« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
2001. faktúra 12851/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 49,00 05.01.2012  
2002. faktúra 120002 Juraj Vargha - VARPEX 54,00 05.01.2012  
2003. faktúra 0112002865 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 05.01.2012  
2004. faktúra   Daň z motorových vozidiel 2011 324,74 05.01.2012  
2005. objednávka 28217 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
2006. objednávka 20120045 Posudok - elektrická inštalácia 50,00 05.01.2012 05.01.2012
2007. objednávka 19/2012 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 0,00 05.01.2012  
2008. objednávka 18/2012 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
2009. objednávka 17/2012 Remoop, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
2010. objednávka 15/2012 Juraj Vargha - VARPEX 0,00 05.01.2012  
2011. objednávka 0052012 Trio Džupinka 0,00 05.01.2012 05.01.2012
2012. objednávka 0042012 Stavmax Humenné 0,00 05.01.2012 05.01.2012
2013. zmluva 373/2011 Kupna zmluva 7215,00 05.01.2012 06.01.2012
2014. zmluva 372/2011 Kúpna zmluva 3495,00 05.01.2012 06.01.2012
2015. zmluva   Zmluva č 401/2011 o poskytnutí služieb 0,00 05.01.2012 06.01.2012
2016. zmluva   ZALOZNA ZMLUVA 0,00 05.01.2012 06.01.2012
2017. faktúra 21135 Faktúra RAHAR s.r.o. 9540,00 04.01.2012 04.01.2012
2018. faktúra 21134 Faktúra RAHAR s.r.o. 7560,00 04.01.2012 04.01.2012
2019. faktúra 2011014 Faktúra - Constructing - stav s.r.o. 5415,84 04.01.2012 04.01.2012
2020. faktúra 111201 Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. 9600,00 04.01.2012 04.01.2012
2021. faktúra   Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov 100780,20 04.01.2012 04.01.2012
2022. faktúra   Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov 38609,25 04.01.2012 04.01.2012
2023. objednávka 20120007 Svetlomet 81,00 04.01.2012 04.01.2012
2024. objednávka 20120006 renovácia 3 ks tonerov 95,59 04.01.2012 04.01.2012
2025. objednávka 20120005 nákup novín KORZÁR 0,50 04.01.2012 04.01.2012
2026. objednávka 20120001 jedálne kupóny 7626,00 04.01.2012 04.01.2012
2027. objednávka 0032012 Krídla, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
2028. objednávka 0022012 Kontrol - Test, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
2029. zmluva   Zmluva - futbalový štadión 0,00 04.01.2012 05.01.2012
2030. faktúra dr 8402011 Euromar s.r.o. 4107,31 03.01.2012 03.01.2012
2031. faktúra 402001 Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu 4000,00 03.01.2012 03.01.2012
2032. faktúra 310110991 O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie 63263,52 03.01.2012 03.01.2012
2033. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
2034. faktúra   Fakt_HES_2011009 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2035. faktúra   Fakt_EN_31111760 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2036. faktúra   Fakt_EN_31111751 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2037. objednávka 20120004 Vyhotovenie informačnej tabule 655,00 03.01.2012 03.01.2012
2038. objednávka 0012012 Slovnaft, a.s. 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2039. faktúra df 8512012 Euromar, s.r.o. 1983,17 02.01.2012 02.01.2012
2040. faktúra   Fakt_VVS_2115417902 8530,78 02.01.2012 02.01.2012
2041. faktúra   Fakt_RedMils_1011120_2011 1577,48 02.01.2012 02.01.2012
2042. objednávka 20120003 renovácia 2 ks tonerov 48,79 02.01.2012 02.01.2012
2043. objednávka 20120002 nákup Podvihorlatských novín 0,40 02.01.2012 02.01.2012
2044. objednávka 16/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 02.01.2012  
2045. objednávka 1/2012 Marek Huc 0,00 02.01.2012  
2046. zmluva 01/2011 Dodatok č. 1 - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 0,00 02.01.2012 03.01.2012
2047. zmluva   Zmluva o umiestnení nápojových automatov 0,00 02.01.2012 03.01.2012
2048. faktúra df 8282011 EUROMAR SPOL. S R. O. 2126,52 31.12.2011 31.12.2011
2049. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
2050. faktúra 1272011 Faktúra ADIN, s.r.o. 6000,00 30.12.2011 30.12.2011
2051. faktúra 1262011 Faktúra ADIN, s.r.o. 9735,00 30.12.2011 30.12.2011
2052. objednávka 174/2011 Ardsyste, s.r.o., Žilina 0,00 30.12.2011  
2053. zmluva 421120004 Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2054. zmluva 399/2011/9 Zmluva o poskytnutí dotácie 944,00 30.12.2011 31.12.2011
2055. zmluva 389/2011 Zmluva o nájme predajného stánku 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2056. zmluva 360/2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stánku 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2057. zmluva   ZMLUVA O PRIPOJENI- TELEKOM2 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2058. zmluva   ZMLUVA O PRIPOJENI_TELEKOM 4 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2059. zmluva   Zmluva o pripojeni TELEKOM 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2060. zmluva   ZMLUVA O PRIPOJENI _TELEKOM3 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2061. zmluva   Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa 0,00 30.12.2011 01.01.2012
2062. zmluva   Nájomná zmluva 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 a 160 /12/2011 0,00 30.12.2011 30.12.2011
2063. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 0,00 30.12.2011 31.12.2011
2064. faktúra df 10602011 Štefan Andrejčík EZZUM 1068,00 29.12.2011 29.12.2011
2065. zmluva 1442/2011 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 17480,00 29.12.2011 30.12.2011
2066. faktúra df 9712011 Wintex, s.r.o. 1723,00 28.12.2011 28.12.2011
2067. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
2068. faktúra 1732011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie 2520,00 28.12.2011 28.12.2011
2069. faktúra   Faktúra Tucon 493584,64 28.12.2011 28.12.2011
2070. faktúra   Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova 41504,71 28.12.2011 28.12.2011
2071. faktúra   Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova 2150,18 28.12.2011 28.12.2011
2072. faktúra   Faktúra RAHAR s.r.o. 2280,00 28.12.2011 28.12.2011
2073. zmluva   Naj_zml_145_146_147_148_149_12_2011 0,00 28.12.2011 28.12.2011
2074. faktúra df 9022011 EUROVIA SK, a.s. 1816,08 27.12.2011 27.12.2011
2075. faktúra 21121278 Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt 1308,01 27.12.2011 27.12.2011
2076. objednávka 2011883 Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné 2520,00 27.12.2011 27.12.2011
2077. zmluva 1109Z Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA 7560,00 27.12.2011 28.12.2011
2078. zmluva 1108Z Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 9540,00 27.12.2011 28.12.2011
2079. zmluva   Naj_zml_137_138_139_140_141_142_143_144_12_2011 0,00 27.12.2011 27.12.2011
2080. zmluva   Mandátna zmluva -SMEK 1000,00 27.12.2011 28.12.2011
2081. faktúra df 10532011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2596,62 23.12.2011 23.12.2011
2082. objednávka 2011890 Rekonštrukcia kancelárie školského úradu 2500,55 23.12.2011 23.12.2011
2083. zmluva 368/2011 Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste 9735,00 23.12.2011 24.12.2011
2084. faktúra OF20110377 MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 3516,00 22.12.2011 22.12.2011
2085. faktúra 2115415847 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3420,96 22.12.2011  
2086. zmluva   Zmluva o dielo - detské ihriská 9600,00 22.12.2011 23.12.2011
2087. zmluva   Naj_zml_134_135_136_12_2011 0,00 22.12.2011 22.12.2011
2088. zmluva   Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou 3516,00 22.12.2011 23.12.2011
2089. faktúra 7/2011 Stavebné úpravy - MŠ Tyršova 2300,00 21.12.2011 21.12.2011
2090. faktúra 6/2011 Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 21.12.2011 21.12.2011
2091. faktúra 31111657 Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP 1792,62 21.12.2011 21.12.2011
2092. faktúra 2011013 Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A 12359,87 21.12.2011 21.12.2011
2093. faktúra 11038 Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia 208453,56 21.12.2011 21.12.2011
2094. zmluva 370/2011 Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" 6182,00 21.12.2011 22.12.2011
2095. zmluva   Naj_zml_132_133_12_2011 0,00 21.12.2011 21.12.2011
2096. faktúra df 10292011 VSE, a.s. 725,14 20.12.2011 20.12.2011
2097. faktúra 20110261 PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia 3606,50 20.12.2011 20.12.2011
2098. objednávka 2011/863 Ohňostroj - Silvester 2011 3440,00 20.12.2011 20.12.2011
2099. zmluva Z 153/4.5/2011 Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 1095235,12 20.12.2011 21.12.2011
2100. zmluva 369/2011 Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác 3440,00 20.12.2011 21.12.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4413043
Počet návštev dnes: 976
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie