« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2101. faktúra 3012329 Ing. Stanislav Berta - JAST 20,40 02.10.2012 03.10.2012
2102. faktúra 2012102 Ing. Stanislav Berta- JAST 20,40 12.10.2012 13.10.2012
2103. faktúra 2012129 Ing. Stanislav Berta- JAST 20,40 16.10.2012 17.10.2012
2104. faktúra 201296 Ing. Stanislav Berta- JAST 19,08 12.10.2012 13.10.2012
2105. faktúra 112013 Ing. Suvák František 50,00 13.05.2013 14.05.2013
2106. faktúra 142013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
2107. faktúra 162013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
2108. faktúra 212013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
2109. faktúra 342013 Ing. Suvák František 50,00 20.08.2013 21.08.2013
2110. faktúra 04012013 Ing. Vincent Demčák 110,00 13.02.2013 14.02.2013
2111. faktúra 05012013 Ing. Vincent Demčák 80,00 13.02.2013 14.02.2013
2112. faktúra 06032012 Ing. Vincent Demčák 232,00 07.05.2012 08.05.2012
2113. faktúra 09022013 Ing. Vincent Demčák 80,00 09.04.2013 10.04.2013
2114. faktúra 13032013 Ing. Vincent Demčák 62,00 09.04.2013 10.04.2013
2115. faktúra 14062012 Ing. Vincent Demčák 300,00 31.07.2012 01.08.2012
2116. faktúra 26/08/2012 Ing. Vincent Demčák 337,00 02.10.2012 03.10.2012
2117. faktúra 44102012 Ing. Vincent Demčák 110,00 29.11.2012 30.11.2012
2118. zmluva 01-2021 Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo 4970,00 15.01.2021 04.01.2021
2119. zmluva 31728812/P/2021 Innogy - Zmluva o združenej dodávke plynu 0,00 14.01.2021 01.01.2021
2120. zmluva 2020-12-01-HEL INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Licenčná zmluva 19000,00 05.03.2021 01.01.2021
2121. zmluva   INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Zmluva o údržbe 0,00   01.01.2021
2122. objednávka 50/2011 Interiér Invest, s.r.o. 0,00 29.04.2011  
2123. faktúra 111013 Interiér Invest, s.r.o. 679,71 02.05.2011  
2124. objednávka 38/2012 Interier Invest, s.r.o., Košice 0,00 14.02.2012  
2125. objednávka 20120057 Inzerát 43,20 19.01.2012 19.01.2012
2126. objednávka 6/2021 IPECON 4710,00 16.08.2021 13.08.2021
2127. objednávka 3/2021 IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 3139,50 26.02.2021 25.02.2021
2128. objednávka OD210010 IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 7368,00 06.10.2021 06.10.2021
2129. objednávka OD210007 IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 5139,00 16.08.2021 16.08.2021
2130. objednávka OD220003 IPECON, s.r.o. 4850,00 16.03.2022 16.03.2022
2131. objednávka 2/2021 IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 3400,00 16.02.2021 16.02.2021
2132. faktúra 1108015 ISS Modul 5659,20 14.09.2011 14.09.2011
2133. objednávka 65/2012 Ján Kolbasa, Osikov 211 0,00 03.04.2012  
2134. faktúra 112012 Ján Kolbasa, Osikov 211 104,00 05.04.2012  
2135. faktúra df 11172011 Ján Pošík Auto - technop 184,00 16.01.2012 16.01.2012
2136. objednávka 32/2011 Janka Desiatníková - Skloštúdio 0,00 01.04.2011  
2137. faktúra 110100048 Janka Desiatníková - Skloštúdio 54,60 21.04.2011  
2138. faktúra 201221 Jaroslav Eib-EMPRA 176,80 12.02.2013 13.02.2013
2139. faktúra 2012010 Jasot s.r.o. 199,90 03.09.2012 04.09.2012
2140. objednávka 0111014128 Jedálne kupóny 7832,00 23.01.2012 23.01.2012
2141. objednávka 20120001 jedálne kupóny 7626,00 04.01.2012 04.01.2012
2142. faktúra 0112012545 Jedálne kupóny 7838,60 08.02.2012 08.02.2012
2143. objednávka 012015OH Jedálny kupón 1120,00 02.02.2015 03.02.2015
2144. objednávka 105/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 14.05.2012  
2145. objednávka 112/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 28.06.2012  
2146. objednávka 87/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 20.04.2012  
2147. faktúra 10120302 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 48,00 04.05.2012  
2148. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
2149. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
2150. objednávka 142/2011 Johnson Controls International, s.r.o. 0,00 07.10.2011  
2151. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
2152. zmluva 104180 Joma travel - Zmluva 0,00 28.11.2014 29.11.2014
2153. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
2154. faktúra 20120030 Jozef Hatala ZP 285,60 07.05.2012 08.05.2012
2155. objednávka 137/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 09.05.2012  
2156. objednávka 82/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 12.04.2012  
2157. objednávka 94/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 02.05.2012  
2158. faktúra 2012028 Jozef Lichman, Myslina 125,64 18.04.2012  
2159. faktúra 2012036 Jozef Lichman, Myslina 58,80 10.05.2012  
2160. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
2161. objednávka 15/2012 Juraj Vargha - VARPEX 0,00 05.01.2012  
2162. faktúra 120002 Juraj Vargha - VARPEX 54,00 05.01.2012  
2163. faktúra df 8732011 Juraj Vargha - Varpex 1668,12 07.11.2011 07.11.2011
2164. faktúra 2012/094 KA-LUX s.r.o. 579,72 19.06.2012 20.06.2012
2165. faktúra 2012/124 KA-LUX s.r.o. 579,72 31.07.2012 01.08.2012
2166. faktúra 2012/159 KA-LUX s.r.o. 579,72 03.09.2012 04.09.2012
2167. faktúra 2012/217 KA-LUX s.r.o. 579,72 02.10.2012 03.10.2012
2168. faktúra 2012019 KA-LUX s.r.o. 579,72 13.03.2012 14.03.2012
2169. faktúra 2012038 KA-LUX s.r.o. 579,72 29.03.2012 30.03.2012
2170. faktúra 2012065 KA-LUX s.r.o. 579,72 07.05.2012 08.05.2012
2171. faktúra 2012187 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.10.2012 13.10.2012
2172. faktúra 2012237 KA-LUX s.r.o. 579,72 28.11.2012 29.11.2012
2173. faktúra 2012269 KA-LUX s.r.o. 579,72 29.11.2012 30.11.2012
2174. faktúra 2012297 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
2175. faktúra 2012329 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
2176. faktúra 2013013 KA-LUX s.r.o. 579,72 09.04.2013 10.04.2013
2177. faktúra 2013033 KA-LUX s.r.o. 579,72 09.04.2013 10.04.2013
2178. faktúra 2013056 KA-LUX s.r.o. 579,72 13.05.2013 14.05.2013
2179. faktúra 2013082 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
2180. faktúra 2013138 KA-LUX s.r.o. 264,00 11.07.2013 12.07.2013
2181. objednávka 20120046 Kalendáre 63,00 12.01.2012 12.01.2012
2182. faktúra 201200225 Kalendáre 63,00 24.01.2012 24.01.2012
2183. objednávka 20120020 Kancelárske doplnky 105,54 11.01.2012 11.01.2012
2184. faktúra 201200267 Kancelárske doplnky 73,20 13.02.2012 13.02.2012
2185. objednávka 20120022 Kancelárske potreby 144,54 11.01.2012 11.01.2012
2186. objednávka 20120025 Kancelárske potreby 198,46 11.01.2012 11.01.2012
2187. objednávka 20120030 Kancelárske potreby 7,20 13.01.2012 13.01.2012
2188. faktúra 201200128 Kancelárske potreby 124,20 24.01.2012 24.01.2012
2189. faktúra 201200291 Kancelárske potreby 198,62 08.02.2012 08.02.2012
2190. faktúra 11FV300290 Kancelársky nábytok 1476,00 09.01.2012 09.01.2012
2191. objednávka 20120027 Káva, cukor 14,34 12.01.2012 12.01.2012
2192. objednávka 20120028 Káva, cukor 29,47 12.01.2012 12.01.2012
2193. faktúra 14113 Keramika Celina 139,15 30.04.2014 30.04.2014
2194. objednávka 20120050 Kolky 16,50 17.01.2012 17.01.2012
2195. objednávka 20120058 Kolky 8,00 20.01.2012 20.01.2012
2196. objednávka 24/2011 Kolormat, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
2197. objednávka 34/2011 Kolormat, s.r.o. 0,00 01.04.2011  
2198. objednávka 41/2011 Kolormat, s.r.o. 0,00 13.04.2011  
2199. faktúra 2011480077 Kolormat, s.r.o. 234,60 18.04.2011  
2200. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4417833
Počet návštev dnes: 2253
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie