« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2301. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2302. | faktúra | 12218 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 14,89 | 10.09.2012 | |
2303. | faktúra | df 2342011 | 14,62 | 02.05.2011 | ||
2304. | zmluva | 129/1776/2011 | Zmluva o nájme bytu | 14,61 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
2305. | objednávka | 20120026 | Teleskopické stierky | 14,49 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
2306. | faktúra | 1010625206 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2307. | faktúra | 1010625205 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2308. | faktúra | 1010624702 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2309. | faktúra | 1010624701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2310. | faktúra | 1010525701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2311. | faktúra | 2012197 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 14,40 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2312. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2313. | faktúra | pf 542011 | 13,93 | 22.02.2011 | ||
2314. | faktúra | df 902011 | 13,92 | 31.03.2011 | ||
2315. | faktúra | 1010525207 | Služby pevnej siete | 13,90 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2316. | zmluva | NZ/705/AB | Nájomná zmluva | 13,72 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
2317. | faktúra | pf 722011 | 13,54 | 22.02.2011 | ||
2318. | faktúra | df 2142011 | 13,54 | 02.05.2011 | ||
2319. | faktúra | df 1332011 | 13,54 | 31.03.2011 | ||
2320. | faktúra | pf 592011 | 13,10 | 22.02.2011 | ||
2321. | faktúra | df 2132011 | 13,10 | 02.05.2011 | ||
2322. | faktúra | of 0120110020 pohrebisko | 12,54 | 24.01.2011 | ||
2323. | faktúra | 072013 | Bytová agentúra rezortu MO | 12,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2324. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
2325. | faktúra | 120112393 | Provízia za inkaso pohľadávok | 11,87 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2326. | faktúra | F112703137 | IFOsoft, v.o.s. | 11,76 | 11.03.2011 | |
2327. | faktúra | 14084 | IFOsoft | 11,76 | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
2328. | faktúra | 8100002780 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 11,67 | 20.07.2012 | |
2329. | faktúra | df 1262011 | 11,66 | 31.03.2011 | ||
2330. | faktúra | OF7292011 SPR | 11,64 | 06.04.2011 | ||
2331. | faktúra | of 0220110057 pohrebisko | 11,62 | 03.03.2011 | ||
2332. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
2333. | faktúra | of 0120110048 pohrebisko | 11,43 | 03.03.2011 | ||
2334. | faktúra | 1412002436 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 11,04 | 18.09.2012 | |
2335. | faktúra | of 0120110058 pohrebisko | 10,92 | 03.03.2011 | ||
2336. | zmluva | 1/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 10,85 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
2337. | zmluva | 364/2011 | Nájomná zmluva - TRIADA Humenné, s.r.o. | 10,80 | 06.12.2011 | 07.12.2011 |
2338. | faktúra | 14111 | VSE | 10,20 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
2339. | objednávka | 20120042 | Etikety | 10,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2340. | faktúra | df 1292011 | 9,89 | 31.03.2011 | ||
2341. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
2342. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2343. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
2344. | objednávka | 20120058 | Kolky | 8,00 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
2345. | faktúra | of 0120110034 pohrebisko | 7,79 | 23.02.2011 | ||
2346. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
2347. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
2348. | faktúra | OF7272011 SPR | 6,48 | 06.04.2011 | ||
2349. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
2350. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
2351. | faktúra | 1023304901 | Služby pevnej siete | 5,02 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2352. | faktúra | 72077415871 | Dodávka plynu | 5,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
2353. | faktúra | 6300060112 | Za opakovanú dodávku plynu | 5,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2354. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2355. | faktúra | df 2252011 | 4,22 | 02.05.2011 | ||
2356. | faktúra | df 2192011 | 3,23 | 02.05.2011 | ||
2357. | objednávka | Objednávka č.4 | Objednávka č. 4 - Ing. Vladimír Moroz | 3,00 | 25.04.2022 | 22.04.2022 |
2358. | objednávka | 20120018 | Občerstvenie | 3,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
2359. | faktúra | of1292011TKO | 2,83 | 07.03.2011 | ||
2360. | objednávka | 20120008 | poštové služby | 2,80 | 09.01.2012 | 02.01.2012 |
2361. | faktúra | of 0120110021 pohrebisko | 2,46 | 24.01.2011 | ||
2362. | faktúra | pf 512011 | 2,45 | 22.02.2011 | ||
2363. | faktúra | 14001 | LE Cherque Dej. | 2,08 | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
2364. | objednávka | 6-2014 | LE Cherque Dej. | 1,80 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
2365. | faktúra | of 0120110008 pohrebisko | 1,44 | 17.01.2011 | ||
2366. | faktúra | 1213008877 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2367. | faktúra | 1213006979 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2368. | faktúra | 1213005043 | MAGNA E.A. s.r.o. | 1,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2369. | faktúra | 1011300749 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2370. | objednávka | 20120043 | Zhotovenie kľúčov | 1,20 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
2371. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2372. | zmluva | 95/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 20.03.2012 | 21.03.2012 |
2373. | zmluva | 94/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 15.02.2012 | 16.02.2012 |
2374. | zmluva | 86/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
2375. | zmluva | 100/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
2376. | objednávka | 20120021 | Plus 7 dní | 0,99 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
2377. | zmluva | 259/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2378. | zmluva | 258/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2379. | zmluva | 257/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2380. | zmluva | 256/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2381. | zmluva | 255/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2382. | faktúra | of3802011 TKO | 0,85 | 07.03.2011 | ||
2383. | faktúra | of 142011 TKO | 0,85 | 07.02.2011 | ||
2384. | faktúra | of 0120110009 pohrebisko | 0,72 | 17.01.2011 | ||
2385. | objednávka | 20120040 | Batéria do hodín | 0,50 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2386. | objednávka | 20120005 | nákup novín KORZÁR | 0,50 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2387. | objednávka | 20120044 | Nový čas | 0,45 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
2388. | objednávka | 20120035 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2389. | objednávka | 20120010 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
2390. | objednávka | 20120002 | nákup Podvihorlatských novín | 0,40 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
2391. | faktúra | of 0120110036 pohrebisko | 0,18 | 23.02.2011 | ||
2392. | faktúra | 1420110176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 0,01 | 10.04.2012 | |
2393. | faktúra | 1420100176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 0,01 | 11.04.2011 | |
2394. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
2395. | faktúra | 2115725147 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 0,00 | 26.03.2012 | |
2396. | faktúra | 20123430 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 0,00 | 09.02.2012 | |
2397. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
2398. | faktúra | ZF 35211 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
2399. | faktúra | Súpis faktúr -september 2014 | 0,00 | 15.10.2014 | ||
2400. | faktúra | Súpis faktúr -august 2014 | 0,00 | 15.09.2014 |