« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2201. faktúra 14035 Orange 24,01 01.04.2014 01.04.2014
2202. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
2203. faktúra 062013 Bytová agentúra rezortu MO 23,82 09.04.2013 10.04.2013
2204. faktúra 120148 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 23,36 30.03.2012  
2205. zmluva 12/5209/2011 Zmluva o nájme bytu 23,24 19.01.2012 20.01.2012
2206. zmluva 12/12/2011 Zmluva o nájme bytu 23,24 05.03.2012 06.03.2012
2207. faktúra FI51200375 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 05.01.2012  
2208. faktúra FI51100944 Spider Net IT, s.r.o. 23,20 11.03.2011  
2209. faktúra FI51100621 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 07.02.2011  
2210. faktúra 51203692 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 10.09.2012  
2211. faktúra 51203262 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 02.08.2012  
2212. faktúra 51202840 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 09.07.2012  
2213. faktúra 51202419 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 07.06.2012  
2214. faktúra 51202012 Spider Net IT, s.r.o., Humenné 23,20 09.05.2012  
2215. faktúra 51201593 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 05.04.2012  
2216. faktúra 51201183 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 08.03.2012  
2217. faktúra 51100303 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 17.01.2011  
2218. faktúra 14057 Minet 23,20 30.03.2014 30.03.2014
2219. faktúra 14027 Minet 23,20 13.03.2014 13.03.2014
2220. faktúra 14002 Minet 23,20 13.02.2014 13.02.2014
2221. faktúra   pf 632011 23,15 22.02.2011  
2222. faktúra 90171102 VVS 22,36 16.03.2012 17.03.2012
2223. faktúra   of 0120110043 pohrebisko 22,03 23.02.2011  
2224. faktúra   of 0120110042 pohrebisko 22,03 23.02.2011  
2225. faktúra   of 0120110011 pohrebisko 22,03 17.01.2011  
2226. faktúra 120100001 Úradný preklad 22,00 08.02.2012 08.02.2012
2227. zmluva 24/1557/2011 Zmluva o nájme bytu 22,00 07.02.2012 08.02.2012
2228. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
2229. faktúra   df 1122011 21,77 31.03.2011  
2230. faktúra 1010626101 Telekomunikačné služby 21,66 18.01.2012 18.01.2012
2231. faktúra 120100035 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 21,48 25.06.2012  
2232. faktúra 20130120 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 21,00 09.04.2013 10.04.2013
2233. faktúra 12400500 Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica 21,00 30.03.2012  
2234. faktúra   df 1732011 20,98 06.04.2011  
2235. faktúra   of 0220110044 pohrebisko 20,93 03.03.2011  
2236. faktúra   of 0220110040 pohrebisko 20,93 23.02.2011  
2237. faktúra   of 0220110003 pohrebisko 20,93 17.01.2011  
2238. faktúra 12191 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 20,80 12.04.2012  
2239. faktúra 11159 Vihorlat Press, s.r.o. 20,80 05.04.2011  
2240. faktúra   df 2062011 20,80 02.05.2011  
2241. faktúra   pf 142011 20,58 27.01.2011  
2242. faktúra 3012329 Ing. Stanislav Berta - JAST 20,40 02.10.2012 03.10.2012
2243. faktúra 2012129 Ing. Stanislav Berta- JAST 20,40 16.10.2012 17.10.2012
2244. faktúra 2012102 Ing. Stanislav Berta- JAST 20,40 12.10.2012 13.10.2012
2245. faktúra 20110416 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
2246. faktúra 20110415 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
2247. zmluva Zmluva o dielo č. 3 Zmluva o dielo č. 3 - stavebný dozor - Ing. Mikitka 20,00 11.11.2021 08.11.2021
2248. faktúra   df 2182011 19,78 02.05.2011  
2249. zmluva 22/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 19,58 19.01.2012 20.01.2012
2250. zmluva 18/12/2011 Zmluva o nájme bytu 19,58 07.02.2012 08.02.2012
2251. faktúra   pf 712011 19,51 22.02.2011  
2252. faktúra   df 2162011 19,51 02.05.2011  
2253. faktúra   df 1342011 19,51 31.03.2011  
2254. faktúra df 0162012 Krídla, s.r.o. 19,44 26.01.2012 26.01.2012
2255. faktúra   OF7302011 SPR 19,40 06.04.2011  
2256. faktúra 120609 Remi Plus, s.r.o., Humenné 19,20 31.07.2012  
2257. faktúra 201296 Ing. Stanislav Berta- JAST 19,08 12.10.2012 13.10.2012
2258. faktúra   pf 742011 18,34 22.02.2011  
2259. faktúra   df 2032011 18,34 02.05.2011  
2260. zmluva 155101001 Televízne káblové rozvody, s.r.o. - internet 18,00 15.01.2021 01.12.2020
2261. faktúra 3012326 SVB Laborecka 1849 17,92 02.10.2012 03.10.2012
2262. faktúra 12013 SVB Laborecká 1849 17,92 16.10.2012 17.10.2012
2263. faktúra 12010 SVB Laborecká 1849 17,92 12.10.2012 13.10.2012
2264. faktúra 12009 SVB Laborecka 1849 17,92 31.07.2012 01.08.2012
2265. faktúra 12008 SVB Laborecka 1849 17,92 19.06.2012 20.06.2012
2266. faktúra 12006 SVB Laborecká 1849 17,92 07.05.2012 08.05.2012
2267. faktúra 12005 SVB Laborecká 1849 17,92 29.03.2012 30.03.2012
2268. faktúra 12004 SVB Laborecká 1849 17,92 16.03.2012 17.03.2012
2269. faktúra 511976157 Orange Slovensko, a.s. 17,86 21.04.2011  
2270. faktúra 20120158 Štefan Polák 17,80 12.10.2012 13.10.2012
2271. faktúra 5116434357 Orange Slovensko, a.s. 17,50 28.03.2011  
2272. faktúra 5177351452 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 17,47 19.09.2012  
2273. faktúra 20120087 Štefan Polák 17,40 07.05.2012 08.05.2012
2274. faktúra   df 1092011 17,32 31.03.2011  
2275. faktúra 1010625208 Služby pevnej siete 17,17 23.01.2012 23.01.2012
2276. zmluva 148/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 17,06 01.03.2012 02.03.2012
2277. faktúra 5116435410 Orange Slovensko, a.s. 17,05 28.03.2011  
2278. faktúra   df 1402011 16,70 31.03.2011  
2279. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
2280. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
2281. faktúra 8541660713 Orange Slovensko, a.s. 16,55 24.01.2011  
2282. objednávka 20120050 Kolky 16,50 17.01.2012 17.01.2012
2283. faktúra   OF372011 SPR 16,20 17.02.2011  
2284. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
2285. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
2286. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
2287. faktúra 14008 Orange 16,01 01.03.2014 01.03.2014
2288. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
2289. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
2290. faktúra 14109 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
2291. faktúra 14107 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
2292. faktúra 14069 Orange 16,00 18.04.2014 18.04.2014
2293. faktúra 14068 Orange 16,00 17.04.2014 17.04.2014
2294. faktúra 14006 Orange 16,00 01.03.2014 01.03.2014
2295. faktúra 8291732330 Orange Slovensko, a.s. 15,89 24.01.2011  
2296. faktúra   of 0120110051 pohrebisko 15,81 03.03.2011  
2297. faktúra   of 0120110014 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
2298. faktúra   of 0120110013 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
2299. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
2300. faktúra 120361 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 15,17 18.07.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4422822
Počet návštev dnes: 2927
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie