« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1901. | objednávka | 25/2012 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 0,00 | 17.01.2012 | |
1902. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1903. | objednávka | 20120044 | Nový čas | 0,45 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1904. | objednávka | 20120043 | Zhotovenie kľúčov | 1,20 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1905. | objednávka | 20120041 | Patch káble | 108,00 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
1906. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1907. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1908. | zmluva | 1045 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Jozef Ruják | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1909. | zmluva | 1042 | Zmluva množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní TKO- HAO VAN s.r.o. | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1910. | zmluva | 1041 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Renáta Pacolová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1911. | zmluva | 1040 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Katarína Fedorcová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
1912. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1913. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1914. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1915. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1916. | faktúra | 7032300076 | OMV Slovensko, s.r.o. | 379,02 | 16.01.2012 | |
1917. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
1918. | objednávka | 9/2012 | Unichterm SK, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
1919. | objednávka | 24/2012 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
1920. | objednávka | 23/2012 | Michal Patarák - MP | 0,00 | 16.01.2012 | |
1921. | objednávka | 22/2012 | Remoop, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
1922. | objednávka | 21/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
1923. | objednávka | 20120042 | Etikety | 10,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1924. | objednávka | 20120040 | Batéria do hodín | 0,50 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1925. | objednávka | 20120039 | Oprava škrabky na zemiaky | 100,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1926. | objednávka | 20120038 | Toner | 62,70 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1927. | objednávka | 20120036 | Oprava notebooku | 190,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1928. | objednávka | 20120035 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1929. | objednávka | 20120034 | Toaletný papier | 198,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
1930. | zmluva | 47/2012 | Zmluva o poskytnutí služieb MAHU s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | 17.01.2012 |
1931. | objednávka | 32/2012 | Dušan Barláš | 0,00 | 15.01.2012 | |
1932. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
1933. | faktúra | 2012032 | Korlea Invest, a.s. | 7380,00 | 13.01.2012 | |
1934. | faktúra | 201200222 | Kridla, s.r.o. | 65,52 | 13.01.2012 | |
1935. | objednávka | 8/2012 | Ing. Ján Fejo | 0,00 | 13.01.2012 | |
1936. | objednávka | 7/2012 | Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske | 0,00 | 13.01.2012 | |
1937. | objednávka | 20120048 | Šálky | 360,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1938. | objednávka | 20120033 | TV reportáž | 120,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1939. | objednávka | 20120032 | Papier A4 | 199,80 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1940. | objednávka | 20120031 | Renovácia tonerov | 75,90 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1941. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1942. | objednávka | 20120029 | Lístky na ples Mesta Humenné | 0,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
1943. | objednávka | 20/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 13.01.2012 | |
1944. | zmluva | 27/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 56,65 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
1945. | zmluva | 100727348ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
1946. | zmluva | 100727240ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
1947. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1948. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1949. | faktúra | 6300060112 | Za opakovanú dodávku plynu | 5,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1950. | faktúra | 37/11 | Právne služby | 2201,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1951. | objednávka | 20120046 | Kalendáre | 63,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1952. | objednávka | 20120028 | Káva, cukor | 29,47 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1953. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
1954. | zmluva | 100727067ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 12.01.2012 | 13.01.2012 |
1955. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1956. | faktúra | 20122 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 36,10 | 11.01.2012 | |
1957. | faktúra | 12054 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 11.01.2012 | |
1958. | objednávka | 6/2012 | Red Mills, s.r.o., Humenné | 0,00 | 11.01.2012 | |
1959. | objednávka | 5/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 11.01.2012 | |
1960. | objednávka | 20120026 | Teleskopické stierky | 14,49 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1961. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1962. | objednávka | 20120023 | Sáčky na psie exkrementy | 520,80 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1963. | objednávka | 20120022 | Kancelárske potreby | 144,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1964. | objednávka | 20120021 | Plus 7 dní | 0,99 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1965. | objednávka | 20120020 | Kancelárske doplnky | 105,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
1966. | zmluva | 4/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 107,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
1967. | zmluva | 100723813ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
1968. | faktúra | 220110616 | MŠ Třebíčska | 3086,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1969. | faktúra | 220110579 | MŠ Třebíčska | 1285,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1970. | faktúra | 220110502 | MŠ Osloboditeľov | 1570,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1971. | faktúra | 220110459 | MŠ Družstevná | 1096,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1972. | faktúra | 220110456 | MŠ Kudlovská | 1265,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1973. | faktúra | 1411003309 | Dodávka tepla - materské školy 11/2011 | 19093,21 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1974. | faktúra | 111068 | MŠ Dargovských hrdinov - koberce | 1179,80 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1975. | faktúra | 110946 | Didaktické hračky | 1779,24 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1976. | faktúra | 110226 | Lehátko stohovateľné | 3840,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1977. | faktúra | 10/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ SNP | 1131,05 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1978. | objednávka | 4/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 10.01.2012 | |
1979. | objednávka | 26/2012 | Uniterm - Ing. Keltošová | 0,00 | 10.01.2012 | |
1980. | objednávka | 20120024 | Neónové trubice | 112,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1981. | objednávka | 20120018 | Občerstvenie | 3,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1982. | objednávka | 20120015 | Renovácia tonerov | 149,70 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1983. | objednávka | 20120014 | Renovácia tonerov | 118,20 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
1984. | zmluva | Zmluva o dielo - Námestie slobody - verejné WC | 22483,37 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1985. | zmluva | Zmluva o dielo - Námestie slobody - verejné osvetlenie | 23388,08 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1986. | zmluva | Zmluva o dielo - Námestie slobody - spevnené plochy | 22948,69 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1987. | zmluva | Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 | 0,00 | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
1988. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1989. | faktúra | 12001 | Remoop, s.r.o. | 204,83 | 09.01.2012 | |
1990. | faktúra | 11FV300290 | Kancelársky nábytok | 1476,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1991. | faktúra | Fakt_VVS_2115415744 | 0,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 | |
1992. | objednávka | 20120012 | Čistiace potreby | 200,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1993. | objednávka | 20120011 | Oprava vysávačov | 46,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1994. | objednávka | 20120010 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
1995. | objednávka | 20120008 | poštové služby | 2,80 | 09.01.2012 | 02.01.2012 |
1996. | zmluva | 3882011 | Zmluva o prevode správy majetku | 53018,38 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
1997. | zmluva | 3712011 | Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. | 940,24 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
1998. | zmluva | 25/402/2011 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
1999. | faktúra | FI51200375 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 05.01.2012 | |
2000. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |