« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2401. | faktúra | df8723995607 T-Com | 0,00 | 21.03.2011 | ||
2402. | faktúra | df8724084414 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
2403. | faktúra | df9000506828 Slovenská pošta | 0,00 | 14.03.2011 | ||
2404. | faktúra | df9000512965 Slovenská pošta | 0,00 | 14.03.2011 | ||
2405. | faktúra | df9000519607 | 0,00 | 15.04.2011 | ||
2406. | faktúra | df9000519607 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
2407. | faktúra | df9000519607 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
2408. | faktúra | df9000519607 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
2409. | faktúra | df9000519607 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
2410. | faktúra | df9000525143 poštové služby | 0,00 | 02.06.2011 | ||
2411. | faktúra | DF9006631540 Orange | 0,00 | 25.01.2011 | ||
2412. | faktúra | df901100055 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 15.02.2011 | ||
2413. | faktúra | DF90132603 VVS | 0,00 | 03.02.2011 | ||
2414. | faktúra | DF90133561 INTRUM JUSTITIA | 0,00 | 03.02.2011 | ||
2415. | faktúra | df90135467 VVS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
2416. | faktúra | df90137590 VVS | 0,00 | 30.03.2011 | ||
2417. | faktúra | df922110041 | 0,00 | 11.04.2011 | ||
2418. | faktúra | df922110067 | 0,00 | 11.04.2011 | ||
2419. | faktúra | df96 | 0,00 | 28.03.2011 | ||
2420. | faktúra | DF9721867970 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
2421. | faktúra | DF9721957220 T-Com | 0,00 | 18.01.2011 | ||
2422. | faktúra | df9722977034 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
2423. | faktúra | df9723066454 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
2424. | faktúra | df9723068447 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
2425. | faktúra | df9723068461 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
2426. | faktúra | df9724084372 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
2427. | faktúra | df9724084406 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 05.04.2011 | ||
2428. | faktúra | df9724084437 T-Com | 0,00 | 14.03.2011 | ||
2429. | faktúra | df9725011258 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
2430. | faktúra | df9725098501 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
2431. | faktúra | df9725098518 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
2432. | faktúra | df99 | 0,00 | 18.04.2011 | ||
2433. | faktúra | dfdf1-2011 ŠJ pri ZŠ SNP1 | 0,00 | 28.02.2011 | ||
2434. | faktúra | dfdf211070056 Mestská polícia | 0,00 | 08.03.2011 | ||
2435. | faktúra | dfEA0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o | 0,00 | 24.03.2011 | ||
2436. | faktúra | dffv1100051 | 0,00 | 07.04.2011 | ||
2437. | faktúra | dffv1100063 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
2438. | faktúra | dfof11017 GAPO s.r.o | 0,00 | 28.02.2011 | ||
2439. | faktúra | dfpsof2011021 Požiarny servis Hé s.r.o | 0,00 | 16.03.2011 | ||
2440. | faktúra | dfpsof2011037 | 0,00 | 07.04.2011 | ||
2441. | faktúra | H.E.R Systém - update | 0,00 | 21.06.2011 | ||
2442. | faktúra | Monitorovacia správa RRA | 0,00 | 11.07.2011 | ||
2443. | faktúra | Ozvučenie malej sály | 0,00 | 21.06.2011 | ||
2444. | faktúra | pf100128601 Slovenská pošta | 0,00 | 21.02.2011 | ||
2445. | faktúra | Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom | 0,00 | 15.06.2011 | ||
2446. | faktúra | zf201107578 PETIT PRESS a.s | 0,00 | 21.02.2011 | ||
2447. | faktúra | zf2119000907 | 0,00 | 14.04.2011 | ||
2448. | faktúra | zf2610185344 | 0,00 | 07.04.2011 | ||
2449. | faktúra | df 1482011 | 0,00 | 06.04.2011 | ||
2450. | faktúra | DF 33/2011 | 0,00 | 21.06.2011 | ||
2451. | faktúra | DF 5/2011 | 0,00 | 21.06.2011 | ||
2452. | faktúra | df000003 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 09.02.2011 | ||
2453. | faktúra | df0022011 ŠJ pri MŠ Družstevná | 0,00 | 07.03.2011 | ||
2454. | faktúra | Fakt_EN_31111751 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
2455. | faktúra | Fakt_EN_31111760 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
2456. | faktúra | Fakt_HES_2011009 | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 | |
2457. | faktúra | Fakt_VVS_2115415744 | 0,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 | |
2458. | faktúra | faktury december 2015 | 0,00 | 09.03.2016 | ||
2459. | faktúra | faktúry - apríl 2015 | 0,00 | 25.05.2015 | ||
2460. | faktúra | Faktúry - február 2015 | 0,00 | 19.03.2015 | ||
2461. | faktúra | Faktúry - január 2015 | 0,00 | 13.02.2015 | ||
2462. | faktúra | faktúry - jún 2015 | 0,00 | 30.07.2015 | ||
2463. | faktúra | Faktúry - máj 2014 | 0,00 | 15.06.2014 | ||
2464. | faktúra | faktúry - máj 2015 | 0,00 | 26.06.2015 | ||
2465. | faktúra | Faktúry - november 2014 | 0,00 | 05.12.2014 | ||
2466. | faktúra | Faktúry -marec 2015 | 0,00 | 07.05.2015 | ||
2467. | faktúra | Faktúry 1.Q.2016 | 0,00 | 05.05.2016 | ||
2468. | faktúra | Faktury 3.Q.2016 | 0,00 | 16.11.2016 | ||
2469. | faktúra | faktúry október-november 2015 | 0,00 | 15.01.2016 | ||
2470. | faktúra | Prijaté faktúry 2.Q.2016 | 0,00 | 05.08.2016 | 06.08.2016 | |
2471. | faktúra | Prijaté faktúry 4.Q.2016 | 0,00 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | |
2472. | faktúra | SRaSZ faktúry júl-september 2015 | 0,00 | 02.11.2015 | ||
2473. | faktúra | Súpis faktúr - november - december | 0,00 | 05.12.2014 | ||
2474. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
2475. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
2476. | faktúra | Súpis faktúr - jún 2014 | 0,00 | 15.07.2014 | ||
2477. | faktúra | Súpis faktúr - október | 0,00 | 13.11.2014 | ||
2478. | faktúra | Súpis faktúr -august 2014 | 0,00 | 15.09.2014 | ||
2479. | faktúra | Súpis faktúr -september 2014 | 0,00 | 15.10.2014 | ||
2480. | faktúra | ZF 35211 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
2481. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
2482. | faktúra | 20123430 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 0,00 | 09.02.2012 | |
2483. | faktúra | 2115725147 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 0,00 | 26.03.2012 | |
2484. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
2485. | faktúra | 1420100176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 0,01 | 11.04.2011 | |
2486. | faktúra | 1420110176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 0,01 | 10.04.2012 | |
2487. | faktúra | of 0120110036 pohrebisko | 0,18 | 23.02.2011 | ||
2488. | objednávka | 20120002 | nákup Podvihorlatských novín | 0,40 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
2489. | objednávka | 20120010 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
2490. | objednávka | 20120035 | Podvihorlatské noviny | 0,40 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2491. | objednávka | 20120044 | Nový čas | 0,45 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
2492. | objednávka | 20120005 | nákup novín KORZÁR | 0,50 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2493. | objednávka | 20120040 | Batéria do hodín | 0,50 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2494. | faktúra | of 0120110009 pohrebisko | 0,72 | 17.01.2011 | ||
2495. | faktúra | of 142011 TKO | 0,85 | 07.02.2011 | ||
2496. | faktúra | of3802011 TKO | 0,85 | 07.03.2011 | ||
2497. | zmluva | 255/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2498. | zmluva | 256/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2499. | zmluva | 257/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2500. | zmluva | 258/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |