« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2401. | faktúra | 1213005043 | MAGNA E.A. s.r.o. | 1,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2402. | faktúra | 1011300749 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2403. | faktúra | 1213006979 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2404. | faktúra | 1213006981 | MAGNA E.A., s.r.o. | 12611,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2405. | faktúra | 1213008877 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2406. | faktúra | 13120001643 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 2637,64 | 14.05.2012 | |
2407. | faktúra | 1312000969 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 6421,00 | 16.04.2012 | |
2408. | faktúra | 1312002453 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | -2822,41 | 10.07.2012 | |
2409. | faktúra | 1312002953 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | -2549,91 | 07.08.2012 | |
2410. | faktúra | 1312003560 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 5612,84 | 10.09.2012 | |
2411. | faktúra | 1312003908 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 7725,62 | 10.10.2012 | |
2412. | faktúra | 1312001973 | Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany | -3,04 | 11.06.2012 | |
2413. | faktúra | 42012012 | MAHU s.r.o. | 954,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
2414. | faktúra | 43012012 | Mahu, s.r.o. | 1020,05 | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
2415. | faktúra | OF/11/1297 | Maľovaná mapa Humenné | 2320,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
2416. | zmluva | 35/2012 | Mandátna zmluva | 36192,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2417. | zmluva | 291/2011 | MANDÁTNA ZMLUVA - SMEK II | 0,00 | 02.09.2011 | 03.09.2011 |
2418. | zmluva | Mandátna zmluva - stavebný dozor | 0,00 | 27.09.2011 | 28.09.2011 | |
2419. | zmluva | Mandátna zmluva -SMEK | 1000,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 | |
2420. | zmluva | mandátna zmluva s Mgr. Ľubomírom Jankurom - LASACHI | 0,00 | 29.07.2011 | 30.07.2011 | |
2421. | zmluva | 289/2011 | Mandátna zmluva- SMEK II. | 0,00 | 02.09.2011 | 03.09.2011 |
2422. | faktúra | 10120001 | Maran, s.r.o. | 386,47 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2423. | objednávka | 15/2011 | Marcos, s.r.o. | 0,00 | 14.02.2011 | |
2424. | faktúra | 11085 | Marcos, s.r.o. | 196,39 | 28.02.2011 | |
2425. | objednávka | 120/2012 | Marcos, s.r.o., Prešov | 0,00 | 07.08.2012 | |
2426. | faktúra | 12349 | Marcos, s.r.o., Prešov | 196,39 | 16.08.2012 | |
2427. | objednávka | 1/2012 | Marek Huc | 0,00 | 02.01.2012 | |
2428. | faktúra | 12012 | Marek Huc | 480,00 | 21.01.2012 | |
2429. | zmluva | Marinčák - Dodatok č. 3 | 0,00 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
2430. | zmluva | Marinčák - Dodatok č. 4 | 0,00 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | |
2431. | zmluva | Marják, Ferenci & Partners - Zmluva o poskyt.právnických služieb | 14400,00 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
2432. | objednávka | 143/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 06.08.2012 | |
2433. | objednávka | 99/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
2434. | faktúra | 2012116 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 106,20 | 28.09.2012 | |
2435. | faktúra | 2012055 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné | 137,88 | 23.05.2012 | |
2436. | faktúra | OF20110377 | MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 | 3516,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
2437. | zmluva | Martin Gajdoš | 0,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 | |
2438. | zmluva | Martin Gajdoš - Dohoda o ukončení zmluvy | 0,00 | 28.08.2014 | 29.08.2014 | |
2439. | objednávka | 117/2012 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.06.2012 | |
2440. | faktúra | 21204042 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 370,19 | 04.05.2012 | |
2441. | faktúra | 21206016 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 82,16 | 06.07.2012 | |
2442. | objednávka | 13/2011 | Mayster Centrum, s.r.o. | 0,00 | 11.02.2011 | |
2443. | faktúra | 21103015 | Mayster Centrum, s.r.o. | 72,77 | 31.03.2011 | |
2444. | objednávka | 88/2012 | Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
2445. | objednávka | 10/2011 | Meron, a.s. | 0,00 | 27.01.2011 | |
2446. | faktúra | 3180000001 | Meron, a.s. | 645,81 | 10.03.2011 | |
2447. | faktúra | 14025 | MESSER | 66,22 | 20.03.2014 | 03.03.2014 |
2448. | faktúra | 14087 | MESSER | 78,86 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
2449. | faktúra | 14098 | MESSER | 59,81 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
2450. | faktúra | 14129 | MESSER | 80,32 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
2451. | faktúra | 6860389332 | Messer Tatragas, s.r.o. | 55,80 | 11.02.2011 | |
2452. | faktúra | 6860399184 | Messer Tatragas, s.r.o. | 50,40 | 10.03.2011 | |
2453. | faktúra | 6860418333 | Messer Tatragas, s.r.o. | 40,64 | 09.05.2011 | |
2454. | faktúra | 6860521823 | Messer Tatragas, s.r.o. | 58,78 | 06.02.2012 | |
2455. | faktúra | 6860552254 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 12.04.2012 | |
2456. | faktúra | 6860565878 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 11.07.2012 | |
2457. | faktúra | 6860575899 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 58,78 | 07.06.2012 | |
2458. | faktúra | 6860586839 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 09.07.2012 | |
2459. | faktúra | 6860593732 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 66,78 | 03.08.2012 | |
2460. | faktúra | 6860604465 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 62,78 | 05.09.2012 | |
2461. | faktúra | 6860615145 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 60,88 | 04.10.2012 | |
2462. | objednávka | 131/2012 | Mesto Humenné | 0,00 | 12.08.2012 | |
2463. | faktúra | 14034 | Mesto Humenné | 49,56 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
2464. | faktúra | 14092 | Mesto Humenné | 128,88 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
2465. | faktúra | 14093 | Mesto Humenné | 225,54 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
2466. | faktúra | 14122 | Mesto Humenné | 203,06 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
2467. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2468. | faktúra | 2012028 | Mesto Humenné | 387,42 | 16.08.2012 | |
2469. | zmluva | č.6 k zml.410/2005 | Mesto Humenné - dopl.k nájomnej zmluve | 102859,00 | 14.01.2021 | 29.07.2020 |
2470. | zmluva | 1037/2020 | Mesto Humenné - Nájomná zmluva | 91116,91 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
2471. | zmluva | 1047/2020 | Mesto Humenné - Zmluva o nájme a podnáj. nebytových priestorov | 223,00 | 14.01.2021 | 16.10.2020 |
2472. | faktúra | 2012027 | MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO | 628,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2473. | faktúra | Metronex,s.r.o. | 19920,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | |
2474. | faktúra | df 5242011 | Mevako s.r.o. | 1188,00 | 22.07.2011 | 22.07.2011 |
2475. | faktúra | df 7272011 | Mevako, s.r.o | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2476. | objednávka | 5162011 | MEVAKO, s.r.o. | 0,00 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
2477. | faktúra | df 7272011 | MEVAKO, s.r.o. | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2478. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
2479. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
2480. | objednávka | 23/2012 | Michal Patarák - MP | 0,00 | 16.01.2012 | |
2481. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
2482. | objednávka | 125/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
2483. | objednávka | 39/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 14.02.2012 | |
2484. | objednávka | 79/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.04.2012 | |
2485. | faktúra | 2012038 | Michal Patarák - MP, Humenné | 388,80 | 17.04.2012 | |
2486. | faktúra | 2012079 | Michal Patarák - MP, Humenné | 388,68 | 25.07.2012 | |
2487. | objednávka | 58/2012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 0,00 | 26.03.2012 | |
2488. | faktúra | 182012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 109,00 | 29.03.2012 | |
2489. | objednávka | 2011740 | Mikulášske balíčky | 1235,00 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
2490. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
2491. | faktúra | 14002 | Minet | 23,20 | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
2492. | faktúra | 14027 | Minet | 23,20 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
2493. | faktúra | 14057 | Minet | 23,20 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
2494. | objednávka | 4/2011 | Miškoc Peter | 0,00 | 17.01.2011 | |
2495. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
2496. | faktúra | 14120 | MiVa | 72,00 | 29.05.2014 | 29.05.2014 |
2497. | faktúra | 14048 | Mládežnícky hokejový klub | 60951,46 | 15.03.2014 | 15.03.2014 |
2498. | faktúra | 11015 | Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 2088,10 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2499. | faktúra | 352011 | Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 3500,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
2500. | faktúra | Monitorovacia správa RRA | 0,00 | 11.07.2011 |