« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
2201. faktúra 201110017 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2737,63 16.11.2011 16.11.2011
2202. faktúra 110416 Kostrej, s.r.o. - nábytok 1999,68 16.11.2011 16.11.2011
2203. faktúra 0111106410 Le Cheque Dejeuner 7756,60 16.11.2011 16.11.2011
2204. objednávka 720/2011 Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou 0,00 16.11.2011  
2205. objednávka 2011/598 Montáž svetelnej rampy - auto MsP 2738,00 16.11.2011 16.11.2011
2206. zmluva 343/2011 Zmluva o nájme pozemku 32,21 16.11.2011 17.11.2011
2207. nedefinovaný   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Teatro restaurant 0,00 16.11.2011 17.11.2011
2208. nedefinovaný   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - ROVAL, s.r.o. 0,00 16.11.2011 17.11.2011
2209. faktúra 2011009 Výstavba parku na sídlisku II. A 22552,86 15.11.2011 15.11.2011
2210. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
2211. faktúra 1411003032 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14980,44 15.11.2011  
2212. zmluva 313/2011/53 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 300,00 15.11.2011 16.11.2011
2213. zmluva 312/2011/52 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 300,00 15.11.2011 16.11.2011
2214. zmluva 311/2011/51 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 15.11.2011 16.11.2011
2215. zmluva 310/2011/50 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 150,00 15.11.2011 16.11.2011
2216. zmluva 309/2011/49 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 300,00 15.11.2011 16.11.2011
2217. zmluva 239/2011/47 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 200,00 15.11.2011 16.11.2011
2218. zmluva 235/2011/48 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 100,00 15.11.2011 16.11.2011
2219. faktúra df 9032011 SOZAR, s.r.o. 3141,00 14.11.2011 14.11.2011
2220. faktúra df 8802011 Ekoservis s.r.o. 28583,01 14.11.2011 14.11.2011
2221. faktúra df 8782011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.11.2011  
2222. faktúra 2210001136 ZŠ a MŠ za elektrinu 5490,00 14.11.2011 14.11.2011
2223. faktúra 2110038 Nákup čistiacej techniky 772560,00 11.11.2011 11.11.2011
2224. zmluva 325/2010 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 325/2010 0,00 11.11.2011 12.11.2011
2225. zmluva 004/2011 Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž 1430,67 11.11.2011 12.11.2011
2226. zmluva   Zmluva o dielo 50ABsro2011 0,00 11.11.2011 12.11.2011
2227. faktúra df 8702011 PETROMINSK, s.r.o. 8382,00 10.11.2011 10.11.2011
2228. objednávka 161/2011 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 0,00 10.11.2011  
2229. zmluva   Zmluva o spolupráci - Železničná spoločnosť 0,00 10.11.2011 11.11.2011
2230. faktúra df 8572011 Ing. Jozef Pokorný - FENCING 6117,08 09.11.2011 09.11.2011
2231. faktúra df 8662011 Slovnaft, a.s. 3142,61 08.11.2011 08.11.2011
2232. faktúra 7227078657 Východoslovenská energetika, a.s. 6152,84 08.11.2011  
2233. faktúra df 8732011 Juraj Vargha - Varpex 1668,12 07.11.2011 07.11.2011
2234. faktúra df 8332011 VVS, a.s. 15599,20 04.11.2011 04.11.2011
2235. faktúra 7494982972 Východoslovenská energetika, a.s. 1960,00 04.11.2011  
2236. faktúra 10111013 Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova 14427,31 04.11.2011 04.11.2011
2237. faktúra 0111108154 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 04.11.2011  
2238. zmluva Dodatok č.2 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť 1959333,26 04.11.2011 05.11.2011
2239. zmluva Dodatok č.2 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť 1959333,26 04.11.2011 05.11.2011
2240. zmluva 237/2011/50 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 150,00 04.11.2011 05.11.2011
2241. zmluva 236/2011/43 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 150,00 04.11.2011 05.11.2011
2242. zmluva 213/2011/43 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 250,00 04.11.2011 05.11.2011
2243. zmluva 1019 Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Farmahe, s.r.o. 0,00 04.11.2011 05.11.2011
2244. zmluva 054/2011-IZ-5.0/V Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 95800,00 04.11.2011 05.11.2011
2245. zmluva P04 - 10/2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu 0,00 03.11.2011 04.11.2011
2246. faktúra 1411002710 Dodávka tepla - materské školy 5794,14 02.11.2011 02.11.2011
2247. objednávka 25137 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 02.11.2011  
2248. zmluva 06/2011 Zmluva_6_2011 9592,50 02.11.2011 02.11.2011
2249. zmluva 05/2011 Zmluva_5_2011 19776,00 02.11.2011 02.11.2011
2250. faktúra 20110178 dodávka výpočtovej techniky 2412,00 31.10.2011 31.10.2011
2251. zmluva 3172011 Zmluva o prevode správy majetku - Humenné nákup čistiacej techniky 0,00 31.10.2011 01.11.2011
2252. zmluva   Dohdoa - 1. TC Humenné 0,00 31.10.2011 01.11.2011
2253. faktúra df 8222011 Elkoplast Slovakia, s.r.o. 1980,00 28.10.2011 28.10.2011
2254. faktúra df 8382011 Ferstav, s.r.o. 1388,60 27.10.2011 27.10.2011
2255. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
2256. zmluva 2/2011 Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 27.10.2011 28.10.2011
2257. zmluva   Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 0,00 27.10.2011 28.10.2011
2258. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
2259. zmluva P04-10/2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu 0,00 26.10.2011 27.10.2011
2260. zmluva 307/2011 Zmluva o nájme pozemku 124,50 26.10.2011 27.10.2011
2261. zmluva   Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny 0,00 26.10.2011 01.01.2012
2262. objednávka 651/2011 AVEX Jaroslav Kačur 0,00 25.10.2011  
2263. faktúra OF/11/1297 Maľovaná mapa Humenné 2320,00 24.10.2011 24.10.2011
2264. faktúra F0068 Strava 1300,00 24.10.2011 24.10.2011
2265. faktúra 8472011 Tibor Varga VARPE 6,00 24.10.2011 24.10.2011
2266. objednávka 2011584 Veľká cena mesta Humenné 1460,00 24.10.2011 24.10.2011
2267. faktúra df 8022011 VSK Mineral 1986,02 21.10.2011 21.10.2011
2268. faktúra df 7922011 VVS, a.s. 1373,63 21.10.2011 21.10.2011
2269. zmluva Dodatok č.2 Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie 193875,51 21.10.2011 22.10.2011
2270. faktúra 1411002733 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8509,00 19.10.2011  
2271. faktúra 11010011 Nákup čistiacej techniky 2300,00 19.10.2011 19.10.2011
2272. faktúra df 7962011 ZK Pneu, s.r.o. 1427,98 18.10.2011 18.10.2011
2273. zmluva dotatok č. 8 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné 0,00 18.10.2011 19.10.2011
2274. zmluva Dodatok č. 8 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov 0,00 18.10.2011 19.10.2011
2275. zmluva 296/2011/46 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 300,00 18.10.2011 19.10.2011
2276. zmluva 293/2011/1092 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 0,00 18.10.2011 19.10.2011
2277. faktúra df 7862011 Slovnaft, a.s. 3558,92 17.10.2011 17.10.2011
2278. faktúra df 7752011 Ferex, s.r.o. 2349,60 17.10.2011 17.10.2011
2279. faktúra df 7742011 Ferex, s.r.o. 1590,00 17.10.2011 17.10.2011
2280. faktúra 9000556101 Poštové služby 09/2011 1682,36 17.10.2011 17.10.2011
2281. zmluva 294/2011/1093 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 0,00 17.10.2011 18.10.2011
2282. faktúra df 7452011 Peter Loziak MM-2 6017,76 14.10.2011 14.10.2011
2283. zmluva 2872011 zmluva o nájme pozemku 0,00 14.10.2011 15.10.2011
2284. zmluva   dodatok č.2 k nájme pozemku kn2256 0,00 14.10.2011 15.10.2011
2285. faktúra 0111098318 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3060,60 13.10.2011  
2286. zmluva 2922011 Kúpna zmluva 0,00 13.10.2011 14.10.2011
2287. zmluva 2862011 Kúpna zmluva 0,00 13.10.2011 14.10.2011
2288. zmluva 2722011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 13.10.2011 14.10.2011
2289. zmluva 2712011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 13.10.2011 14.10.2011
2290. zmluva 2462011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 13.10.2011 14.10.2011
2291. zmluva 1182011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 13.10.2011 14.10.2011
2292. zmluva 1172011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 13.10.2011 14.10.2011
2293. faktúra 7220100037 Východoslovenská energetika, a.s. 10286,45 12.10.2011  
2294. faktúra 2011058 m.f.interier s.r.o 1452,24 12.10.2011 12.10.2011
2295. faktúra 1109024 Cora Geo s.r.o 1618,61 12.10.2011 12.10.2011
2296. faktúra 11015 Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov 2088,10 12.10.2011 12.10.2011
2297. faktúra 0111094817 Chéque Déjeuner 6510,00 12.10.2011 12.10.2011
2298. faktúra df 7342011 Krídla, s.r.o. 3939,38 11.10.2011 11.10.2011
2299. faktúra 49060068000962011 Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom 361902,73 11.10.2011 11.10.2011
2300. faktúra 352011 Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov 3500,00 11.10.2011 11.10.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4414498
Počet návštev dnes: 2431
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie