« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2701. | zmluva | 1019 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Farmahe, s.r.o. | 0,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
2702. | objednávka | 102/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
2703. | zmluva | 102/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 108,96 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
2704. | zmluva | 1020 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - RI YUE, s.r.o. | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
2705. | faktúra | 1020110001 | Bautrax, s.r.o. | 8865,00 | 25.08.2011 | |
2706. | faktúra | 1020110004 | Bautrax, s.r.o. | 2955,00 | 25.08.2011 | |
2707. | faktúra | 1020323 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1850,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
2708. | faktúra | 1020326 | Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom | 4164,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
2709. | zmluva | 1022 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Dana Kabátová AMÁLKA | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
2710. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s, Bratislava | 72,34 | 15.03.2012 | |
2711. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s., Bratislava | 42,12 | 18.05.2012 | |
2712. | faktúra | 1023304901 | Služby pevnej siete | 5,02 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2713. | faktúra | 1023304902 | Telekomunikačné služby | 42,48 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
2714. | faktúra | 1023305101 | Služby pevnej siete | 53,33 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2715. | faktúra | 1023305301 | Služby pevnej siete | 57,79 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2716. | faktúra | 1023551401 | Služby pevnej siete | 49,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2717. | faktúra | 1023551501 | Služby pevnej siete | 59,76 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2718. | objednávka | 103/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 18.05.2012 | |
2719. | zmluva | 1034 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Ing. Kočan Ján | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
2720. | zmluva | 1036 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Marek Babjak | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
2721. | zmluva | 1037 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Elo Smoľak El-Jane | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
2722. | zmluva | 1037/2020 | Mesto Humenné - Nájomná zmluva | 91116,91 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
2723. | zmluva | 1038 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Lucia Bočanová | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
2724. | zmluva | 1039 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Jozef Šimurda - ŠIMI | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
2725. | objednávka | 104/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 08.06.2012 | |
2726. | zmluva | 104/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,40 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
2727. | zmluva | 1040 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Katarína Fedorcová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
2728. | zmluva | 1041 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Renáta Pacolová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
2729. | zmluva | 104180 | Joma travel - Zmluva | 0,00 | 28.11.2014 | 29.11.2014 |
2730. | zmluva | 1042 | Zmluva množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní TKO- HAO VAN s.r.o. | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
2731. | zmluva | 1045 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Jozef Ruják | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
2732. | zmluva | 1047/2020 | Mesto Humenné - Zmluva o nájme a podnáj. nebytových priestorov | 223,00 | 14.01.2021 | 16.10.2020 |
2733. | zmluva | 1048 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu - Š. Bresslerová MARILYN | 0,00 | 30.01.2012 | 31.01.2012 |
2734. | objednávka | 105/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 14.05.2012 | |
2735. | objednávka | 106/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.06.2012 | |
2736. | faktúra | 10680098 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 777,62 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2737. | objednávka | 107/2012 | Svietidlá, Ing. Považan, Humenné | 0,00 | 07.06.2012 | |
2738. | zmluva | 107/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,46 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
2739. | objednávka | 108/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 11.06.2012 | |
2740. | zmluva | 108/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 92,82 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
2741. | objednávka | 109/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 15.06.2012 | |
2742. | objednávka | 11-2014 | Kridla | 0,00 | 20.02.2014 | 20.02.2014 |
2743. | faktúra | 11/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 232,00 | 10.03.2011 | |
2744. | objednávka | 11/2011 | Globtaktik - P. Závacký | 0,00 | 27.01.2011 | |
2745. | faktúra | 11/2012 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 06.02.2012 | |
2746. | objednávka | 110/2012 | Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné | 0,00 | 04.06.2012 | |
2747. | faktúra | 1100151 | PE vrecia | 2841,60 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
2748. | faktúra | 110042 | Pľuta Ján | 55,75 | 21.02.2011 | |
2749. | faktúra | 1100490 | ALBA - bazénová technika, s.r.o. | 13699,44 | 03.01.2012 | |
2750. | faktúra | 110100048 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 54,60 | 21.04.2011 | |
2751. | faktúra | 11010011 | Nákup čistiacej techniky | 2300,00 | 19.10.2011 | 19.10.2011 |
2752. | faktúra | 11015 | Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 2088,10 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2753. | faktúra | 110208 | Na základe zmluvy 060522-9 | 113,12 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2754. | faktúra | 110226 | Lehátko stohovateľné | 3840,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
2755. | faktúra | 110241 | Uniterm - Ing. Keltošová | 135,24 | 21.04.2011 | |
2756. | faktúra | 110327 | Remi Plus, s.r.o. | 99,22 | 06.05.2011 | |
2757. | faktúra | 110346 | Uniterm - Ing. Keltošová | 1639,29 | 03.06.2011 | |
2758. | faktúra | 11038 | Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia | 208453,56 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
2759. | faktúra | 1103862 | Slovgram | 160,00 | 19.04.2011 | |
2760. | faktúra | 110416 | Kostrej, s.r.o. - nábytok | 1999,68 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
2761. | faktúra | 11065 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 07.02.2011 | |
2762. | faktúra | 1107035 | Cora Geo update | 10053,94 | 12.08.2011 | |
2763. | faktúra | 1108015 | ISS Modul | 5659,20 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
2764. | faktúra | 11085 | Marcos, s.r.o. | 196,39 | 28.02.2011 | |
2765. | zmluva | 1108Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie | 9540,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
2766. | faktúra | 1109024 | Cora Geo s.r.o | 1618,61 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
2767. | faktúra | 110946 | Didaktické hračky | 1779,24 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
2768. | zmluva | 1109Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA | 7560,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
2769. | faktúra | 111/0071 | Smis SK, s.r.o. | 353,63 | 11.02.2011 | |
2770. | zmluva | 111/2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 1200,00 | 17.02.2012 | 18.02.2012 |
2771. | objednávka | 111/2012 | Pľuta Ján, Papín | 0,00 | 07.06.2012 | |
2772. | faktúra | 111013 | Interiér Invest, s.r.o. | 679,71 | 02.05.2011 | |
2773. | faktúra | 111068 | MŠ Dargovských hrdinov - koberce | 1179,80 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
2774. | faktúra | 111201 | Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. | 9600,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
2775. | faktúra | 11138 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 05.04.2011 | |
2776. | faktúra | 11159 | Vihorlat Press, s.r.o. | 20,80 | 05.04.2011 | |
2777. | objednávka | 112/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 28.06.2012 | |
2778. | faktúra | 112012 | Ján Kolbasa, Osikov 211 | 104,00 | 05.04.2012 | |
2779. | faktúra | 112013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2780. | faktúra | 112025501 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3121,68 | 09.03.2012 | |
2781. | faktúra | 1120289 | SMIS SK, s.r.o., Košice | 419,57 | 17.04.2012 | |
2782. | faktúra | 112033845 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3060,60 | 04.04.2012 | |
2783. | faktúra | 112043396 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3304,92 | 09.05.2012 | |
2784. | faktúra | 112055360 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 13.06.2012 | |
2785. | faktúra | 112065393 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2999,52 | 11.07.2012 | |
2786. | faktúra | 112074310 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 3243,84 | 09.08.2012 | |
2787. | faktúra | 112082595 | Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava | 2816,28 | 07.09.2012 | |
2788. | faktúra | 112701494 | IFOsoft, v.o.s. | 47,28 | 07.02.2011 | |
2789. | objednávka | 113/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 07.05.2012 | |
2790. | faktúra | 11311659 | Donauchem, s.r.o. | 92,94 | 14.03.2011 | |
2791. | faktúra | 11311879 | Donauchem, s.r.o. | 1071,44 | 11.04.2011 | |
2792. | faktúra | 11312642 | Donauchem, s.r.o. | 1536,22 | 10.06.2011 | |
2793. | faktúra | 11313395 | Donauchem, s.r.o. | 1443,04 | 09.08.2011 | |
2794. | faktúra | 11313817 | Donauchem, s.r.o. | 1308,22 | 09.09.2011 | |
2795. | faktúra | 1132012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.06.2012 | |
2796. | objednávka | 114/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 01.06.2012 | |
2797. | objednávka | 115/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 06.07.2012 | |
2798. | zmluva | 116/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 68,40 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
2799. | objednávka | 116/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 15.06.2012 | |
2800. | zmluva | 116/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 150,60 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |