802011 | Ekoservis s.r.o. | 28583,01 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
1770. | faktúra | 2210001136 | ZŠ a MŠ za elektrinu | 5490,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
1771. | zmluva | 325/2010 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 325/2010 | 0,00 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
1772. | zmluva | 004/2011 | Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž | 1430,67 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
1773. | zmluva | Zmluva o dielo 50ABsro2011 | 0,00 | 11.11.2011 | 12.11.2011 | |
1774. | faktúra | 2110038 | Nákup čistiacej techniky | 772560,00 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
1775. | zmluva | Zmluva o spolupráci - Železničná spoločnosť | 0,00 | 10.11.2011 | 11.11.2011 | |
1776. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
1777. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
1778. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
1779. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
1780. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1781. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1782. | zmluva | 237/2011/50 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1783. | zmluva | 236/2011/43 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1784. | zmluva | 213/2011/43 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1785. | zmluva | 1019 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Farmahe, s.r.o. | 0,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1786. | zmluva | 054/2011-IZ-5.0/V | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 95800,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
1787. | faktúra | df 8332011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
1788. | faktúra | 10111013 | Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova | 14427,31 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
1789. | zmluva | P04 - 10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 03.11.2011 | 04.11.2011 |
1790. | faktúra | 1411002710 | Dodávka tepla - materské školy | 5794,14 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
1791. | zmluva | 06/2011 | Zmluva_6_2011 | 9592,50 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
1792. | zmluva | 05/2011 | Zmluva_5_2011 | 19776,00 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
1793. | zmluva | 3172011 | Zmluva o prevode správy majetku - Humenné nákup čistiacej techniky | 0,00 | 31.10.2011 | 01.11.2011 |
1794. | zmluva | Dohdoa - 1. TC Humenné | 0,00 | 31.10.2011 | 01.11.2011 | |
1795. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
1796. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
1797. | zmluva | 2/2011 | Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 27.10.2011 | 28.10.2011 |
1798. | zmluva | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 27.10.2011 | 28.10.2011 | |
1799. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
1800. | zmluva | P04-10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |