« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1801. | faktúra | školenie | 55,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 | |
1802. | objednávka | obj 69/2012 | Hydrozvar, s.r.o. | 0,00 | 27.01.2012 | |
1803. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
1804. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
1805. | objednávka | 35/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 26.01.2012 | |
1806. | objednávka | 20120061 | Občerstvenie | 150,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
1807. | objednávka | 20120060 | Potraviny | 270,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
1808. | faktúra | df 0332012 | Datacomp, s.r.o. | 147,95 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
1809. | faktúra | df 0112012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 788,77 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
1810. | faktúra | df 0092012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 671,76 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
1811. | faktúra | df 0082011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 946,15 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
1812. | objednávka | 45/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.01.2012 | |
1813. | objednávka | 36/2012 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 0,00 | 25.01.2012 | |
1814. | zmluva | 25/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 91,20 | 25.01.2012 | 26.01.2012 |
1815. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1816. | faktúra | 4590185856 | Benzín | 113,19 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1817. | faktúra | 20130 | Držiak na psie exkrementy | 520,80 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1818. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1819. | faktúra | 201200225 | Kalendáre | 63,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1820. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1821. | faktúra | 201200122 | Čistiace prostriedky | 176,40 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1822. | faktúra | 2012001 | Oprava vysávačov | 46,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1823. | faktúra | 2011620 | Preventívne prehliadky | 637,09 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1824. | faktúra | 1200011 | Výmena displeja | 190,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1825. | faktúra | 040112 | Odborný posudok | 50,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1826. | faktúra | 032012 | Odchyt túlavých zvierat | 358,49 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
1827. | faktúra | df 11062011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1828. | faktúra | 4590183363 | Benzín | 294,61 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1829. | faktúra | 4590181205 | Benzín | 309,67 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1830. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
1831. | faktúra | 1202003270 | Slovenská pošta, a.s. | 148,72 | 23.01.2012 | |
1832. | faktúra | 120112393 | Provízia za inkaso pohľadávok | 11,87 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1833. | faktúra | 120112392 | Provízia za inkaso pohľadávok | 135,55 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1834. | faktúra | 110208 | Na základe zmluvy 060522-9 | 113,12 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1835. | faktúra | 1023551501 | Služby pevnej siete | 59,76 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1836. | faktúra | 1023551401 | Služby pevnej siete | 49,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1837. | faktúra | 1023305301 | Služby pevnej siete | 57,79 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1838. | faktúra | 1023305101 | Služby pevnej siete | 53,33 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1839. | faktúra | 1023304901 | Služby pevnej siete | 5,02 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1840. | faktúra | 1016969201 | Služby pevnej siete | 46,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1841. | faktúra | 1010625209 | Služby pevnej siete | 30,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1842. | faktúra | 1010625208 | Služby pevnej siete | 17,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1843. | faktúra | 1010625206 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1844. | faktúra | 1010625205 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1845. | faktúra | 1010624702 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1846. | faktúra | 1010624701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1847. | faktúra | 1010624401 | Služby pevnej siete | 63,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1848. | faktúra | 1010525701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1849. | faktúra | 1010525207 | Služby pevnej siete | 13,90 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1850. | faktúra | 1001107402 | Služby pevnej siete | 434,96 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1851. | faktúra | 1000069901 | Služby pevnej siete | 83,32 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1852. | faktúra | 0112000674 | Stravné lístky | 7632,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1853. | faktúra | 0001935998 | Orange | 63,10 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1854. | faktúra | 000189599 | Orange | 425,07 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1855. | objednávka | 0111014128 | Jedálne kupóny | 7832,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
1856. | zmluva | 56/2012 | Zmluva o dielo | 600,00 | 23.01.2012 | 24.01.2012 |
1857. | zmluva | 21/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 76,80 | 23.01.2012 | 24.01.2012 |
1858. | zmluva | Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb | 9960,00 | 22.01.2012 | 23.01.2012 | |
1859. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
1860. | faktúra | 12012 | Marek Huc | 480,00 | 21.01.2012 | |
1861. | faktúra | df 11002011 | VVS, a.s. | 2139,72 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
1862. | faktúra | 2012001 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 327,04 | 20.01.2012 | |
1863. | faktúra | 1/2012 | Ing. Ján Fejo | 108,00 | 20.01.2012 | |
1864. | objednávka | 20120058 | Kolky | 8,00 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
1865. | objednávka | 10/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 20.01.2012 | |
1866. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
1867. | faktúra | 5149684208 | Orange Slovensko, a.s. | 16,62 | 19.01.2012 | |
1868. | faktúra | 5149683937 | Orange Slovensko, a.s. | 40,18 | 19.01.2012 | |
1869. | faktúra | 5149678846 | Orange Slovensko, a.s. | 16,00 | 19.01.2012 | |
1870. | faktúra | 12006 | Remoop, s.r.o. | 379,50 | 19.01.2012 | |
1871. | objednávka | 49/2012 | Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
1872. | objednávka | 47/2012 | BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
1873. | objednávka | 20120057 | Inzerát | 43,20 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
1874. | objednávka | 20120053 | Patch káble | 30,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
1875. | zmluva | 8/2012 | Servis pre výťahy | 0,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1876. | zmluva | 72/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 179,37 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1877. | zmluva | 7/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 11580,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1878. | zmluva | 7/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,18 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1879. | zmluva | 7/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 35,93 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1880. | zmluva | 67/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 70,40 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1881. | zmluva | 55/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,26 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1882. | zmluva | 51/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 140,46 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1883. | zmluva | 380/2007 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 | 3516,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1884. | zmluva | 35/2012 | Mandátna zmluva | 36192,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1885. | zmluva | 26/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,07 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1886. | zmluva | 24759PO2009 | Dodávka vody | 0,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1887. | zmluva | 23/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 38,24 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1888. | zmluva | 23/10/2011 | Zmluva o nájme bytu | 213,62 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1889. | zmluva | 22/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 19,58 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1890. | zmluva | 17/5903/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,73 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1891. | zmluva | 17/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 3100,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1892. | zmluva | 12/5209/2011 | Zmluva o nájme bytu | 23,24 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1893. | zmluva | 100728067ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 49,58 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1894. | zmluva | 100727572ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
1895. | faktúra | 1411003607 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 25713,88 | 18.01.2012 | |
1896. | faktúra | 131/11 | Oprava hasičského agregátu | 3925,00 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
1897. | faktúra | 1010626101 | Telekomunikačné služby | 21,66 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
1898. | faktúra | 1010625601 | Telekomunikačné služby | 31,03 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
1899. | objednávka | 20120051 | Renovácia tonerov | 74,49 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
1900. | zmluva | 411/2011 | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | 6600,00 | 18.01.2012 | 19.01.2012 |