« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2201. | faktúra | 14035 | Orange | 24,01 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
2202. | faktúra | 2011003 | Pesmenpol, s.r.o. | 24,00 | 07.02.2011 | |
2203. | faktúra | 062013 | Bytová agentúra rezortu MO | 23,82 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2204. | faktúra | 120148 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 23,36 | 30.03.2012 | |
2205. | zmluva | 12/5209/2011 | Zmluva o nájme bytu | 23,24 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2206. | zmluva | 12/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 23,24 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
2207. | faktúra | FI51200375 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 05.01.2012 | |
2208. | faktúra | FI51100944 | Spider Net IT, s.r.o. | 23,20 | 11.03.2011 | |
2209. | faktúra | FI51100621 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 07.02.2011 | |
2210. | faktúra | 51203692 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 10.09.2012 | |
2211. | faktúra | 51203262 | Spider NET IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 02.08.2012 | |
2212. | faktúra | 51202840 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.07.2012 | |
2213. | faktúra | 51202419 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 07.06.2012 | |
2214. | faktúra | 51202012 | Spider Net IT, s.r.o., Humenné | 23,20 | 09.05.2012 | |
2215. | faktúra | 51201593 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 05.04.2012 | |
2216. | faktúra | 51201183 | Spider Net It, s.r.o., Humenné | 23,20 | 08.03.2012 | |
2217. | faktúra | 51100303 | SpiderNET IT, s.r.o. | 23,20 | 17.01.2011 | |
2218. | faktúra | 14057 | Minet | 23,20 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
2219. | faktúra | 14027 | Minet | 23,20 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
2220. | faktúra | 14002 | Minet | 23,20 | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
2221. | faktúra | pf 632011 | 23,15 | 22.02.2011 | ||
2222. | faktúra | 90171102 | VVS | 22,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
2223. | faktúra | of 0120110043 pohrebisko | 22,03 | 23.02.2011 | ||
2224. | faktúra | of 0120110042 pohrebisko | 22,03 | 23.02.2011 | ||
2225. | faktúra | of 0120110011 pohrebisko | 22,03 | 17.01.2011 | ||
2226. | faktúra | 120100001 | Úradný preklad | 22,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
2227. | zmluva | 24/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 22,00 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
2228. | faktúra | 201201670 | Kridla, s.r.o., Humenné | 21,97 | 09.05.2012 | |
2229. | faktúra | df 1122011 | 21,77 | 31.03.2011 | ||
2230. | faktúra | 1010626101 | Telekomunikačné služby | 21,66 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
2231. | faktúra | 120100035 | Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné | 21,48 | 25.06.2012 | |
2232. | faktúra | 20130120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 21,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2233. | faktúra | 12400500 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica | 21,00 | 30.03.2012 | |
2234. | faktúra | df 1732011 | 20,98 | 06.04.2011 | ||
2235. | faktúra | of 0220110044 pohrebisko | 20,93 | 03.03.2011 | ||
2236. | faktúra | of 0220110040 pohrebisko | 20,93 | 23.02.2011 | ||
2237. | faktúra | of 0220110003 pohrebisko | 20,93 | 17.01.2011 | ||
2238. | faktúra | 12191 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 20,80 | 12.04.2012 | |
2239. | faktúra | 11159 | Vihorlat Press, s.r.o. | 20,80 | 05.04.2011 | |
2240. | faktúra | df 2062011 | 20,80 | 02.05.2011 | ||
2241. | faktúra | pf 142011 | 20,58 | 27.01.2011 | ||
2242. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
2243. | faktúra | 2012129 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2244. | faktúra | 2012102 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 20,40 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2245. | faktúra | 20110416 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2246. | faktúra | 20110415 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2247. | zmluva | Zmluva o dielo č. 3 | Zmluva o dielo č. 3 - stavebný dozor - Ing. Mikitka | 20,00 | 11.11.2021 | 08.11.2021 |
2248. | faktúra | df 2182011 | 19,78 | 02.05.2011 | ||
2249. | zmluva | 22/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 19,58 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2250. | zmluva | 18/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 19,58 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
2251. | faktúra | pf 712011 | 19,51 | 22.02.2011 | ||
2252. | faktúra | df 2162011 | 19,51 | 02.05.2011 | ||
2253. | faktúra | df 1342011 | 19,51 | 31.03.2011 | ||
2254. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
2255. | faktúra | OF7302011 SPR | 19,40 | 06.04.2011 | ||
2256. | faktúra | 120609 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 19,20 | 31.07.2012 | |
2257. | faktúra | 201296 | Ing. Stanislav Berta- JAST | 19,08 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2258. | faktúra | pf 742011 | 18,34 | 22.02.2011 | ||
2259. | faktúra | df 2032011 | 18,34 | 02.05.2011 | ||
2260. | zmluva | 155101001 | Televízne káblové rozvody, s.r.o. - internet | 18,00 | 15.01.2021 | 01.12.2020 |
2261. | faktúra | 3012326 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
2262. | faktúra | 12013 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2263. | faktúra | 12010 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2264. | faktúra | 12009 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
2265. | faktúra | 12008 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
2266. | faktúra | 12006 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2267. | faktúra | 12005 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
2268. | faktúra | 12004 | SVB Laborecká 1849 | 17,92 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
2269. | faktúra | 511976157 | Orange Slovensko, a.s. | 17,86 | 21.04.2011 | |
2270. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2271. | faktúra | 5116434357 | Orange Slovensko, a.s. | 17,50 | 28.03.2011 | |
2272. | faktúra | 5177351452 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 17,47 | 19.09.2012 | |
2273. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2274. | faktúra | df 1092011 | 17,32 | 31.03.2011 | ||
2275. | faktúra | 1010625208 | Služby pevnej siete | 17,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2276. | zmluva | 148/5208/2011 | Zmluva o nájme bytu | 17,06 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
2277. | faktúra | 5116435410 | Orange Slovensko, a.s. | 17,05 | 28.03.2011 | |
2278. | faktúra | df 1402011 | 16,70 | 31.03.2011 | ||
2279. | faktúra | 5149684208 | Orange Slovensko, a.s. | 16,62 | 19.01.2012 | |
2280. | faktúra | 5173851048 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,60 | 16.08.2012 | |
2281. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
2282. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
2283. | faktúra | OF372011 SPR | 16,20 | 17.02.2011 | ||
2284. | faktúra | 5173856249 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,18 | 16.08.2012 | |
2285. | faktúra | 5112921339 | Orange Slovensko, a.s. | 16,03 | 28.02.2011 | |
2286. | faktúra | 120199 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 16,02 | 19.04.2012 | |
2287. | faktúra | 14008 | Orange | 16,01 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2288. | faktúra | 5177346381 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,00 | 19.09.2012 | |
2289. | faktúra | 5149678846 | Orange Slovensko, a.s. | 16,00 | 19.01.2012 | |
2290. | faktúra | 14109 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2291. | faktúra | 14107 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2292. | faktúra | 14069 | Orange | 16,00 | 18.04.2014 | 18.04.2014 |
2293. | faktúra | 14068 | Orange | 16,00 | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
2294. | faktúra | 14006 | Orange | 16,00 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2295. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
2296. | faktúra | of 0120110051 pohrebisko | 15,81 | 03.03.2011 | ||
2297. | faktúra | of 0120110014 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
2298. | faktúra | of 0120110013 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
2299. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
2300. | faktúra | 120361 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 15,17 | 18.07.2012 |