« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2501. | faktúra | pf 392011 | 521,00 | 10.02.2011 | ||
2502. | faktúra | pf 402011 | 442,00 | 10.02.2011 | ||
2503. | faktúra | pf 412011 | 249,00 | 10.02.2011 | ||
2504. | faktúra | pf 422011 | 39,60 | 10.02.2011 | ||
2505. | faktúra | pf 432011 | 20630,00 | 10.02.2011 | ||
2506. | faktúra | pf 442011 | 23386,47 | 10.02.2011 | ||
2507. | faktúra | pf 462011 | 490,00 | 18.03.2011 | ||
2508. | faktúra | pf 482011 | 236,60 | 10.02.2011 | ||
2509. | faktúra | pf 492011 | 186,75 | 10.02.2011 | ||
2510. | faktúra | pf 502011 | 45,37 | 22.02.2011 | ||
2511. | faktúra | pf 512011 | 2,45 | 22.02.2011 | ||
2512. | faktúra | pf 532011 | 9844,50 | 22.02.2011 | ||
2513. | faktúra | pf 542011 | 13,93 | 22.02.2011 | ||
2514. | faktúra | pf 552011 | 65,30 | 22.02.2011 | ||
2515. | faktúra | pf 562011 | 30,60 | 22.02.2011 | ||
2516. | faktúra | pf 572011 | 5805,52 | 22.02.2011 | ||
2517. | faktúra | pf 582011 | 570,00 | 22.02.2011 | ||
2518. | faktúra | pf 592011 | 13,10 | 22.02.2011 | ||
2519. | faktúra | pf 602011 | 320,40 | 22.02.2011 | ||
2520. | faktúra | pf 612011 | 1690,61 | 22.02.2011 | ||
2521. | faktúra | pf 622011 | 50,38 | 22.02.2011 | ||
2522. | faktúra | pf 632011 | 23,15 | 22.02.2011 | ||
2523. | faktúra | pf 642011 | 32,29 | 22.02.2011 | ||
2524. | faktúra | pf 652011 | 77,34 | 22.02.2011 | ||
2525. | faktúra | pf 662011 | 56,81 | 22.02.2011 | ||
2526. | faktúra | pf 672011 | 200,03 | 22.02.2011 | ||
2527. | faktúra | pf 682011 | 178,56 | 22.02.2011 | ||
2528. | faktúra | pf 692011 | 164,34 | 18.03.2011 | ||
2529. | faktúra | pf 702011 | 127,79 | 22.02.2011 | ||
2530. | faktúra | pf 712011 | 19,51 | 22.02.2011 | ||
2531. | faktúra | pf 722011 | 13,54 | 22.02.2011 | ||
2532. | faktúra | pf 732011 | 45,43 | 22.02.2011 | ||
2533. | faktúra | pf 742011 | 18,34 | 22.02.2011 | ||
2534. | faktúra | pf 752011 | 79,20 | 22.02.2011 | ||
2535. | faktúra | pf 762011 | 68,58 | 22.02.2011 | ||
2536. | faktúra | pf 792011 | 112,08 | 18.03.2011 | ||
2537. | faktúra | pf 802011 | 90,60 | 18.03.2011 | ||
2538. | faktúra | pf 812011 | 97,80 | 18.03.2011 | ||
2539. | faktúra | pf 832011 | 60,00 | 18.03.2011 | ||
2540. | faktúra | pf 852011 | 4869,32 | 18.03.2011 | ||
2541. | faktúra | pf032011 | 538,00 | 17.01.2011 | ||
2542. | faktúra | pf042011 | 5405,52 | 17.01.2011 | ||
2543. | faktúra | pf082011 | 7244,29 | 18.01.2011 | ||
2544. | faktúra | Prijaté faktúry 2.Q.2016 | 0,00 | 05.08.2016 | 06.08.2016 | |
2545. | faktúra | Prijaté faktúry 4.Q.2016 | 0,00 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | |
2546. | faktúra | Slovak Telekom | 37,28 | 14.02.2012 | 14.02.2012 | |
2547. | faktúra | SRaSZ faktúry júl-september 2015 | 0,00 | 02.11.2015 | ||
2548. | faktúra | Súpis faktúr - november - december | 0,00 | 05.12.2014 | ||
2549. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
2550. | faktúra | Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 | 0,00 | 15.08.2014 | ||
2551. | faktúra | Súpis faktúr - jún 2014 | 0,00 | 15.07.2014 | ||
2552. | faktúra | Súpis faktúr - október | 0,00 | 13.11.2014 | ||
2553. | faktúra | Súpis faktúr -august 2014 | 0,00 | 15.09.2014 | ||
2554. | faktúra | Súpis faktúr -september 2014 | 0,00 | 15.10.2014 | ||
2555. | faktúra | školenie | 55,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 | |
2556. | faktúra | ZF 35211 | 0,00 | 28.04.2011 | ||
2557. | faktúra | 0000482 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. | 100546,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2558. | faktúra | 000189599 | Orange | 425,07 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2559. | faktúra | 0001935998 | Orange | 63,10 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2560. | objednávka | 0009/2011 | VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií | 0,00 | 03.10.2011 | |
2561. | objednávka | 0010/2011 | Petromin SK - generálna oprava sypača | 0,00 | 03.10.2011 | |
2562. | objednávka | 0011/2011 | MUDr. Martin Čičvák - práca žeriavom | 0,00 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
2563. | objednávka | 0012/2011 | Lepal Technik, s.r.o. - náradie | 0,00 | 04.10.2011 | |
2564. | objednávka | 0012012 | Slovnaft, a.s. | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
2565. | objednávka | 0013/2011 | Elmat KP, s.r.o. | 0,00 | 04.10.2011 | |
2566. | objednávka | 0014/2011 | HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál | 0,00 | 04.10.2011 | |
2567. | objednávka | 0015/2011 | HAGARD HAL:, a.s. | 0,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
2568. | objednávka | 0022012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2569. | objednávka | 0032012 | Krídla, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2570. | zmluva | 004/2011 | Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž | 1430,67 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
2571. | objednávka | 0042012 | Stavmax Humenné | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
2572. | objednávka | 0052012 | Trio Džupinka | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
2573. | zmluva | 0087/5300/2012 | Zmluva o budúcej zmluve | 0,00 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
2574. | zmluva | 01-2021 | Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo | 4970,00 | 15.01.2021 | 04.01.2021 |
2575. | zmluva | 01/2010 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve | 0,00 | 12.12.2011 | 13.12.2011 |
2576. | zmluva | 01/2011 | Dodatok č. 1 - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 0,00 | 02.01.2012 | 03.01.2012 |
2577. | zmluva | 01/2012 | Dodatok č. 3 k zmluve o NFP- verejne osvetlenie | 0,00 | 14.03.2012 | 15.03.2012 |
2578. | faktúra | 01/2012 | Nebytový priestor | 283,20 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
2579. | faktúra | 0111006924 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 17.01.2011 | |
2580. | objednávka | 0111014128 | Jedálne kupóny | 7832,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2581. | faktúra | 0111018399 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 2815,08 | 11.02.2011 | |
2582. | faktúra | 0111027550 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 11.03.2011 | |
2583. | faktúra | 0111036764 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.04.2011 | |
2584. | faktúra | 0111047832 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3242,76 | 05.05.2011 | |
2585. | faktúra | 0111056453 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 03.06.2011 | |
2586. | faktúra | 0111069218 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3059,52 | 08.07.2011 | |
2587. | faktúra | 0111076173 | Le Chéque Déjenuer | 6411,52 | 12.08.2011 | |
2588. | faktúra | 0111078229 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3303,84 | 08.08.2011 | |
2589. | faktúra | 0111085500 | Le Cheque Dejeuner s.r.o | 8189,52 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2590. | faktúra | 0111088908 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,08 | 08.09.2011 | |
2591. | faktúra | 0111094817 | Chéque Déjeuner | 6510,00 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2592. | faktúra | 0111098318 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3060,60 | 13.10.2011 | |
2593. | faktúra | 0111106410 | Le Cheque Dejeuner | 7756,60 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
2594. | faktúra | 0111108154 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 04.11.2011 | |
2595. | faktúra | 0111115386 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky | 7446,60 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
2596. | faktúra | 0111120493 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3182,76 | 12.12.2011 | |
2597. | faktúra | 0112000674 | Stravné lístky | 7632,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2598. | faktúra | 0112002865 | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 3121,68 | 05.01.2012 | |
2599. | faktúra | 0112012545 | Jedálne kupóny | 7838,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
2600. | faktúra | 012012 | SVB Puškinova 1720 | 67,02 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |