« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2101. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
2102. | faktúra | 2012102 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2103. | faktúra | 2012129 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2104. | faktúra | 201296 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 19,08 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2105. | faktúra | 112013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2106. | faktúra | 142013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2107. | faktúra | 162013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2108. | faktúra | 212013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2109. | faktúra | 342013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
2110. | faktúra | 04012013 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
2111. | faktúra | 05012013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
2112. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2113. | faktúra | 09022013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2114. | faktúra | 13032013 | Ing. Vincent Demčák | 62,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2115. | faktúra | 14062012 | Ing. Vincent Demčák | 300,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
2116. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
2117. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
2118. | zmluva | 01-2021 | Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo | 4970,00 | 15.01.2021 | 04.01.2021 |
2119. | zmluva | 31728812/P/2021 | Innogy - Zmluva o združenej dodávke plynu | 0,00 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
2120. | zmluva | 2020-12-01-HEL | INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Licenčná zmluva | 19000,00 | 05.03.2021 | 01.01.2021 |
2121. | zmluva | INTELSOFT EAST, spol. s r. o. - Zmluva o údržbe | 0,00 | 01.01.2021 | ||
2122. | objednávka | 50/2011 | Interiér Invest, s.r.o. | 0,00 | 29.04.2011 | |
2123. | faktúra | 111013 | Interiér Invest, s.r.o. | 679,71 | 02.05.2011 | |
2124. | objednávka | 38/2012 | Interier Invest, s.r.o., Košice | 0,00 | 14.02.2012 | |
2125. | objednávka | 20120057 | Inzerát | 43,20 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
2126. | objednávka | 6/2021 | IPECON | 4710,00 | 16.08.2021 | 13.08.2021 |
2127. | objednávka | 3/2021 | IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 | 3139,50 | 26.02.2021 | 25.02.2021 |
2128. | objednávka | OD210010 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 | 7368,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
2129. | objednávka | OD210007 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 | 5139,00 | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
2130. | objednávka | OD220003 | IPECON, s.r.o. | 4850,00 | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
2131. | objednávka | 2/2021 | IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 | 3400,00 | 16.02.2021 | 16.02.2021 |
2132. | faktúra | 1108015 | ISS Modul | 5659,20 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2133. | objednávka | 65/2012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 0,00 | 03.04.2012 | |
2134. | faktúra | 112012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 104,00 | 05.04.2012 | |
2135. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2136. | objednávka | 32/2011 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 0,00 | 01.04.2011 | |
2137. | faktúra | 110100048 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 54,60 | 21.04.2011 | |
2138. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2139. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
2140. | objednávka | 0111014128 | Jedálne kupóny | 7832,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2141. | objednávka | 20120001 | jedálne kupóny | 7626,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2142. | faktúra | 0112012545 | Jedálne kupóny | 7838,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
2143. | objednávka | 012015OH | Jedálny kupón | 1120,00 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
2144. | objednávka | 105/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 14.05.2012 | |
2145. | objednávka | 112/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 28.06.2012 | |
2146. | objednávka | 87/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
2147. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
2148. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
2149. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
2150. | objednávka | 142/2011 | Johnson Controls International, s.r.o. | 0,00 | 07.10.2011 | |
2151. | faktúra | 201270024 | Johnson Controls International, s.r.o. | 3401,90 | 26.10.2011 | |
2152. | zmluva | 104180 | Joma travel - Zmluva | 0,00 | 28.11.2014 | 29.11.2014 |
2153. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2154. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2155. | objednávka | 137/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 09.05.2012 | |
2156. | objednávka | 82/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 12.04.2012 | |
2157. | objednávka | 94/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 02.05.2012 | |
2158. | faktúra | 2012028 | Jozef Lichman, Myslina | 125,64 | 18.04.2012 | |
2159. | faktúra | 2012036 | Jozef Lichman, Myslina | 58,80 | 10.05.2012 | |
2160. | faktúra | 2012040 | Jozef Lichman, Myslina | 214,68 | 27.08.2012 | |
2161. | objednávka | 15/2012 | Juraj Vargha - VARPEX | 0,00 | 05.01.2012 | |
2162. | faktúra | 120002 | Juraj Vargha - VARPEX | 54,00 | 05.01.2012 | |
2163. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
2164. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
2165. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
2166. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
2167. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
2168. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
2169. | faktúra | 2012038 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
2170. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2171. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2172. | faktúra | 2012237 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
2173. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
2174. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2175. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2176. | faktúra | 2013013 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2177. | faktúra | 2013033 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2178. | faktúra | 2013056 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2179. | faktúra | 2013082 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2180. | faktúra | 2013138 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2181. | objednávka | 20120046 | Kalendáre | 63,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2182. | faktúra | 201200225 | Kalendáre | 63,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
2183. | objednávka | 20120020 | Kancelárske doplnky | 105,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
2184. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
2185. | objednávka | 20120022 | Kancelárske potreby | 144,54 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
2186. | objednávka | 20120025 | Kancelárske potreby | 198,46 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
2187. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
2188. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
2189. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
2190. | faktúra | 11FV300290 | Kancelársky nábytok | 1476,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
2191. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2192. | objednávka | 20120028 | Káva, cukor | 29,47 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2193. | faktúra | 14113 | Keramika Celina | 139,15 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
2194. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
2195. | objednávka | 20120058 | Kolky | 8,00 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
2196. | objednávka | 24/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 07.03.2011 | |
2197. | objednávka | 34/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
2198. | objednávka | 41/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 13.04.2011 | |
2199. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
2200. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 |