« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2301. | faktúra | 14121 | LE Cheque Dejeuner | 1961,70 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
2302. | faktúra | 0111115386 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky | 7446,60 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
2303. | faktúra | 0111085500 | Le Cheque Dejeuner s.r.o | 8189,52 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2304. | objednávka | 14476 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 07.01.2011 | |
2305. | objednávka | 15269 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 11.02.2011 | |
2306. | objednávka | 16756 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
2307. | objednávka | 17858 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 03.05.2011 | |
2308. | objednávka | 18703 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 01.06.2011 | |
2309. | objednávka | 19874 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 06.07.2011 | |
2310. | objednávka | 20950 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 01.08.2011 | |
2311. | objednávka | 22476 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 06.09.2011 | |
2312. | objednávka | 23866 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 04.10.2011 | |
2313. | objednávka | 25137 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 02.11.2011 | |
2314. | objednávka | 27071 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 09.12.2011 | |
2315. | objednávka | 28217 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 05.01.2012 | |
2316. | faktúra | 0111006924 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 17.01.2011 | |
2317. | faktúra | 0111018399 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 2815,08 | 11.02.2011 | |
2318. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
2319. | faktúra | 0111036764 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.04.2011 | |
2320. | faktúra | 0111047832 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.05.2011 | |
2321. | faktúra | 0111056453 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 03.06.2011 | |
2322. | faktúra | 0111069218 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 08.07.2011 | |
2323. | faktúra | 0111078229 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 08.08.2011 | |
2324. | faktúra | 0111088908 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,08 | 08.09.2011 | |
2325. | faktúra | 0111098318 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3060,60 | 13.10.2011 | |
2326. | faktúra | 0111108154 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 04.11.2011 | |
2327. | faktúra | 0111120493 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3182,76 | 12.12.2011 | |
2328. | faktúra | 0112002865 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 05.01.2012 | |
2329. | objednávka | 2 2012 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 03.02.2012 | |
2330. | objednávka | 37988 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 07.08.2012 | |
2331. | faktúra | 112025501 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3121,68 | 09.03.2012 | |
2332. | faktúra | 112033845 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3060,60 | 04.04.2012 | |
2333. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
2334. | faktúra | 112055360 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 13.06.2012 | |
2335. | faktúra | 112065393 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 11.07.2012 | |
2336. | faktúra | 112074310 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3243,84 | 09.08.2012 | |
2337. | faktúra | 112082595 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2816,28 | 07.09.2012 | |
2338. | objednávka | 16057 | Le cheque dejeuner, s.ro. | 0,00 | 07.03.2011 | |
2339. | faktúra | df 5842011 | Le Cheque Dejouner | 6095,52 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
2340. | faktúra | df 9982011 | Le Cheque Dejouner | 5980,60 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
2341. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2342. | objednávka | 1-2014 | LE Cherque Dej. | 2040,00 | 09.01.2014 | 09.01.2014 |
2343. | objednávka | 6-2014 | LE Cherque Dej. | 1,80 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
2344. | objednávka | 620 -2014 | LE Cherque Dej. | 1860,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
2345. | faktúra | 14001 | LE Cherque Dej. | 2,08 | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
2346. | faktúra | 14017 | LE Cherque Dej. | 1839,54 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
2347. | faktúra | 14050 | LE Cherque Dej. | 1900,62 | 13.04.2014 | 13.04.2014 |
2348. | zmluva | Leasingová zmluva - VUB Leasing - traktorová kosačka | 0,00 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | |
2349. | faktúra | 110226 | Lehátko stohovateľné | 3840,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
2350. | objednávka | 19-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
2351. | objednávka | 22-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 18.03.2014 | 18.03.2014 |
2352. | faktúra | 14060 | Lekáreň Mária | 323,77 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
2353. | faktúra | 14095 | Lekáreň Mária | 323,77 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2354. | faktúra | 14112 | Lekáreň Mária | 323,77 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
2355. | zmluva | Lekáreň Mária - reklama | 0,00 | 16.02.2015 | 17.02.2015 | |
2356. | objednávka | 108/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 11.06.2012 | |
2357. | objednávka | 109/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 15.06.2012 | |
2358. | objednávka | 41/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 21.02.2012 | |
2359. | objednávka | 49/2212 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 29.02.2012 | |
2360. | objednávka | 5/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 11.01.2012 | |
2361. | objednávka | 59/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 16.03.2012 | |
2362. | objednávka | 68/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 03.04.2012 | |
2363. | objednávka | 81/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 12.04.2012 | |
2364. | faktúra | 2012001 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 327,04 | 20.01.2012 | |
2365. | faktúra | 2012030 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,75 | 29.03.2012 | |
2366. | faktúra | 2012043 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 744,70 | 10.04.2012 | |
2367. | faktúra | 2012048 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,79 | 18.04.2012 | |
2368. | faktúra | 2012049 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 323,80 | 19.04.2012 | |
2369. | faktúra | 2012085 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 161,88 | 13.06.2012 | |
2370. | faktúra | 2012086 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 971,28 | 21.06.2012 | |
2371. | objednávka | 102/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
2372. | objednávka | 91/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 02.05.2012 | |
2373. | faktúra | 2012061 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 971,35 | 07.05.2012 | |
2374. | faktúra | 2012072 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 647,50 | 07.06.2012 | |
2375. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2376. | objednávka | 0012/2011 | Lepal Technik, s.r.o. - náradie | 0,00 | 04.10.2011 | |
2377. | zmluva | lezecký klub Dodatok č.2 | 0,00 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | |
2378. | zmluva | Lezecký klub HE - Dodatok č. 1 | 0,00 | 14.10.2015 | 15.10.2015 | |
2379. | zmluva | licenčná zmluva | 0,00 | 14.04.2011 | 15.04.2011 | |
2380. | objednávka | 20120029 | Lístky na ples Mesta Humenné | 0,00 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
2381. | faktúra | 14076 | Lite-Slovakia | 855,60 | 14.04.2014 | 14.04.2014 |
2382. | zmluva | Lízingová zmluva | 0,00 | 13.12.2012 | 14.12.2012 | |
2383. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
2384. | objednávka | 19/2012 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 0,00 | 05.01.2012 | |
2385. | faktúra | 20122 | Ľubor Čirkes - WMC Slovakia | 36,10 | 11.01.2012 | |
2386. | faktúra | 1672011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu | 396,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
2387. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
2388. | objednávka | 133/2012 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 0,00 | 16.08.2012 | |
2389. | faktúra | 20120133 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 251,96 | 04.09.2012 | |
2390. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2391. | faktúra | 14004 | Magna | 57,59 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
2392. | faktúra | 14024 | Magna | 57,59 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
2393. | faktúra | 14041 | Magna | 17425,09 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
2394. | faktúra | 14049 | Magna | 1777,76 | 28.04.2014 | 28.04.2014 |
2395. | faktúra | 14053 | Magna | 57,59 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2396. | faktúra | 14063 | Magna | 17569,88 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
2397. | faktúra | 14091 | Magna | 57,59 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2398. | faktúra | 14102 | Magna | 19930,77 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
2399. | faktúra | 14132 | Magna | 7244,20 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
2400. | faktúra | 1213001877 | MAGNA E.A. s.r.o. | 16218,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |