« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2501. zmluva 259/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2502. objednávka 20120021 Plus 7 dní 0,99 11.01.2012 11.01.2012
2503. zmluva 100/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 21.02.2012 22.02.2012
2504. zmluva 86/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 01.03.2012 02.03.2012
2505. zmluva 94/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 15.02.2012 16.02.2012
2506. zmluva 95/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 20.03.2012 21.03.2012
2507. faktúra 7240075817 VSE 1,03 07.05.2012 08.05.2012
2508. objednávka 20120043 Zhotovenie kľúčov 1,20 17.01.2012 17.01.2012
2509. faktúra 1011300749 MAGNA E.A., s.r.o. 1,36 11.07.2013 12.07.2013
2510. faktúra 1213005043 MAGNA E.A. s.r.o. 1,36 09.04.2013 10.04.2013
2511. faktúra 1213006979 MAGNA E.A., s.r.o. 1,36 13.05.2013 14.05.2013
2512. faktúra 1213008877 MAGNA E.A., s.r.o. 1,36 11.07.2013 12.07.2013
2513. faktúra   of 0120110008 pohrebisko 1,44 17.01.2011  
2514. objednávka 6-2014 LE Cherque Dej. 1,80 07.02.2014 07.02.2014
2515. faktúra 14001 LE Cherque Dej. 2,08 27.02.2014 27.02.2014
2516. faktúra   pf 512011 2,45 22.02.2011  
2517. faktúra   of 0120110021 pohrebisko 2,46 24.01.2011  
2518. objednávka 20120008 poštové služby 2,80 09.01.2012 02.01.2012
2519. faktúra   of1292011TKO 2,83 07.03.2011  
2520. objednávka 20120018 Občerstvenie 3,00 10.01.2012 10.01.2012
2521. objednávka Objednávka č.4 Objednávka č. 4 - Ing. Vladimír Moroz 3,00 25.04.2022 22.04.2022
2522. faktúra   df 2192011 3,23 02.05.2011  
2523. faktúra   df 2252011 4,22 02.05.2011  
2524. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
2525. faktúra 6300060112 Za opakovanú dodávku plynu 5,00 12.01.2012 12.01.2012
2526. faktúra 72077415871 Dodávka plynu 5,00 08.02.2012 08.02.2012
2527. faktúra 1023304901 Služby pevnej siete 5,02 23.01.2012 23.01.2012
2528. faktúra df 0302012 Kontrol - Test, s.r.o. 5,90 31.01.2012 31.01.2012
2529. faktúra 8472011 Tibor Varga VARPE 6,00 24.10.2011 24.10.2011
2530. faktúra   OF7272011 SPR 6,48 06.04.2011  
2531. objednávka 20120030 Kancelárske potreby 7,20 13.01.2012 13.01.2012
2532. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
2533. faktúra   of 0120110034 pohrebisko 7,79 23.02.2011  
2534. objednávka 20120058 Kolky 8,00 20.01.2012 20.01.2012
2535. faktúra 8738024776 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 8,03 07.05.2012  
2536. faktúra 910000372 VVS, a.s. 9,34 27.01.2012 27.01.2012
2537. faktúra df 0312012 Kontrol - Test, s.r.o. 9,40 31.01.2012 31.01.2012
2538. faktúra   df 1292011 9,89 31.03.2011  
2539. objednávka 20120042 Etikety 10,00 16.01.2012 16.01.2012
2540. faktúra 14111 VSE 10,20 03.06.2014 03.06.2014
2541. zmluva 364/2011 Nájomná zmluva - TRIADA Humenné, s.r.o. 10,80 06.12.2011 07.12.2011
2542. zmluva 1/12/2011 Zmluva o nájme bytu 10,85 31.01.2012 01.02.2012
2543. faktúra   of 0120110058 pohrebisko 10,92 03.03.2011  
2544. faktúra 1412002436 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11,04 18.09.2012  
2545. faktúra   of 0120110048 pohrebisko 11,43 03.03.2011  
2546. faktúra 20120057 Štefan Polák 11,60 29.03.2012 30.03.2012
2547. faktúra   of 0220110057 pohrebisko 11,62 03.03.2011  
2548. faktúra   OF7292011 SPR 11,64 06.04.2011  
2549. faktúra   df 1262011 11,66 31.03.2011  
2550. faktúra 8100002780 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 11,67 20.07.2012  
2551. faktúra 14084 IFOsoft 11,76 16.04.2014 16.04.2014
2552. faktúra F112703137 IFOsoft, v.o.s. 11,76 11.03.2011  
2553. faktúra 120112393 Provízia za inkaso pohľadávok 11,87 23.01.2012 23.01.2012
2554. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
2555. faktúra 072013 Bytová agentúra rezortu MO 12,52 09.04.2013 10.04.2013
2556. faktúra   of 0120110020 pohrebisko 12,54 24.01.2011  
2557. faktúra   df 2132011 13,10 02.05.2011  
2558. faktúra   pf 592011 13,10 22.02.2011  
2559. faktúra   df 1332011 13,54 31.03.2011  
2560. faktúra   df 2142011 13,54 02.05.2011  
2561. faktúra   pf 722011 13,54 22.02.2011  
2562. zmluva NZ/705/AB Nájomná zmluva 13,72 01.02.2012 02.02.2012
2563. faktúra 1010525207 Služby pevnej siete 13,90 23.01.2012 23.01.2012
2564. faktúra   df 902011 13,92 31.03.2011  
2565. faktúra   pf 542011 13,93 22.02.2011  
2566. objednávka 20120027 Káva, cukor 14,34 12.01.2012 12.01.2012
2567. faktúra 2012197 Ing. Stanislav Berta - JAST 14,40 12.02.2013 13.02.2013
2568. faktúra 1010525701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2569. faktúra 1010624701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2570. faktúra 1010624702 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2571. faktúra 1010625205 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2572. faktúra 1010625206 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2573. objednávka 20120026 Teleskopické stierky 14,49 11.01.2012 11.01.2012
2574. zmluva 129/1776/2011 Zmluva o nájme bytu 14,61 31.01.2012 01.02.2012
2575. faktúra   df 2342011 14,62 02.05.2011  
2576. faktúra 12218 Dušan Barláš, prev. Humenné 14,89 10.09.2012  
2577. faktúra 20120006 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 15,00 12.02.2013 13.02.2013
2578. faktúra 120361 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 15,17 18.07.2012  
2579. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
2580. faktúra   of 0120110013 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
2581. faktúra   of 0120110014 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
2582. faktúra   of 0120110051 pohrebisko 15,81 03.03.2011  
2583. faktúra 8291732330 Orange Slovensko, a.s. 15,89 24.01.2011  
2584. faktúra 14006 Orange 16,00 01.03.2014 01.03.2014
2585. faktúra 14068 Orange 16,00 17.04.2014 17.04.2014
2586. faktúra 14069 Orange 16,00 18.04.2014 18.04.2014
2587. faktúra 14107 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
2588. faktúra 14109 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
2589. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
2590. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
2591. faktúra 14008 Orange 16,01 01.03.2014 01.03.2014
2592. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
2593. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
2594. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
2595. faktúra   OF372011 SPR 16,20 17.02.2011  
2596. objednávka 20120050 Kolky 16,50 17.01.2012 17.01.2012
2597. faktúra 8541660713 Orange Slovensko, a.s. 16,55 24.01.2011  
2598. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
2599. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
2600. faktúra   df 1402011 16,70 31.03.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4415719
Počet návštev dnes: 139
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie