« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2501. faktúra   pf 392011 521,00 10.02.2011  
2502. faktúra   pf 402011 442,00 10.02.2011  
2503. faktúra   pf 412011 249,00 10.02.2011  
2504. faktúra   pf 422011 39,60 10.02.2011  
2505. faktúra   pf 432011 20630,00 10.02.2011  
2506. faktúra   pf 442011 23386,47 10.02.2011  
2507. faktúra   pf 462011 490,00 18.03.2011  
2508. faktúra   pf 482011 236,60 10.02.2011  
2509. faktúra   pf 492011 186,75 10.02.2011  
2510. faktúra   pf 502011 45,37 22.02.2011  
2511. faktúra   pf 512011 2,45 22.02.2011  
2512. faktúra   pf 532011 9844,50 22.02.2011  
2513. faktúra   pf 542011 13,93 22.02.2011  
2514. faktúra   pf 552011 65,30 22.02.2011  
2515. faktúra   pf 562011 30,60 22.02.2011  
2516. faktúra   pf 572011 5805,52 22.02.2011  
2517. faktúra   pf 582011 570,00 22.02.2011  
2518. faktúra   pf 592011 13,10 22.02.2011  
2519. faktúra   pf 602011 320,40 22.02.2011  
2520. faktúra   pf 612011 1690,61 22.02.2011  
2521. faktúra   pf 622011 50,38 22.02.2011  
2522. faktúra   pf 632011 23,15 22.02.2011  
2523. faktúra   pf 642011 32,29 22.02.2011  
2524. faktúra   pf 652011 77,34 22.02.2011  
2525. faktúra   pf 662011 56,81 22.02.2011  
2526. faktúra   pf 672011 200,03 22.02.2011  
2527. faktúra   pf 682011 178,56 22.02.2011  
2528. faktúra   pf 692011 164,34 18.03.2011  
2529. faktúra   pf 702011 127,79 22.02.2011  
2530. faktúra   pf 712011 19,51 22.02.2011  
2531. faktúra   pf 722011 13,54 22.02.2011  
2532. faktúra   pf 732011 45,43 22.02.2011  
2533. faktúra   pf 742011 18,34 22.02.2011  
2534. faktúra   pf 752011 79,20 22.02.2011  
2535. faktúra   pf 762011 68,58 22.02.2011  
2536. faktúra   pf 792011 112,08 18.03.2011  
2537. faktúra   pf 802011 90,60 18.03.2011  
2538. faktúra   pf 812011 97,80 18.03.2011  
2539. faktúra   pf 832011 60,00 18.03.2011  
2540. faktúra   pf 852011 4869,32 18.03.2011  
2541. faktúra   pf032011 538,00 17.01.2011  
2542. faktúra   pf042011 5405,52 17.01.2011  
2543. faktúra   pf082011 7244,29 18.01.2011  
2544. faktúra   Prijaté faktúry 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
2545. faktúra   Prijaté faktúry 4.Q.2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
2546. faktúra   Slovak Telekom 37,28 14.02.2012 14.02.2012
2547. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
2548. faktúra   Súpis faktúr - november - december 0,00 05.12.2014  
2549. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 0,00 15.08.2014  
2550. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 0,00 15.08.2014  
2551. faktúra   Súpis faktúr - jún 2014 0,00 15.07.2014  
2552. faktúra   Súpis faktúr - október 0,00 13.11.2014  
2553. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  
2554. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
2555. faktúra   školenie 55,00 27.01.2012 27.01.2012
2556. faktúra   ZF 35211 0,00 28.04.2011  
2557. faktúra 0000482 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 100546,03 07.05.2012 08.05.2012
2558. faktúra 000189599 Orange 425,07 23.01.2012 23.01.2012
2559. faktúra 0001935998 Orange 63,10 23.01.2012 23.01.2012
2560. objednávka 0009/2011 VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií 0,00 03.10.2011  
2561. objednávka 0010/2011 Petromin SK - generálna oprava sypača 0,00 03.10.2011  
2562. objednávka 0011/2011 MUDr. Martin Čičvák - práca žeriavom 0,00 03.10.2011 03.10.2011
2563. objednávka 0012/2011 Lepal Technik, s.r.o. - náradie 0,00 04.10.2011  
2564. objednávka 0012012 Slovnaft, a.s. 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2565. objednávka 0013/2011 Elmat KP, s.r.o. 0,00 04.10.2011  
2566. objednávka 0014/2011 HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál 0,00 04.10.2011  
2567. objednávka 0015/2011 HAGARD HAL:, a.s. 0,00 04.10.2011 04.10.2011
2568. objednávka 0022012 Kontrol - Test, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
2569. objednávka 0032012 Krídla, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
2570. zmluva 004/2011 Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž 1430,67 11.11.2011 12.11.2011
2571. objednávka 0042012 Stavmax Humenné 0,00 05.01.2012 05.01.2012
2572. objednávka 0052012 Trio Džupinka 0,00 05.01.2012 05.01.2012
2573. zmluva 0087/5300/2012 Zmluva o budúcej zmluve 0,00 08.02.2012 09.02.2012
2574. zmluva 01-2021 Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo 4970,00 15.01.2021 04.01.2021
2575. zmluva 01/2010 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 0,00 12.12.2011 13.12.2011
2576. zmluva 01/2011 Dodatok č. 1 - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 0,00 02.01.2012 03.01.2012
2577. zmluva 01/2012 Dodatok č. 3 k zmluve o NFP- verejne osvetlenie 0,00 14.03.2012 15.03.2012
2578. faktúra 01/2012 Nebytový priestor 283,20 30.01.2012 30.01.2012
2579. faktúra 0111006924 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 17.01.2011  
2580. objednávka 0111014128 Jedálne kupóny 7832,00 23.01.2012 23.01.2012
2581. faktúra 0111018399 Le cheque dejeuner, s.r.o. 2815,08 11.02.2011  
2582. faktúra 0111027550 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 11.03.2011  
2583. faktúra 0111036764 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.04.2011  
2584. faktúra 0111047832 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.05.2011  
2585. faktúra 0111056453 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 03.06.2011  
2586. faktúra 0111069218 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 08.07.2011  
2587. faktúra 0111076173 Le Chéque Déjenuer 6411,52 12.08.2011  
2588. faktúra 0111078229 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 08.08.2011  
2589. faktúra 0111085500 Le Cheque Dejeuner s.r.o 8189,52 14.09.2011 14.09.2011
2590. faktúra 0111088908 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,08 08.09.2011  
2591. faktúra 0111094817 Chéque Déjeuner 6510,00 12.10.2011 12.10.2011
2592. faktúra 0111098318 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3060,60 13.10.2011  
2593. faktúra 0111106410 Le Cheque Dejeuner 7756,60 16.11.2011 16.11.2011
2594. faktúra 0111108154 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 04.11.2011  
2595. faktúra 0111115386 Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 7446,60 14.12.2011 14.12.2011
2596. faktúra 0111120493 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3182,76 12.12.2011  
2597. faktúra 0112000674 Stravné lístky 7632,00 23.01.2012 23.01.2012
2598. faktúra 0112002865 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 05.01.2012  
2599. faktúra 0112012545 Jedálne kupóny 7838,60 08.02.2012 08.02.2012
2600. faktúra 012012 SVB Puškinova 1720 67,02 29.03.2012 30.03.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4417024
Počet návštev dnes: 1444
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie