« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2501. | zmluva | 259/2011 | Dohoda o zabezpečovaní prania prádla | 0,95 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
2502. | objednávka | 20120021 | Plus 7 dní | 0,99 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
2503. | zmluva | 100/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
2504. | zmluva | 86/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
2505. | zmluva | 94/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 15.02.2012 | 16.02.2012 |
2506. | zmluva | 95/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 20.03.2012 | 21.03.2012 |
2507. | faktúra | 7240075817 | VSE | 1,03 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2508. | objednávka | 20120043 | Zhotovenie kľúčov | 1,20 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
2509. | faktúra | 1011300749 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2510. | faktúra | 1213005043 | MAGNA E.A. s.r.o. | 1,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2511. | faktúra | 1213006979 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2512. | faktúra | 1213008877 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2513. | faktúra | of 0120110008 pohrebisko | 1,44 | 17.01.2011 | ||
2514. | objednávka | 6-2014 | LE Cherque Dej. | 1,80 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
2515. | faktúra | 14001 | LE Cherque Dej. | 2,08 | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
2516. | faktúra | pf 512011 | 2,45 | 22.02.2011 | ||
2517. | faktúra | of 0120110021 pohrebisko | 2,46 | 24.01.2011 | ||
2518. | objednávka | 20120008 | poštové služby | 2,80 | 09.01.2012 | 02.01.2012 |
2519. | faktúra | of1292011TKO | 2,83 | 07.03.2011 | ||
2520. | objednávka | 20120018 | Občerstvenie | 3,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
2521. | objednávka | Objednávka č.4 | Objednávka č. 4 - Ing. Vladimír Moroz | 3,00 | 25.04.2022 | 22.04.2022 |
2522. | faktúra | df 2192011 | 3,23 | 02.05.2011 | ||
2523. | faktúra | df 2252011 | 4,22 | 02.05.2011 | ||
2524. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2525. | faktúra | 6300060112 | Za opakovanú dodávku plynu | 5,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2526. | faktúra | 72077415871 | Dodávka plynu | 5,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
2527. | faktúra | 1023304901 | Služby pevnej siete | 5,02 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2528. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
2529. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
2530. | faktúra | OF7272011 SPR | 6,48 | 06.04.2011 | ||
2531. | objednávka | 20120030 | Kancelárske potreby | 7,20 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
2532. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
2533. | faktúra | of 0120110034 pohrebisko | 7,79 | 23.02.2011 | ||
2534. | objednávka | 20120058 | Kolky | 8,00 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
2535. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
2536. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2537. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
2538. | faktúra | df 1292011 | 9,89 | 31.03.2011 | ||
2539. | objednávka | 20120042 | Etikety | 10,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2540. | faktúra | 14111 | VSE | 10,20 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
2541. | zmluva | 364/2011 | Nájomná zmluva - TRIADA Humenné, s.r.o. | 10,80 | 06.12.2011 | 07.12.2011 |
2542. | zmluva | 1/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 10,85 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
2543. | faktúra | of 0120110058 pohrebisko | 10,92 | 03.03.2011 | ||
2544. | faktúra | 1412002436 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 11,04 | 18.09.2012 | |
2545. | faktúra | of 0120110048 pohrebisko | 11,43 | 03.03.2011 | ||
2546. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
2547. | faktúra | of 0220110057 pohrebisko | 11,62 | 03.03.2011 | ||
2548. | faktúra | OF7292011 SPR | 11,64 | 06.04.2011 | ||
2549. | faktúra | df 1262011 | 11,66 | 31.03.2011 | ||
2550. | faktúra | 8100002780 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 11,67 | 20.07.2012 | |
2551. | faktúra | 14084 | IFOsoft | 11,76 | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
2552. | faktúra | F112703137 | IFOsoft, v.o.s. | 11,76 | 11.03.2011 | |
2553. | faktúra | 120112393 | Provízia za inkaso pohľadávok | 11,87 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2554. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
2555. | faktúra | 072013 | Bytová agentúra rezortu MO | 12,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2556. | faktúra | of 0120110020 pohrebisko | 12,54 | 24.01.2011 | ||
2557. | faktúra | df 2132011 | 13,10 | 02.05.2011 | ||
2558. | faktúra | pf 592011 | 13,10 | 22.02.2011 | ||
2559. | faktúra | df 1332011 | 13,54 | 31.03.2011 | ||
2560. | faktúra | df 2142011 | 13,54 | 02.05.2011 | ||
2561. | faktúra | pf 722011 | 13,54 | 22.02.2011 | ||
2562. | zmluva | NZ/705/AB | Nájomná zmluva | 13,72 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
2563. | faktúra | 1010525207 | Služby pevnej siete | 13,90 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2564. | faktúra | df 902011 | 13,92 | 31.03.2011 | ||
2565. | faktúra | pf 542011 | 13,93 | 22.02.2011 | ||
2566. | objednávka | 20120027 | Káva, cukor | 14,34 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
2567. | faktúra | 2012197 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 14,40 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2568. | faktúra | 1010525701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2569. | faktúra | 1010624701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2570. | faktúra | 1010624702 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2571. | faktúra | 1010625205 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2572. | faktúra | 1010625206 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2573. | objednávka | 20120026 | Teleskopické stierky | 14,49 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
2574. | zmluva | 129/1776/2011 | Zmluva o nájme bytu | 14,61 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
2575. | faktúra | df 2342011 | 14,62 | 02.05.2011 | ||
2576. | faktúra | 12218 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 14,89 | 10.09.2012 | |
2577. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2578. | faktúra | 120361 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 15,17 | 18.07.2012 | |
2579. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
2580. | faktúra | of 0120110013 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
2581. | faktúra | of 0120110014 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
2582. | faktúra | of 0120110051 pohrebisko | 15,81 | 03.03.2011 | ||
2583. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
2584. | faktúra | 14006 | Orange | 16,00 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2585. | faktúra | 14068 | Orange | 16,00 | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
2586. | faktúra | 14069 | Orange | 16,00 | 18.04.2014 | 18.04.2014 |
2587. | faktúra | 14107 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2588. | faktúra | 14109 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2589. | faktúra | 5149678846 | Orange Slovensko, a.s. | 16,00 | 19.01.2012 | |
2590. | faktúra | 5177346381 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,00 | 19.09.2012 | |
2591. | faktúra | 14008 | Orange | 16,01 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2592. | faktúra | 120199 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 16,02 | 19.04.2012 | |
2593. | faktúra | 5112921339 | Orange Slovensko, a.s. | 16,03 | 28.02.2011 | |
2594. | faktúra | 5173856249 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,18 | 16.08.2012 | |
2595. | faktúra | OF372011 SPR | 16,20 | 17.02.2011 | ||
2596. | objednávka | 20120050 | Kolky | 16,50 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
2597. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
2598. | faktúra | 5173851048 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,60 | 16.08.2012 | |
2599. | faktúra | 5149684208 | Orange Slovensko, a.s. | 16,62 | 19.01.2012 | |
2600. | faktúra | df 1402011 | 16,70 | 31.03.2011 |