« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2301. | faktúra | 211009 | výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy | 6648,10 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
2302. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
2303. | faktúra | df 7332011 | VVS, a.s. | 1590,76 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
2304. | faktúra | 1411002410 | Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla | 5767,80 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
2305. | objednávka | 142/2011 | Johnson Controls International, s.r.o. | 0,00 | 07.10.2011 | |
2306. | zmluva | 266/2004 | Dodatok č.2 k dohode o nájme pozemku | 0,00 | 07.10.2011 | 08.10.2011 |
2307. | faktúra | 2011008 | Výstavba parku na sidl.II v Humennom | 24641,63 | 06.10.2011 | 06.10.2011 |
2308. | zmluva | Z2211012078801 | Zmluva o poskytnutí NFP - ZŠ Kudlovská, | 0,00 | 06.10.2011 | 07.10.2011 |
2309. | zmluva | 2842011 | Zmluva o zverení majetku | 0,00 | 06.10.2011 | 07.10.2011 |
2310. | zmluva | 2802011 | Zmluva o prevode správy majetku | 0,00 | 06.10.2011 | 07.10.2011 |
2311. | faktúra | df 7392011 | Štefan Andrejčík - EZZUM | 2005,20 | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
2312. | zmluva | 2852011 | Kúpna zmluva | 0,00 | 05.10.2011 | 06.10.2011 |
2313. | faktúra | df 7322011 | AUTOLANC, s.r.o. | 2056,26 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2314. | faktúra | df 7272011 | MEVAKO, s.r.o. | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2315. | faktúra | df 7272011 | Mevako, s.r.o | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2316. | objednávka | 23866 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 04.10.2011 | |
2317. | objednávka | 2011494 | občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné | 1300,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2318. | objednávka | 0015/2011 | HAGARD HAL:, a.s. | 0,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2319. | objednávka | 0014/2011 | HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál | 0,00 | 04.10.2011 | |
2320. | objednávka | 0013/2011 | Elmat KP, s.r.o. | 0,00 | 04.10.2011 | |
2321. | objednávka | 0012/2011 | Lepal Technik, s.r.o. - náradie | 0,00 | 04.10.2011 | |
2322. | zmluva | Dodatok č.2 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby | 0,00 | 04.10.2011 | 05.10.2011 |
2323. | faktúra | df 7282011 | Slovnaft. a.s. | 2549,04 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
2324. | objednávka | 0011/2011 | MUDr. Martin Čičvák - práca žeriavom | 0,00 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
2325. | objednávka | 0010/2011 | Petromin SK - generálna oprava sypača | 0,00 | 03.10.2011 | |
2326. | objednávka | 0009/2011 | VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií | 0,00 | 03.10.2011 | |
2327. | zmluva | Naj_zml_NP_1730030402 | 0,00 | 03.10.2011 | 03.10.2011 | |
2328. | faktúra | df 7152011 | Allianz, s.p. | 2172,34 | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
2329. | zmluva | Naj_zml_NP_1730039806 | 0,00 | 01.10.2011 | 01.10.2011 | |
2330. | faktúra | df2011003 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 92616,95 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
2331. | faktúra | df2011002 | Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej | 160903,40 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
2332. | faktúra | 1202 | Technické služby Humenné | 1140,70 | 30.09.2011 | |
2333. | zmluva | Dodatok k Nájomnej zmluve | 0,00 | 30.09.2011 | 01.10.2011 | |
2334. | zmluva | Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve | 0,00 | 30.09.2011 | 01.10.2011 | |
2335. | zmluva | 3 | Kúpna zmluva - kancelársky nábytok | 1999,68 | 28.09.2011 | 29.09.2011 |
2336. | faktúra | df 7252011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1033,64 | 27.09.2011 | 27.09.2011 |
2337. | zmluva | Mandátna zmluva - stavebný dozor | 0,00 | 27.09.2011 | 28.09.2011 | |
2338. | faktúra | 2115188342 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4887,26 | 26.09.2011 | |
2339. | faktúra | 1020326 | Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom | 4164,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
2340. | faktúra | 1020323 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1850,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
2341. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor | 6960,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
2342. | zmluva | Zmluva o dielo Zberný dvor | 315396,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
2343. | zmluva | Kúpna zmluva Zberný dvor | 35400,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
2344. | faktúra | df 7122011 | Slovnaft, a.s. | 2522,02 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
2345. | faktúra | df 6932011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1603,78 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
2346. | zmluva | 267/2011 | zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 23.09.2011 | 24.09.2011 |
2347. | zmluva | 266/2011 | zmluva o poskytovaní sociálnej služby | 0,00 | 23.09.2011 | 24.09.2011 |
2348. | zmluva | 1702011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 22.09.2011 | 23.09.2011 |
2349. | zmluva | 288/2011 | Kúpna zmluva na dodávku zariadení výpočtovej techniky | 0,00 | 21.09.2011 | 22.09.2011 |
2350. | zmluva | 261/2011 | Nájomná zmluva | 0,00 | 21.09.2011 | 22.09.2011 |
2351. | zmluva | Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor | 132,78 | 21.09.2011 | 22.09.2011 | |
2352. | faktúra | df 548 2011 | Eurovia, a.s. | 3084,48 | 20.09.2011 | 20.09.2011 |
2353. | faktúra | 1411002433 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 8279,91 | 20.09.2011 | |
2354. | zmluva | 260/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
2355. | zmluva | 241/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
2356. | zmluva | 240/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
2357. | zmluva | 204/2011 | zmluva o poskytnutí dotácie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
2358. | zmluva | 1/2/2011 | OVO Centrum - Školské ovocie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
2359. | faktúra | df 7032011 | Slovnaft, a.s. | 3327,47 | 19.09.2011 | 19.09.2011 |
2360. | faktúra | df 6912011 | Ekoservis, s.r.o. | 30399,92 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2361. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2362. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2363. | faktúra | 1108015 | ISS Modul | 5659,20 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2364. | faktúra | 0111085500 | Le Cheque Dejeuner s.r.o | 8189,52 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2365. | zmluva | 254/2011 | Doplnok č.1 k nájomnej zmluve 64/2011 | 0,00 | 14.09.2011 | 15.09.2011 |
2366. | faktúra | df 6572011 | Vodomont, s.r.o. | 3720,00 | 13.09.2011 | |
2367. | faktúra | 7217097476 | Východoslovenská energetika, a.s. | 3299,79 | 12.09.2011 | |
2368. | faktúra | 2011007 | Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom | 24290,50 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
2369. | faktúra | 1100151 | PE vrecia | 2841,60 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
2370. | faktúra | df 6232011 | AŽD Praha, s.r.o. | 2504,81 | 11.09.2011 | 11.09.2011 |
2371. | faktúra | 11313817 | Donauchem, s.r.o. | 1308,22 | 09.09.2011 | |
2372. | zmluva | 79/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2000,00 | 09.09.2011 | 10.09.2011 |
2373. | faktúra | df 6542011 | AUTOLANC, s.r.o. | 1931,77 | 08.09.2011 | 08.09.2011 |
2374. | faktúra | 0111088908 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,08 | 08.09.2011 | |
2375. | faktúra | df 6552011 | Slovnaft, a.s. | 2024,95 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
2376. | objednávka | 5162011 | MEVAKO, s.r.o. | 0,00 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
2377. | zmluva | 259/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2378. | zmluva | 258/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2379. | zmluva | 257/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2380. | zmluva | 256/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2381. | zmluva | 255/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2382. | zmluva | 249/2011 | Zmluva o prevode správy majetku | 2127015,62 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2383. | zmluva | 248/2011 | Zmluva o prevode správy majetku | 142800,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2384. | zmluva | 245/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 500,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2385. | zmluva | 242/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 250,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2386. | zmluva | 238/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2387. | zmluva | 230/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2388. | objednávka | 22476 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 0,00 | 06.09.2011 | |
2389. | zmluva | 2DZ221101203650102 | Dodatok2DZ221101203650102 | 0,00 | 06.09.2011 | 07.09.2011 |
2390. | objednávka | 125/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 05.09.2011 | |
2391. | zmluva | 291/2011 | MANDÁTNA ZMLUVA - SMEK II | 0,00 | 02.09.2011 | 03.09.2011 |
2392. | zmluva | 289/2011 | Mandátna zmluva- SMEK II. | 0,00 | 02.09.2011 | 03.09.2011 |
2393. | zmluva | Naj_zml_NP_17300039903 | 0,00 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | |
2394. | faktúra | df 6352011 | Slovnaft, a.s | 2643,29 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
2395. | faktúra | 490600680000912011 | Stavebná úprava a rekronštrukcia južnej časti Nám.Slobody v He | 17988,73 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
2396. | faktúra | 1411002109 | Dodávka tepla pre školy | 5418,15 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
2397. | zmluva | 201105 | Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa | 4200,00 | 31.08.2011 | 01.09.2011 |
2398. | zmluva | Zmluva o dielo | 208453,56 | 31.08.2011 | 01.09.2011 | |
2399. | faktúra | df 6152011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1612,12 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
2400. | faktúra | df 6132011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1882,48 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |