« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1801. | zmluva | 307/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 124,50 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
1802. | faktúra | OF/11/1297 | Maľovaná mapa Humenné | 2320,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
1803. | faktúra | F0068 | Strava | 1300,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
1804. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
1805. | objednávka | 2011584 | Veľká cena mesta Humenné | 1460,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
1806. | zmluva | Dodatok č.2 | Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie | 193875,51 | 21.10.2011 | 22.10.2011 |
1807. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
1808. | faktúra | df 7922011 | VVS, a.s. | 1373,63 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
1809. | faktúra | 11010011 | Nákup čistiacej techniky | 2300,00 | 19.10.2011 | 19.10.2011 |
1810. | zmluva | dotatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
1811. | zmluva | Dodatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
1812. | zmluva | 296/2011/46 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
1813. | zmluva | 293/2011/1092 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
1814. | faktúra | df 7962011 | ZK Pneu, s.r.o. | 1427,98 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
1815. | zmluva | 294/2011/1093 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 17.10.2011 | 18.10.2011 |
1816. | faktúra | df 7862011 | Slovnaft, a.s. | 3558,92 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
1817. | faktúra | df 7752011 | Ferex, s.r.o. | 2349,60 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
1818. | faktúra | df 7742011 | Ferex, s.r.o. | 1590,00 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
1819. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
1820. | zmluva | 2872011 | zmluva o nájme pozemku | 0,00 | 14.10.2011 | 15.10.2011 |
1821. | zmluva | dodatok č.2 k nájme pozemku kn2256 | 0,00 | 14.10.2011 | 15.10.2011 | |
1822. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
1823. | zmluva | 2922011 | Kúpna zmluva | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
1824. | zmluva | 2862011 | Kúpna zmluva | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
1825. | zmluva | 2722011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
1826. | zmluva | 2712011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
1827. | zmluva | 2462011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
1828. | zmluva | 1182011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
1829. | zmluva | 1172011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
1830. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
1831. | faktúra | 1109024 | Cora Geo s.r.o | 1618,61 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
1832. | faktúra | 11015 | Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 2088,10 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
1833. | faktúra | 0111094817 | Chéque Déjeuner | 6510,00 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
1834. | faktúra | df 7342011 | Krídla, s.r.o. | 3939,38 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
1835. | faktúra | 49060068000962011 | Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom | 361902,73 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
1836. | faktúra | 352011 | Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 3500,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
1837. | faktúra | 211009 | výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy | 6648,10 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
1838. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
1839. | faktúra | df 7332011 | VVS, a.s. | 1590,76 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
1840. | faktúra | 1411002410 | Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla | 5767,80 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
1841. | zmluva | 266/2004 | Dodatok č.2 k dohode o nájme pozemku | 0,00 | 07.10.2011 | 08.10.2011 |
1842. | zmluva | Z2211012078801 | Zmluva o poskytnutí NFP - ZŠ Kudlovská, | 0,00 | 06.10.2011 | 07.10.2011 |
1843. | zmluva | 2842011 | Zmluva o zverení majetku | 0,00 | 06.10.2011 | 07.10.2011 |
1844. | zmluva | 2802011 | Zmluva o prevode správy majetku | 0,00 | 06.10.2011 | 07.10.2011 |
1845. | faktúra | 2011008 | Výstavba parku na sidl.II v Humennom | 24641,63 | 06.10.2011 | 06.10.2011 |
1846. | zmluva | 2852011 | Kúpna zmluva | 0,00 | 05.10.2011 | 06.10.2011 |
1847. | faktúra | df 7392011 | Štefan Andrejčík - EZZUM | 2005,20 | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
1848. | zmluva | Dodatok č.2 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby | 0,00 | 04.10.2011 | 05.10.2011 |
1849. | faktúra | df 7322011 | AUTOLANC, s.r.o. | 2056,26 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
1850. | faktúra | df 7272011 | MEVAKO, s.r.o. | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
1851. | faktúra | df 7272011 | Mevako, s.r.o | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
1852. | objednávka | 2011494 | občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné | 1300,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
1853. | objednávka | 0015/2011 | HAGARD HAL:, a.s. | 0,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
1854. | faktúra | df 7282011 | Slovnaft. a.s. | 2549,04 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
1855. | objednávka | 0011/2011 | MUDr. Martin Čičvák - práca žeriavom | 0,00 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
1856. | zmluva | Naj_zml_NP_1730030402 | 0,00 | 03.10.2011 | 03.10.2011 | |
1857. | faktúra | df 7152011 | Allianz, s.p. | 2172,34 | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
1858. | zmluva | Naj_zml_NP_1730039806 | 0,00 | 01.10.2011 | 01.10.2011 | |
1859. | zmluva | Dodatok k Nájomnej zmluve | 0,00 | 30.09.2011 | 01.10.2011 | |
1860. | zmluva | Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve | 0,00 | 30.09.2011 | 01.10.2011 | |
1861. | faktúra | df2011003 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 92616,95 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
1862. | faktúra | df2011002 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 160903,40 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
1863. | zmluva | 3 | Kúpna zmluva - kancelársky nábytok | 1999,68 | 28.09.2011 | 29.09.2011 |
1864. | zmluva | Mandátna zmluva - stavebný dozor | 0,00 | 27.09.2011 | 28.09.2011 | |
1865. | faktúra | df 7252011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1033,64 | 27.09.2011 | 27.09.2011 |
1866. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor | 6960,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
1867. | zmluva | Zmluva o dielo Zberný dvor | 315396,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
1868. | zmluva | Kúpna zmluva Zberný dvor | 35400,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
1869. | faktúra | 1020326 | Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom | 4164,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
1870. | faktúra | 1020323 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1850,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
1871. | zmluva | 267/2011 | zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 23.09.2011 | 24.09.2011 |
1872. | zmluva | 266/2011 | zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 23.09.2011 | 24.09.2011 |
1873. | faktúra | df 7122011 | Slovnaft, a.s. | 2522,02 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
1874. | faktúra | df 6932011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1603,78 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
1875. | zmluva | 1702011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 22.09.2011 | 23.09.2011 |
1876. | zmluva | 288/2011 | Kúpna zmluva na dodávku zariadení výpočtovej techniky | 0,00 | 21.09.2011 | 22.09.2011 |
1877. | zmluva | 261/2011 | Nájomná zmluva | 0,00 | 21.09.2011 | 22.09.2011 |
1878. | zmluva | Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor | 132,78 | 21.09.2011 | 22.09.2011 | |
1879. | zmluva | 260/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
1880. | zmluva | 241/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
1881. | zmluva | 240/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
1882. | zmluva | 204/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
1883. | zmluva | 1/2/2011 | OVO Centrum - Školské ovocie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
1884. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
1885. | faktúra | df 7032011 | Slovnaft, a.s. | 3327,47 | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
1886. | zmluva | 254/2011 | Doplnok č.1 k nájomnej zmluve 64/2011 | 0,00 | 14.09.2011 | 15.09.2011 |
1887. | faktúra | df 6912011 | Ekoservis, s.r.o. | 30399,92 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
1888. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
1889. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
1890. | faktúra | 1108015 | ISS Modul | 5659,20 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
1891. | faktúra | 0111085500 | Le Cheque Dejeuner s.r.o | 8189,52 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
1892. | faktúra | 2011007 | Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom | 24290,50 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
1893. | faktúra | 1100151 | PE vrecia | 2841,60 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
1894. | faktúra | df 6232011 | AŽD Praha, s.r.o. | 2504,81 | 11.09.2011 | 11.09.2011 |
1895. | zmluva | 79/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2000,00 | 09.09.2011 | 10.09.2011 |
1896. | faktúra | df 6542011 | AUTOLANC, s.r.o. | 1931,77 | 08.09.2011 | 08.09.2011 |
1897. | zmluva | 259/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1898. | zmluva | 258/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1899. | zmluva | 257/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
1900. | zmluva | 256/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |