« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1801. faktúra   školenie 55,00 27.01.2012 27.01.2012
1802. objednávka obj 69/2012 Hydrozvar, s.r.o. 0,00 27.01.2012  
1803. faktúra df 0252012 Radoslav Malinič 2600,00 26.01.2012 26.01.2012
1804. faktúra df 0162012 Krídla, s.r.o. 19,44 26.01.2012 26.01.2012
1805. objednávka 35/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 26.01.2012  
1806. objednávka 20120061 Občerstvenie 150,00 26.01.2012 26.01.2012
1807. objednávka 20120060 Potraviny 270,00 26.01.2012 26.01.2012
1808. faktúra df 0332012 Datacomp, s.r.o. 147,95 25.01.2012 25.01.2012
1809. faktúra df 0112012 AVEX Slovakia, s.r.o. 788,77 25.01.2012 25.01.2012
1810. faktúra df 0092012 AVEX Slovakia, s.r.o. 671,76 25.01.2012 25.01.2012
1811. faktúra df 0082011 AVEX Slovakia, s.r.o. 946,15 25.01.2012 25.01.2012
1812. objednávka 45/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 25.01.2012  
1813. objednávka 36/2012 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 0,00 25.01.2012  
1814. zmluva 25/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 91,20 25.01.2012 26.01.2012
1815. faktúra df 10432011 UNIQA poisťovňa, a.s. 457,36 24.01.2012 24.01.2012
1816. faktúra 4590185856 Benzín 113,19 24.01.2012 24.01.2012
1817. faktúra 20130 Držiak na psie exkrementy 520,80 24.01.2012 24.01.2012
1818. faktúra 201200290 Toaletný papier 198,00 24.01.2012 24.01.2012
1819. faktúra 201200225 Kalendáre 63,00 24.01.2012 24.01.2012
1820. faktúra 201200128 Kancelárske potreby 124,20 24.01.2012 24.01.2012
1821. faktúra 201200122 Čistiace prostriedky 176,40 24.01.2012 24.01.2012
1822. faktúra 2012001 Oprava vysávačov 46,00 24.01.2012 24.01.2012
1823. faktúra 2011620 Preventívne prehliadky 637,09 24.01.2012 24.01.2012
1824. faktúra 1200011 Výmena displeja 190,00 24.01.2012 24.01.2012
1825. faktúra 040112 Odborný posudok 50,00 24.01.2012 24.01.2012
1826. faktúra 032012 Odchyt túlavých zvierat 358,49 24.01.2012 24.01.2012
1827. faktúra df 11062011 VVS, a.s. 16119,17 23.01.2012 23.01.2012
1828. faktúra 4590183363 Benzín 294,61 23.01.2012 23.01.2012
1829. faktúra 4590181205 Benzín 309,67 23.01.2012 23.01.2012
1830. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
1831. faktúra 1202003270 Slovenská pošta, a.s. 148,72 23.01.2012  
1832. faktúra 120112393 Provízia za inkaso pohľadávok 11,87 23.01.2012 23.01.2012
1833. faktúra 120112392 Provízia za inkaso pohľadávok 135,55 23.01.2012 23.01.2012
1834. faktúra 110208 Na základe zmluvy 060522-9 113,12 23.01.2012 23.01.2012
1835. faktúra 1023551501 Služby pevnej siete 59,76 23.01.2012 23.01.2012
1836. faktúra 1023551401 Služby pevnej siete 49,00 23.01.2012 23.01.2012
1837. faktúra 1023305301 Služby pevnej siete 57,79 23.01.2012 23.01.2012
1838. faktúra 1023305101 Služby pevnej siete 53,33 23.01.2012 23.01.2012
1839. faktúra 1023304901 Služby pevnej siete 5,02 23.01.2012 23.01.2012
1840. faktúra 1016969201 Služby pevnej siete 46,85 23.01.2012 23.01.2012
1841. faktúra 1010625209 Služby pevnej siete 30,85 23.01.2012 23.01.2012
1842. faktúra 1010625208 Služby pevnej siete 17,17 23.01.2012 23.01.2012
1843. faktúra 1010625206 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
1844. faktúra 1010625205 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
1845. faktúra 1010624702 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
1846. faktúra 1010624701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
1847. faktúra 1010624401 Služby pevnej siete 63,00 23.01.2012 23.01.2012
1848. faktúra 1010525701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
1849. faktúra 1010525207 Služby pevnej siete 13,90 23.01.2012 23.01.2012
1850. faktúra 1001107402 Služby pevnej siete 434,96 23.01.2012 23.01.2012
1851. faktúra 1000069901 Služby pevnej siete 83,32 23.01.2012 23.01.2012
1852. faktúra 0112000674 Stravné lístky 7632,00 23.01.2012 23.01.2012
1853. faktúra 0001935998 Orange 63,10 23.01.2012 23.01.2012
1854. faktúra 000189599 Orange 425,07 23.01.2012 23.01.2012
1855. objednávka 0111014128 Jedálne kupóny 7832,00 23.01.2012 23.01.2012
1856. zmluva 56/2012 Zmluva o dielo 600,00 23.01.2012 24.01.2012
1857. zmluva 21/12/2011 Zmluva o nájme bytu 76,80 23.01.2012 24.01.2012
1858. zmluva   Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb 9960,00 22.01.2012 23.01.2012
1859. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
1860. faktúra 12012 Marek Huc 480,00 21.01.2012  
1861. faktúra df 11002011 VVS, a.s. 2139,72 20.01.2012 20.01.2012
1862. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
1863. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
1864. objednávka 20120058 Kolky 8,00 20.01.2012 20.01.2012
1865. objednávka 10/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 20.01.2012  
1866. faktúra df 0062012 Miloš Terezka UNIVERS 26,08 19.01.2012 19.01.2012
1867. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
1868. faktúra 5149683937 Orange Slovensko, a.s. 40,18 19.01.2012  
1869. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
1870. faktúra 12006 Remoop, s.r.o. 379,50 19.01.2012  
1871. objednávka 49/2012 Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence 0,00 19.01.2012 19.01.2012
1872. objednávka 47/2012 BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva 0,00 19.01.2012 19.01.2012
1873. objednávka 20120057 Inzerát 43,20 19.01.2012 19.01.2012
1874. objednávka 20120053 Patch káble 30,00 19.01.2012 19.01.2012
1875. zmluva 8/2012 Servis pre výťahy 0,00 19.01.2012 20.01.2012
1876. zmluva 72/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 179,37 19.01.2012 20.01.2012
1877. zmluva 7/2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 11580,00 19.01.2012 20.01.2012
1878. zmluva 7/1557/2011 Zmluva o nájme bytu 52,18 19.01.2012 20.01.2012
1879. zmluva 7/12/2011 Zmluva o nájme bytu 35,93 19.01.2012 20.01.2012
1880. zmluva 67/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 70,40 19.01.2012 20.01.2012
1881. zmluva 55/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 52,26 19.01.2012 20.01.2012
1882. zmluva 51/11/2011 Zmluva o nájme bytu 140,46 19.01.2012 20.01.2012
1883. zmluva 380/2007 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 3516,00 19.01.2012 20.01.2012
1884. zmluva 35/2012 Mandátna zmluva 36192,00 19.01.2012 20.01.2012
1885. zmluva 26/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 85,07 19.01.2012 20.01.2012
1886. zmluva 24759PO2009 Dodávka vody 0,00 19.01.2012 20.01.2012
1887. zmluva 23/12/2011 Zmluva o nájme bytu 38,24 19.01.2012 20.01.2012
1888. zmluva 23/10/2011 Zmluva o nájme bytu 213,62 19.01.2012 20.01.2012
1889. zmluva 22/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 19,58 19.01.2012 20.01.2012
1890. zmluva 17/5903/2011 Zmluva o nájme bytu 43,73 19.01.2012 20.01.2012
1891. zmluva 17/2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 3100,00 19.01.2012 20.01.2012
1892. zmluva 12/5209/2011 Zmluva o nájme bytu 23,24 19.01.2012 20.01.2012
1893. zmluva 100728067ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 49,58 19.01.2012 20.01.2012
1894. zmluva 100727572ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 19.01.2012 20.01.2012
1895. faktúra 1411003607 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 25713,88 18.01.2012  
1896. faktúra 131/11 Oprava hasičského agregátu 3925,00 18.01.2012 18.01.2012
1897. faktúra 1010626101 Telekomunikačné služby 21,66 18.01.2012 18.01.2012
1898. faktúra 1010625601 Telekomunikačné služby 31,03 18.01.2012 18.01.2012
1899. objednávka 20120051 Renovácia tonerov 74,49 18.01.2012 18.01.2012
1900. zmluva 411/2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 6600,00 18.01.2012 19.01.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4413162
Počet návštev dnes: 1095
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie