« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1801. | faktúra | 14129 | MESSER | 80,32 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
1802. | faktúra | 12013 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1803. | faktúra | 12012 | SVB Družstevna 1470 02 | 80,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1804. | faktúra | 12010 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
1805. | faktúra | 12009 | SVB Družstevna 1470 | 80,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1806. | faktúra | 12008 | SVB Družstevna 1470 | 80,20 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1807. | faktúra | 12006 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1808. | faktúra | 12005 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1809. | faktúra | 12004 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1810. | faktúra | 14082 | Pavol Gnip | 80,00 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
1811. | faktúra | 09022013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1812. | faktúra | 05012013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
1813. | zmluva | 203/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 80,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
1814. | faktúra | pf 752011 | 79,20 | 22.02.2011 | ||
1815. | faktúra | pf 302011 | 79,20 | 10.02.2011 | ||
1816. | zmluva | 82/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 79,04 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1817. | faktúra | 14087 | MESSER | 78,86 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
1818. | faktúra | 201202716 | Kridla, s.r.o., Humenné | 78,79 | 17.04.2012 | |
1819. | zmluva | 79/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 78,60 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1820. | faktúra | 7032109834 | OMV, s.r.o., Bratislava | 78,40 | 19.04.2012 | |
1821. | faktúra | of3782011 TKO | 78,31 | 07.03.2011 | ||
1822. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1823. | faktúra | 2012621 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.07.2012 | |
1824. | faktúra | 20120885 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 05.09.2012 | |
1825. | faktúra | 20120784 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.08.2012 | |
1826. | faktúra | 20120515 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.06.2012 | |
1827. | faktúra | 20120412 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 07.05.2012 | |
1828. | faktúra | 201202987 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.10.2012 | |
1829. | faktúra | 20120240 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.04.2012 | |
1830. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
1831. | faktúra | 20110402 | Tomáš Benek | 78,00 | 09.05.2011 | |
1832. | faktúra | 20110308 | Tomáš Benek | 78,00 | 05.04.2011 | |
1833. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
1834. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
1835. | faktúra | 14125 | Benek | 78,00 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
1836. | faktúra | 14124 | Benek | 78,00 | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
1837. | faktúra | 14097 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
1838. | faktúra | 14096 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
1839. | faktúra | 14056 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
1840. | faktúra | 14055 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
1841. | faktúra | 14023 | Benek | 78,00 | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
1842. | faktúra | of 0220110046 pohrebisko | 77,39 | 03.03.2011 | ||
1843. | faktúra | pf 652011 | 77,34 | 22.02.2011 | ||
1844. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
1845. | faktúra | 20130018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1846. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
1847. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1848. | faktúra | 20120009 | SVB Laborecká 1862/21 | 76,83 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1849. | faktúra | 2012185 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 76,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
1850. | zmluva | 21/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 76,80 | 23.01.2012 | 24.01.2012 |
1851. | faktúra | df 1582011 | 76,49 | 02.05.2011 | ||
1852. | faktúra | 12014 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1853. | faktúra | 12013 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
1854. | faktúra | 12008 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1855. | faktúra | 12006 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1856. | faktúra | 12005 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
1857. | faktúra | 12004 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
1858. | objednávka | 20120031 | Renovácia tonerov | 75,90 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1859. | faktúra | of 072011 TKO | 75,15 | 24.01.2011 | ||
1860. | zmluva | 62/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 75,07 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1861. | faktúra | of3842011 TKO | 74,80 | 07.03.2011 | ||
1862. | faktúra | of 202011 TKO | 74,80 | 07.02.2011 | ||
1863. | faktúra | of 082011 TKO | 74,76 | 24.01.2011 | ||
1864. | objednávka | 20120051 | Renovácia tonerov | 74,49 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
1865. | faktúra | 14075 | Poradca podnikateľa | 74,23 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
1866. | objednávka | OD220007 | Objednávka č.7 - IPECON, s.r.o. | 74,00 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
1867. | zmluva | 66/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 73,94 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
1868. | faktúra | df 2082011 | 73,51 | 02.05.2011 | ||
1869. | faktúra | 2115417146 | VVS, a.s. | 73,45 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
1870. | faktúra | of 0220110016 pohrebisko | 73,36 | 27.01.2011 | ||
1871. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
1872. | faktúra | df 1222011 | 72,86 | 31.03.2011 | ||
1873. | faktúra | 21103015 | Mayster Centrum, s.r.o. | 72,77 | 31.03.2011 | |
1874. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s, Bratislava | 72,34 | 15.03.2012 | |
1875. | faktúra | 20130115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 72,10 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1876. | faktúra | 14120 | MiVa | 72,00 | 29.05.2014 | 29.05.2014 |
1877. | faktúra | 120353 | Real - Ostap Žak, Humenné | 71,74 | 08.10.2012 | |
1878. | faktúra | df 2022011 | 71,64 | 02.05.2011 | ||
1879. | faktúra | 14014 | VVS | 71,60 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
1880. | faktúra | df 1472011 | 71,41 | 06.04.2011 | ||
1881. | zmluva | 67/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 70,40 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1882. | faktúra | 2117306057 | VVS,a.s. | 70,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1883. | faktúra | 12004 | SVB Dobrianského 1675 | 70,04 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
1884. | faktúra | 12003 | SVB Dobrianskeho 1675 | 70,04 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
1885. | zmluva | 151/2517/2012 | Zmluva o nájme bytu | 70,00 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
1886. | faktúra | df 1882011 | 69,48 | 06.04.2011 | ||
1887. | zmluva | 130/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 69,40 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
1888. | faktúra | 20130613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 69,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
1889. | faktúra | 206318 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 69,10 | 04.07.2012 | |
1890. | faktúra | of3772011 TKO | 68,72 | 07.03.2011 | ||
1891. | faktúra | pf 762011 | 68,58 | 22.02.2011 | ||
1892. | zmluva | 116/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 68,40 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
1893. | faktúra | 2116986897 | VVS, a.s. | 67,84 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
1894. | faktúra | df 822011 | 67,75 | 31.03.2011 | ||
1895. | faktúra | 2116346873 | VVS | 67,67 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
1896. | faktúra | 2116027253 | VVS | 67,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
1897. | faktúra | df 1132011 | 67,58 | 31.03.2011 | ||
1898. | faktúra | of 092011 TKO | 67,38 | 07.02.2011 | ||
1899. | faktúra | 14058 | Varga | 67,20 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
1900. | objednávka | 14058 | Varga | 67,20 | 10.03.2014 | 10.03.2014 |