« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2301. faktúra 20120006 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 15,00 12.02.2013 13.02.2013
2302. faktúra 12218 Dušan Barláš, prev. Humenné 14,89 10.09.2012  
2303. faktúra   df 2342011 14,62 02.05.2011  
2304. zmluva 129/1776/2011 Zmluva o nájme bytu 14,61 31.01.2012 01.02.2012
2305. objednávka 20120026 Teleskopické stierky 14,49 11.01.2012 11.01.2012
2306. faktúra 1010625206 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2307. faktúra 1010625205 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2308. faktúra 1010624702 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2309. faktúra 1010624701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2310. faktúra 1010525701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2311. faktúra 2012197 Ing. Stanislav Berta - JAST 14,40 12.02.2013 13.02.2013
2312. objednávka 20120027 Káva, cukor 14,34 12.01.2012 12.01.2012
2313. faktúra   pf 542011 13,93 22.02.2011  
2314. faktúra   df 902011 13,92 31.03.2011  
2315. faktúra 1010525207 Služby pevnej siete 13,90 23.01.2012 23.01.2012
2316. zmluva NZ/705/AB Nájomná zmluva 13,72 01.02.2012 02.02.2012
2317. faktúra   pf 722011 13,54 22.02.2011  
2318. faktúra   df 2142011 13,54 02.05.2011  
2319. faktúra   df 1332011 13,54 31.03.2011  
2320. faktúra   pf 592011 13,10 22.02.2011  
2321. faktúra   df 2132011 13,10 02.05.2011  
2322. faktúra   of 0120110020 pohrebisko 12,54 24.01.2011  
2323. faktúra 072013 Bytová agentúra rezortu MO 12,52 09.04.2013 10.04.2013
2324. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
2325. faktúra 120112393 Provízia za inkaso pohľadávok 11,87 23.01.2012 23.01.2012
2326. faktúra F112703137 IFOsoft, v.o.s. 11,76 11.03.2011  
2327. faktúra 14084 IFOsoft 11,76 16.04.2014 16.04.2014
2328. faktúra 8100002780 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 11,67 20.07.2012  
2329. faktúra   df 1262011 11,66 31.03.2011  
2330. faktúra   OF7292011 SPR 11,64 06.04.2011  
2331. faktúra   of 0220110057 pohrebisko 11,62 03.03.2011  
2332. faktúra 20120057 Štefan Polák 11,60 29.03.2012 30.03.2012
2333. faktúra   of 0120110048 pohrebisko 11,43 03.03.2011  
2334. faktúra 1412002436 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11,04 18.09.2012  
2335. faktúra   of 0120110058 pohrebisko 10,92 03.03.2011  
2336. zmluva 1/12/2011 Zmluva o nájme bytu 10,85 31.01.2012 01.02.2012
2337. zmluva 364/2011 Nájomná zmluva - TRIADA Humenné, s.r.o. 10,80 06.12.2011 07.12.2011
2338. faktúra 14111 VSE 10,20 03.06.2014 03.06.2014
2339. objednávka 20120042 Etikety 10,00 16.01.2012 16.01.2012
2340. faktúra   df 1292011 9,89 31.03.2011  
2341. faktúra df 0312012 Kontrol - Test, s.r.o. 9,40 31.01.2012 31.01.2012
2342. faktúra 910000372 VVS, a.s. 9,34 27.01.2012 27.01.2012
2343. faktúra 8738024776 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 8,03 07.05.2012  
2344. objednávka 20120058 Kolky 8,00 20.01.2012 20.01.2012
2345. faktúra   of 0120110034 pohrebisko 7,79 23.02.2011  
2346. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
2347. objednávka 20120030 Kancelárske potreby 7,20 13.01.2012 13.01.2012
2348. faktúra   OF7272011 SPR 6,48 06.04.2011  
2349. faktúra 8472011 Tibor Varga VARPE 6,00 24.10.2011 24.10.2011
2350. faktúra df 0302012 Kontrol - Test, s.r.o. 5,90 31.01.2012 31.01.2012
2351. faktúra 1023304901 Služby pevnej siete 5,02 23.01.2012 23.01.2012
2352. faktúra 72077415871 Dodávka plynu 5,00 08.02.2012 08.02.2012
2353. faktúra 6300060112 Za opakovanú dodávku plynu 5,00 12.01.2012 12.01.2012
2354. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
2355. faktúra   df 2252011 4,22 02.05.2011  
2356. faktúra   df 2192011 3,23 02.05.2011  
2357. objednávka Objednávka č.4 Objednávka č. 4 - Ing. Vladimír Moroz 3,00 25.04.2022 22.04.2022
2358. objednávka 20120018 Občerstvenie 3,00 10.01.2012 10.01.2012
2359. faktúra   of1292011TKO 2,83 07.03.2011  
2360. objednávka 20120008 poštové služby 2,80 09.01.2012 02.01.2012
2361. faktúra   of 0120110021 pohrebisko 2,46 24.01.2011  
2362. faktúra   pf 512011 2,45 22.02.2011  
2363. faktúra 14001 LE Cherque Dej. 2,08 27.02.2014 27.02.2014
2364. objednávka 6-2014 LE Cherque Dej. 1,80 07.02.2014 07.02.2014
2365. faktúra   of 0120110008 pohrebisko 1,44 17.01.2011  
2366. faktúra 1213008877 MAGNA E.A., s.r.o. 1,36 11.07.2013 12.07.2013
2367. faktúra 1213006979 MAGNA E.A., s.r.o. 1,36 13.05.2013 14.05.2013
2368. faktúra 1213005043 MAGNA E.A. s.r.o. 1,36 09.04.2013 10.04.2013
2369. faktúra 1011300749 MAGNA E.A., s.r.o. 1,36 11.07.2013 12.07.2013
2370. objednávka 20120043 Zhotovenie kľúčov 1,20 17.01.2012 17.01.2012
2371. faktúra 7240075817 VSE 1,03 07.05.2012 08.05.2012
2372. zmluva 95/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 20.03.2012 21.03.2012
2373. zmluva 94/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 15.02.2012 16.02.2012
2374. zmluva 86/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 01.03.2012 02.03.2012
2375. zmluva 100/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 21.02.2012 22.02.2012
2376. objednávka 20120021 Plus 7 dní 0,99 11.01.2012 11.01.2012
2377. zmluva 259/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2378. zmluva 258/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2379. zmluva 257/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2380. zmluva 256/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2381. zmluva 255/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2382. faktúra   of3802011 TKO 0,85 07.03.2011  
2383. faktúra   of 142011 TKO 0,85 07.02.2011  
2384. faktúra   of 0120110009 pohrebisko 0,72 17.01.2011  
2385. objednávka 20120040 Batéria do hodín 0,50 16.01.2012 16.01.2012
2386. objednávka 20120005 nákup novín KORZÁR 0,50 04.01.2012 04.01.2012
2387. objednávka 20120044 Nový čas 0,45 17.01.2012 17.01.2012
2388. objednávka 20120035 Podvihorlatské noviny 0,40 16.01.2012 16.01.2012
2389. objednávka 20120010 Podvihorlatské noviny 0,40 09.01.2012 09.01.2012
2390. objednávka 20120002 nákup Podvihorlatských novín 0,40 02.01.2012 02.01.2012
2391. faktúra   of 0120110036 pohrebisko 0,18 23.02.2011  
2392. faktúra 1420110176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 0,01 10.04.2012  
2393. faktúra 1420100176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 0,01 11.04.2011  
2394. faktúra 84/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 10.07.2012  
2395. faktúra 2115725147 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 26.03.2012  
2396. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
2397. faktúra 2011030 Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom 0,00 11.10.2011 11.10.2011
2398. faktúra   ZF 35211 0,00 28.04.2011  
2399. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
2400. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  

Počet návštev od 18.09.2011: 4422996
Počet návštev dnes: 3101
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie