« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2001. | faktúra | 12851/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 49,00 | 05.01.2012 | |
2002. | faktúra | 120002 | Juraj Vargha - VARPEX | 54,00 | 05.01.2012 | |
2003. | faktúra | 0112002865 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 05.01.2012 | |
2004. | faktúra | Daň z motorových vozidiel 2011 | 324,74 | 05.01.2012 | ||
2005. | objednávka | 28217 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
2006. | objednávka | 20120045 | Posudok - elektrická inštalácia | 50,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
2007. | objednávka | 19/2012 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 0,00 | 05.01.2012 | |
2008. | objednávka | 18/2012 | Vihorlat Press, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
2009. | objednávka | 17/2012 | Remoop, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
2010. | objednávka | 15/2012 | Juraj Vargha - VARPEX | 0,00 | 05.01.2012 | |
2011. | objednávka | 0052012 | Trio Džupinka | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
2012. | objednávka | 0042012 | Stavmax Humenné | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
2013. | zmluva | 373/2011 | Kupna zmluva | 7215,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
2014. | zmluva | 372/2011 | Kúpna zmluva | 3495,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
2015. | zmluva | Zmluva č 401/2011 o poskytnutí služieb | 0,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 | |
2016. | zmluva | ZALOZNA ZMLUVA | 0,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 | |
2017. | faktúra | 21135 | Faktúra RAHAR s.r.o. | 9540,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2018. | faktúra | 21134 | Faktúra RAHAR s.r.o. | 7560,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2019. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2020. | faktúra | 111201 | Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. | 9600,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2021. | faktúra | Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov | 100780,20 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
2022. | faktúra | Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov | 38609,25 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
2023. | objednávka | 20120007 | Svetlomet | 81,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2024. | objednávka | 20120006 | renovácia 3 ks tonerov | 95,59 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2025. | objednávka | 20120005 | nákup novín KORZÁR | 0,50 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2026. | objednávka | 20120001 | jedálne kupóny | 7626,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2027. | objednávka | 0032012 | Krídla, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2028. | objednávka | 0022012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2029. | zmluva | Zmluva - futbalový štadión | 0,00 | 04.01.2012 | 05.01.2012 | |
2030. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
2031. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
2032. | faktúra | 310110991 | O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie | 63263,52 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
2033. | faktúra | 1100490 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 13699,44 | 03.01.2012 | |
2034. | faktúra | Fakt_HES_2011009 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
2035. | faktúra | Fakt_EN_31111760 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
2036. | faktúra | Fakt_EN_31111751 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
2037. | objednávka | 20120004 | Vyhotovenie informačnej tabule | 655,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
2038. | objednávka | 0012012 | Slovnaft, a.s. | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
2039. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
2040. | faktúra | Fakt_VVS_2115417902 | 8530,78 | 02.01.2012 | 02.01.2012 | |
2041. | faktúra | Fakt_RedMils_1011120_2011 | 1577,48 | 02.01.2012 | 02.01.2012 | |
2042. | objednávka | 20120003 | renovácia 2 ks tonerov | 48,79 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
2043. | objednávka | 20120002 | nákup Podvihorlatských novín | 0,40 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
2044. | objednávka | 16/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 0,00 | 02.01.2012 | |
2045. | objednávka | 1/2012 | Marek Huc | 0,00 | 02.01.2012 | |
2046. | zmluva | 01/2011 | Dodatok č. 1 - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 0,00 | 02.01.2012 | 03.01.2012 |
2047. | zmluva | Zmluva o umiestnení nápojových automatov | 0,00 | 02.01.2012 | 03.01.2012 | |
2048. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
2049. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
2050. | faktúra | 1272011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 6000,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
2051. | faktúra | 1262011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 9735,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
2052. | objednávka | 174/2011 | Ardsyste, s.r.o., Žilina | 0,00 | 30.12.2011 | |
2053. | zmluva | 421120004 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
2054. | zmluva | 399/2011/9 | Zmluva o poskytnutí dotácie | 944,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
2055. | zmluva | 389/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
2056. | zmluva | 360/2011 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stánku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
2057. | zmluva | ZMLUVA O PRIPOJENI- TELEKOM2 | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
2058. | zmluva | ZMLUVA O PRIPOJENI_TELEKOM 4 | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
2059. | zmluva | Zmluva o pripojeni TELEKOM | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
2060. | zmluva | ZMLUVA O PRIPOJENI _TELEKOM3 | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
2061. | zmluva | Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa | 0,00 | 30.12.2011 | 01.01.2012 | |
2062. | zmluva | Nájomná zmluva 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 a 160 /12/2011 | 0,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 | |
2063. | zmluva | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 | |
2064. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
2065. | zmluva | 1442/2011 | Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru | 17480,00 | 29.12.2011 | 30.12.2011 |
2066. | faktúra | df 9712011 | Wintex, s.r.o. | 1723,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
2067. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
2068. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
2069. | faktúra | Faktúra Tucon | 493584,64 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
2070. | faktúra | Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova | 41504,71 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
2071. | faktúra | Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova | 2150,18 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
2072. | faktúra | Faktúra RAHAR s.r.o. | 2280,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
2073. | zmluva | Naj_zml_145_146_147_148_149_12_2011 | 0,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
2074. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
2075. | faktúra | 21121278 | Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt | 1308,01 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
2076. | objednávka | 2011883 | Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné | 2520,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
2077. | zmluva | 1109Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA | 7560,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
2078. | zmluva | 1108Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie | 9540,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
2079. | zmluva | Naj_zml_137_138_139_140_141_142_143_144_12_2011 | 0,00 | 27.12.2011 | 27.12.2011 | |
2080. | zmluva | Mandátna zmluva -SMEK | 1000,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 | |
2081. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
2082. | objednávka | 2011890 | Rekonštrukcia kancelárie školského úradu | 2500,55 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
2083. | zmluva | 368/2011 | Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste | 9735,00 | 23.12.2011 | 24.12.2011 |
2084. | faktúra | OF20110377 | MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 | 3516,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
2085. | faktúra | 2115415847 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3420,96 | 22.12.2011 | |
2086. | zmluva | Zmluva o dielo - detské ihriská | 9600,00 | 22.12.2011 | 23.12.2011 | |
2087. | zmluva | Naj_zml_134_135_136_12_2011 | 0,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 | |
2088. | zmluva | Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou | 3516,00 | 22.12.2011 | 23.12.2011 | |
2089. | faktúra | 7/2011 | Stavebné úpravy - MŠ Tyršova | 2300,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
2090. | faktúra | 6/2011 | Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
2091. | faktúra | 31111657 | Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP | 1792,62 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
2092. | faktúra | 2011013 | Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A | 12359,87 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
2093. | faktúra | 11038 | Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia | 208453,56 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
2094. | zmluva | 370/2011 | Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" | 6182,00 | 21.12.2011 | 22.12.2011 |
2095. | zmluva | Naj_zml_132_133_12_2011 | 0,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 | |
2096. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
2097. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
2098. | objednávka | 2011/863 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
2099. | zmluva | Z 153/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |
2100. | zmluva | 369/2011 | Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác | 3440,00 | 20.12.2011 | 21.12.2011 |