« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2601. | faktúra | 012013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 97,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2602. | objednávka | 012015OH | Jedálny kupón | 1120,00 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
2603. | zmluva | 014/4.5/2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1095235,12 | 08.03.2011 | 09.03.2011 |
2604. | faktúra | 02/08/11 | Ing. Jozef Onduško - OMP | 1352,20 | 15.08.2011 | |
2605. | faktúra | 02/2012 | Nebytový priestor | 217,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
2606. | faktúra | 02012012 | Hrabčák-VAS s.r.o. | 89,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
2607. | faktúra | 022011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 157,16 | 11.02.2011 | |
2608. | faktúra | 022012 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
2609. | faktúra | 022013 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2610. | faktúra | 030313 | Pavol Gnip | 1662,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2611. | zmluva | 0306/4400/2012 | Zmluva o súhlase s realizáciou preložky | 0,00 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
2612. | faktúra | 032012 | Odchyt túlavých zvierat | 358,49 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
2613. | faktúra | 032012 | SVB Puškinova 1720 | 97,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2614. | faktúra | 03312 | BSV STAV s.r.o. | 64800,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2615. | faktúra | 04/2011 | Fond opráv a údržby | 51,78 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2616. | faktúra | 040112 | Odborný posudok | 50,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
2617. | faktúra | 04012013 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
2618. | faktúra | 041012 | Pavol Gnip Hard & Soft elektro | 728,30 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
2619. | faktúra | 042013 | Ing. František Suvák | 100,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2620. | zmluva | 05/2011 | Zmluva_5_2011 | 19776,00 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
2621. | faktúra | 05012013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
2622. | faktúra | 050313 | Pavol Gnip | 392,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2623. | faktúra | 052013 | Ing. František Suvák | 50,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2624. | zmluva | 054/2011-IZ-5.0/V | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 95800,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2625. | zmluva | 06/2011 | Zmluva_6_2011 | 9592,50 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
2626. | faktúra | 06032012 | Ing. Vincent Demčák | 232,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2627. | faktúra | 062013 | Bytová agentúra rezortu MO | 23,82 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2628. | faktúra | 072011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 43,44 | 24.03.2011 | |
2629. | faktúra | 072013 | Bytová agentúra rezortu MO | 12,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2630. | faktúra | 0723934996 | Slovak Telecom, a.s. | 177,96 | 10.03.2011 | |
2631. | faktúra | 09/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 67,00 | 21.02.2011 | |
2632. | faktúra | 09022013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2633. | faktúra | 1 | Refundácia mzdy | 36,31 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
2634. | faktúra | 1 | Technické služby mesta Humenné | 1204,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2635. | faktúra | 1 011 122 | Výmena kovania | 106,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2636. | zmluva | 1_2020 | 1. Humenská a.s. - Zmluva o spracovaní miezd | 0,00 | 14.01.2021 | 01.10.2020 |
2637. | objednávka | 1-2014 | LE Cherque Dej. | 2040,00 | 09.01.2014 | 09.01.2014 |
2638. | zmluva | 1/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 10,85 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
2639. | zmluva | 1/2/2011 | OVO Centrum - Školské ovocie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
2640. | zmluva | 1/2011 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2011 na výkon stavebného dozoru | 307,00 | 13.12.2011 | 14.12.2011 |
2641. | zmluva | 1/2011 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina - stavebný dozor | 35280,00 | 07.07.2011 | 08.07.2011 |
2642. | zmluva | 1/2011 | Zmluva o delo - oprava Pamätníka vďaky na Námestí slobody v Hé | 0,00 | 08.08.2011 | 09.08.2011 |
2643. | faktúra | 1/2011 | Fond opráv a údržby | 178,44 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2644. | zmluva | 1/2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 3280,00 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
2645. | objednávka | 1/2012 | Marek Huc | 0,00 | 02.01.2012 | |
2646. | faktúra | 1/2012 | Ing. Ján Fejo | 108,00 | 20.01.2012 | |
2647. | faktúra | 1/2012 | SVB Družstevna 1470/7,8,9 | 89,22 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
2648. | zmluva | 1/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/2014 | 2061,40 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
2649. | objednávka | 1/2021 | Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 | 3643,08 | 15.01.2021 | 08.01.2021 |
2650. | zmluva | 1/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 93,08 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
2651. | zmluva | 1/8/2016 | Zmluva o dielo - realiz. búracích prác - tribúna kovová časť, futb. štadión | 0,00 | 25.08.2016 | 26.08.2016 |
2652. | zmluva | 1/9/2015 | Zmluva o dielo | 0,00 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
2653. | faktúra | 1/VY/2012 | SVB Třebíčska 1835/9 | 271,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
2654. | objednávka | 10-2014 | IKAS | 498,00 | 14.02.2014 | 14.02.2014 |
2655. | faktúra | 10/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 147,00 | 18.02.2011 | |
2656. | objednávka | 10/2011 | Meron, a.s. | 0,00 | 27.01.2011 | |
2657. | faktúra | 10/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ SNP | 1131,05 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
2658. | objednávka | 10/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 20.01.2012 | |
2659. | zmluva | 10/2047/2011 | Zmluva o nájme bytu | 65,81 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
2660. | zmluva | 100/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 21.02.2012 | 22.02.2012 |
2661. | objednávka | 100/2012 | Dušan Barláš, Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
2662. | faktúra | 1000069901 | Služby pevnej siete | 83,32 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2663. | faktúra | 1001107402 | Služby pevnej siete | 434,96 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2664. | zmluva | 100723813ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 11.01.2012 | 12.01.2012 |
2665. | zmluva | 100727067ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 12.01.2012 | 13.01.2012 |
2666. | zmluva | 100727240ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
2667. | zmluva | 100727348ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
2668. | zmluva | 100727572ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2669. | zmluva | 100728067ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 49,58 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2670. | zmluva | 100728293ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 49,58 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
2671. | zmluva | 100728369ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
2672. | zmluva | 100730276ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
2673. | zmluva | 100730281ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
2674. | zmluva | 100730482ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
2675. | zmluva | 100731865ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 0,00 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
2676. | zmluva | 100732248ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 59,50 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
2677. | objednávka | 101/2011 | Ing. Jozef Onduško - OMP | 0,00 | 25.05.2011 | |
2678. | objednávka | 101/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.05.2012 | |
2679. | zmluva | 101/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 91,46 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
2680. | faktúra | 1010525207 | Služby pevnej siete | 13,90 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2681. | faktúra | 1010525701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2682. | faktúra | 1010624401 | Služby pevnej siete | 63,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2683. | faktúra | 1010624701 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2684. | faktúra | 1010624702 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2685. | faktúra | 1010625205 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2686. | faktúra | 1010625206 | Služby pevnej siete | 14,48 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2687. | faktúra | 1010625208 | Služby pevnej siete | 17,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2688. | faktúra | 1010625209 | Služby pevnej siete | 30,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2689. | faktúra | 1010625601 | Telekomunikačné služby | 31,03 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
2690. | faktúra | 1010626101 | Telekomunikačné služby | 21,66 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
2691. | faktúra | 10111011 | Stavebné úpravy | 1363,87 | 12.08.2011 | |
2692. | faktúra | 10111012 | Stavebné úpravy | 4921,66 | 12.08.2011 | |
2693. | faktúra | 10111013 | Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova | 14427,31 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
2694. | faktúra | 1011300749 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2695. | faktúra | 10120001 | Maran, s.r.o. | 386,47 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2696. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
2697. | faktúra | 10120402 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 7,20 | 11.06.2012 | |
2698. | faktúra | 10120475 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 12,00 | 02.07.2012 | |
2699. | faktúra | 1016283501 | Telekomunikačné služby | 59,72 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
2700. | faktúra | 1016969201 | Služby pevnej siete | 46,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |