« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2101. | faktúra | 14007 | Orange | 39,90 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2102. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
2103. | faktúra | 120496 | Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné | 39,75 | 02.10.2012 | |
2104. | faktúra | 20110003 | Ing. Guzi - Šanzi | 39,69 | 24.01.2011 | |
2105. | faktúra | df 1072011 | 39,61 | 06.04.2011 | ||
2106. | faktúra | pf 422011 | 39,60 | 10.02.2011 | ||
2107. | faktúra | df 2472011 | 39,52 | 02.05.2011 | ||
2108. | faktúra | 13005 | SVB Laborecká 1849 | 39,06 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2109. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1849 | 39,06 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2110. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 39,06 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2111. | faktúra | df 1462011 | 39,06 | 06.04.2011 | ||
2112. | faktúra | 14011 | VVS | 39,00 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
2113. | zmluva | 161/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 38,84 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
2114. | faktúra | 12247 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 38,74 | 04.10.2012 | |
2115. | faktúra | df 1782011 | 38,71 | 06.04.2011 | ||
2116. | zmluva | 124/5902/2011 | Zmluva o nájme bytu | 38,62 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
2117. | faktúra | 20110279 | Oprava výťahu | 38,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2118. | faktúra | df 2092011 | 38,39 | 02.05.2011 | ||
2119. | zmluva | 23/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 38,24 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2120. | faktúra | of1312011 TKO | 38,02 | 07.03.2011 | ||
2121. | faktúra | Slovak Telekom | 37,28 | 14.02.2012 | 14.02.2012 | |
2122. | faktúra | df 2362011 | 36,64 | 02.05.2011 | ||
2123. | faktúra | df 1562011 | 36,61 | 06.04.2011 | ||
2124. | faktúra | of5832011 TKO | 36,51 | 07.03.2011 | ||
2125. | faktúra | 1 | Refundácia mzdy | 36,31 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
2126. | faktúra | 20122 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 36,10 | 11.01.2012 | |
2127. | faktúra | pf 292011 | 36,00 | 10.02.2011 | ||
2128. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
2129. | zmluva | 7/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 35,93 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2130. | faktúra | df 2242011 | 35,69 | 02.05.2011 | ||
2131. | faktúra | df 1412011 | 35,30 | 31.03.2011 | ||
2132. | faktúra | of 0120110007 pohrebisko | 35,07 | 17.01.2011 | ||
2133. | faktúra | pf 272011 | 34,80 | 10.02.2011 | ||
2134. | faktúra | df 1992011 | 34,61 | 02.05.2011 | ||
2135. | faktúra | 120101138 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 34,20 | 06.08.2012 | |
2136. | faktúra | 2012490018 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 33,83 | 09.02.2012 | |
2137. | faktúra | df 1902011 | 33,60 | 02.05.2011 | ||
2138. | faktúra | 12063 | Dušan Barláš, Gruzovce | 33,56 | 05.04.2012 | |
2139. | zmluva | 4/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 33,47 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
2140. | zmluva | 164/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 33,47 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
2141. | faktúra | df 2402011 | 32,41 | 02.05.2011 | ||
2142. | faktúra | 20130523 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 32,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2143. | faktúra | pf 642011 | 32,29 | 22.02.2011 | ||
2144. | zmluva | 343/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 32,21 | 16.11.2011 | 17.11.2011 |
2145. | objednávka | 20120064 | Grafická karta | 32,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
2146. | faktúra | 2011480045 | Kridla, s.r.o. | 31,66 | 15.03.2011 | |
2147. | faktúra | 20130117 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 31,58 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2148. | faktúra | of1332011 TKO | 31,49 | 07.03.2011 | ||
2149. | faktúra | df 2272011 | 31,46 | 02.05.2011 | ||
2150. | faktúra | 1010625601 | Telekomunikačné služby | 31,03 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
2151. | faktúra | of 0220110049 pohrebisko | 30,89 | 03.03.2011 | ||
2152. | faktúra | of 0220110047 pohrebisko | 30,89 | 03.03.2011 | ||
2153. | faktúra | of 0220110043 pohrebisko | 30,89 | 03.03.2011 | ||
2154. | faktúra | of 0220110029 pohrebisko | 30,89 | 23.02.2011 | ||
2155. | faktúra | of 0220110017 pohrebisko | 30,89 | 27.01.2011 | ||
2156. | faktúra | of 0220110009 pohrebisko | 30,89 | 17.01.2011 | ||
2157. | faktúra | of 0220110007 pohrebisko | 30,89 | 17.01.2011 | ||
2158. | faktúra | of 0220110002 pohrebisko | 30,89 | 17.01.2011 | ||
2159. | faktúra | 1010625209 | Služby pevnej siete | 30,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2160. | faktúra | pf 562011 | 30,60 | 22.02.2011 | ||
2161. | faktúra | of 0120110054 pohrebisko | 30,45 | 03.03.2011 | ||
2162. | faktúra | 5119730759 | Orange Slovensko, a.s. | 30,14 | 21.04.2011 | |
2163. | faktúra | 2012186 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 30,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2164. | faktúra | 12171 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 30,00 | 10.04.2012 | |
2165. | faktúra | 12054 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 11.01.2012 | |
2166. | faktúra | 11138 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 05.04.2011 | |
2167. | faktúra | 11065 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 07.02.2011 | |
2168. | faktúra | of 172011 TKO | 30,00 | 07.02.2011 | ||
2169. | objednávka | 20120063 | Oprava počítačov | 30,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
2170. | objednávka | 20120053 | Patch káble | 30,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
2171. | faktúra | 122707269 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 29,88 | 02.08.2012 | |
2172. | objednávka | 20120028 | Káva, cukor | 29,47 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2173. | faktúra | of 0120110015 pohrebisko | 29,24 | 24.01.2011 | ||
2174. | faktúra | 14099 | OMW | 29,18 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
2175. | faktúra | 120408 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 29,00 | 07.06.2012 | |
2176. | faktúra | 13004 | SVB Partizánska 2507 | 28,91 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2177. | faktúra | 20120130 | ATV družstvo, Strážske | 28,56 | 25.04.2012 | |
2178. | faktúra | df 1572011 | 28,44 | 06.04.2011 | ||
2179. | zmluva | 14/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 28,42 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
2180. | faktúra | 24 | Toman a Toman | 28,14 | 10.03.2011 | |
2181. | zmluva | 162/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 28,08 | 15.03.2012 | 16.03.2012 |
2182. | faktúra | of 0120110016 pohrebisko | 27,98 | 24.01.2011 | ||
2183. | faktúra | of 022011 TKO | 27,90 | 24.01.2011 | ||
2184. | faktúra | df 992011 | 27,84 | 31.03.2011 | ||
2185. | faktúra | df 1452011 | 27,84 | 06.04.2011 | ||
2186. | faktúra | 7031310320 | OMV Slovensko, s.r.o. | 27,58 | 09.05.2011 | |
2187. | faktúra | df 2172011 | 27,49 | 02.05.2011 | ||
2188. | faktúra | df 1272011 | 27,49 | 31.03.2011 | ||
2189. | faktúra | df 2212011 | 26,50 | 02.05.2011 | ||
2190. | faktúra | pf 262011 | 26,21 | 10.02.2011 | ||
2191. | faktúra | df 1602011 | 26,21 | 06.04.2011 | ||
2192. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
2193. | zmluva | 3/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 25,90 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
2194. | faktúra | 201202645 | Kridla, s.r.o., Humenné | 25,76 | 13.04.2012 | |
2195. | zmluva | 26/2012 | Nájomná zmluva | 25,22 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
2196. | faktúra | 31011663 | Energobyt s.r.o. | 24,49 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
2197. | faktúra | 201103120 | Kridla, s.r.o. | 24,48 | 19.04.2011 | |
2198. | faktúra | df 2122011 | 24,34 | 02.05.2011 | ||
2199. | faktúra | 5112921393 | Orange Slovensko, a.s. | 24,22 | 28.02.2011 | |
2200. | faktúra | 14037 | Orange | 24,10 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |