« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2201. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
2202. | faktúra | 110416 | Kostrej, s.r.o. - nábytok | 1999,68 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
2203. | faktúra | 0111106410 | Le Cheque Dejeuner | 7756,60 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
2204. | objednávka | 720/2011 | Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou | 0,00 | 16.11.2011 | |
2205. | objednávka | 2011/598 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2738,00 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
2206. | zmluva | 343/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 32,21 | 16.11.2011 | 17.11.2011 |
2207. | nedefinovaný | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Teatro restaurant | 0,00 | 16.11.2011 | 17.11.2011 | |
2208. | nedefinovaný | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - ROVAL, s.r.o. | 0,00 | 16.11.2011 | 17.11.2011 | |
2209. | faktúra | 2011009 | Výstavba parku na sídlisku II. A | 22552,86 | 15.11.2011 | 15.11.2011 |
2210. | faktúra | 1511 | Technické služby Humenné | 1215,50 | 15.11.2011 | |
2211. | faktúra | 1411003032 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 14980,44 | 15.11.2011 | |
2212. | zmluva | 313/2011/53 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
2213. | zmluva | 312/2011/52 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
2214. | zmluva | 311/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
2215. | zmluva | 310/2011/50 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
2216. | zmluva | 309/2011/49 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
2217. | zmluva | 239/2011/47 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
2218. | zmluva | 235/2011/48 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 100,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
2219. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
2220. | faktúra | df 8802011 | Ekoservis s.r.o. | 28583,01 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
2221. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
2222. | faktúra | 2210001136 | ZŠ a MŠ za elektrinu | 5490,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
2223. | faktúra | 2110038 | Nákup čistiacej techniky | 772560,00 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
2224. | zmluva | 325/2010 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 325/2010 | 0,00 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
2225. | zmluva | 004/2011 | Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž | 1430,67 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
2226. | zmluva | Zmluva o dielo 50ABsro2011 | 0,00 | 11.11.2011 | 12.11.2011 | |
2227. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
2228. | objednávka | 161/2011 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 0,00 | 10.11.2011 | |
2229. | zmluva | Zmluva o spolupráci - Železničná spoločnosť | 0,00 | 10.11.2011 | 11.11.2011 | |
2230. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
2231. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
2232. | faktúra | 7227078657 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6152,84 | 08.11.2011 | |
2233. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
2234. | faktúra | df 8332011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
2235. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
2236. | faktúra | 10111013 | Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova | 14427,31 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
2237. | faktúra | 0111108154 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 04.11.2011 | |
2238. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2239. | zmluva | Dodatok č.2 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť | 1959333,26 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2240. | zmluva | 237/2011/50 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2241. | zmluva | 236/2011/43 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2242. | zmluva | 213/2011/43 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2243. | zmluva | 1019 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Farmahe, s.r.o. | 0,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2244. | zmluva | 054/2011-IZ-5.0/V | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 95800,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2245. | zmluva | P04 - 10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 03.11.2011 | 04.11.2011 |
2246. | faktúra | 1411002710 | Dodávka tepla - materské školy | 5794,14 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
2247. | objednávka | 25137 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 02.11.2011 | |
2248. | zmluva | 06/2011 | Zmluva_6_2011 | 9592,50 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
2249. | zmluva | 05/2011 | Zmluva_5_2011 | 19776,00 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
2250. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
2251. | zmluva | 3172011 | Zmluva o prevode správy majetku - Humenné nákup čistiacej techniky | 0,00 | 31.10.2011 | 01.11.2011 |
2252. | zmluva | Dohdoa - 1. TC Humenné | 0,00 | 31.10.2011 | 01.11.2011 | |
2253. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
2254. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
2255. | faktúra | 2115300244 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3560,77 | 27.10.2011 | |
2256. | zmluva | 2/2011 | Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 27.10.2011 | 28.10.2011 |
2257. | zmluva | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 27.10.2011 | 28.10.2011 | |
2258. | faktúra | 201270024 | Johnson Controls International, s.r.o. | 3401,90 | 26.10.2011 | |
2259. | zmluva | P04-10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
2260. | zmluva | 307/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 124,50 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
2261. | zmluva | Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny | 0,00 | 26.10.2011 | 01.01.2012 | |
2262. | objednávka | 651/2011 | AVEX Jaroslav Kačur | 0,00 | 25.10.2011 | |
2263. | faktúra | OF/11/1297 | Maľovaná mapa Humenné | 2320,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
2264. | faktúra | F0068 | Strava | 1300,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
2265. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
2266. | objednávka | 2011584 | Veľká cena mesta Humenné | 1460,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
2267. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
2268. | faktúra | df 7922011 | VVS, a.s. | 1373,63 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
2269. | zmluva | Dodatok č.2 | Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie | 193875,51 | 21.10.2011 | 22.10.2011 |
2270. | faktúra | 1411002733 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 8509,00 | 19.10.2011 | |
2271. | faktúra | 11010011 | Nákup čistiacej techniky | 2300,00 | 19.10.2011 | 19.10.2011 |
2272. | faktúra | df 7962011 | ZK Pneu, s.r.o. | 1427,98 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
2273. | zmluva | dotatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
2274. | zmluva | Dodatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
2275. | zmluva | 296/2011/46 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
2276. | zmluva | 293/2011/1092 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
2277. | faktúra | df 7862011 | Slovnaft, a.s. | 3558,92 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
2278. | faktúra | df 7752011 | Ferex, s.r.o. | 2349,60 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
2279. | faktúra | df 7742011 | Ferex, s.r.o. | 1590,00 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
2280. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
2281. | zmluva | 294/2011/1093 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 17.10.2011 | 18.10.2011 |
2282. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
2283. | zmluva | 2872011 | zmluva o nájme pozemku | 0,00 | 14.10.2011 | 15.10.2011 |
2284. | zmluva | dodatok č.2 k nájme pozemku kn2256 | 0,00 | 14.10.2011 | 15.10.2011 | |
2285. | faktúra | 0111098318 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3060,60 | 13.10.2011 | |
2286. | zmluva | 2922011 | Kúpna zmluva | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
2287. | zmluva | 2862011 | Kúpna zmluva | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
2288. | zmluva | 2722011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
2289. | zmluva | 2712011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
2290. | zmluva | 2462011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
2291. | zmluva | 1182011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
2292. | zmluva | 1172011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 13.10.2011 | 14.10.2011 |
2293. | faktúra | 7220100037 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10286,45 | 12.10.2011 | |
2294. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2295. | faktúra | 1109024 | Cora Geo s.r.o | 1618,61 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2296. | faktúra | 11015 | Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 2088,10 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2297. | faktúra | 0111094817 | Chéque Déjeuner | 6510,00 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2298. | faktúra | df 7342011 | Krídla, s.r.o. | 3939,38 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
2299. | faktúra | 49060068000962011 | Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom | 361902,73 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
2300. | faktúra | 352011 | Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 3500,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |