« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2701. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
2702. faktúra 13004 SVB Partizánska 2507 28,91 11.07.2013 12.07.2013
2703. faktúra 120408 Remi Plus, s.r.o., Humenné 29,00 07.06.2012  
2704. faktúra 14099 OMW 29,18 20.04.2014 20.04.2014
2705. faktúra   of 0120110015 pohrebisko 29,24 24.01.2011  
2706. objednávka 20120028 Káva, cukor 29,47 12.01.2012 12.01.2012
2707. faktúra 122707269 IFOsoft, v.o.s., Prešov 29,88 02.08.2012  
2708. objednávka 20120053 Patch káble 30,00 19.01.2012 19.01.2012
2709. objednávka 20120063 Oprava počítačov 30,00 31.01.2012 31.01.2012
2710. faktúra   of 172011 TKO 30,00 07.02.2011  
2711. faktúra 11065 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 07.02.2011  
2712. faktúra 11138 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 05.04.2011  
2713. faktúra 12054 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 11.01.2012  
2714. faktúra 12171 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 30,00 10.04.2012  
2715. faktúra 2012186 Ing. Stanislav Berta - JAST 30,00 12.02.2013 13.02.2013
2716. faktúra 5119730759 Orange Slovensko, a.s. 30,14 21.04.2011  
2717. faktúra   of 0120110054 pohrebisko 30,45 03.03.2011  
2718. faktúra   pf 562011 30,60 22.02.2011  
2719. faktúra 1010625209 Služby pevnej siete 30,85 23.01.2012 23.01.2012
2720. faktúra   of 0220110002 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2721. faktúra   of 0220110007 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2722. faktúra   of 0220110009 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2723. faktúra   of 0220110017 pohrebisko 30,89 27.01.2011  
2724. faktúra   of 0220110029 pohrebisko 30,89 23.02.2011  
2725. faktúra   of 0220110043 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2726. faktúra   of 0220110047 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2727. faktúra   of 0220110049 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2728. faktúra 1010625601 Telekomunikačné služby 31,03 18.01.2012 18.01.2012
2729. faktúra   df 2272011 31,46 02.05.2011  
2730. faktúra   of1332011 TKO 31,49 07.03.2011  
2731. faktúra 20130117 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 31,58 09.04.2013 10.04.2013
2732. faktúra 2011480045 Kridla, s.r.o. 31,66 15.03.2011  
2733. objednávka 20120064 Grafická karta 32,00 31.01.2012 31.01.2012
2734. zmluva 343/2011 Zmluva o nájme pozemku 32,21 16.11.2011 17.11.2011
2735. faktúra   pf 642011 32,29 22.02.2011  
2736. faktúra 20130523 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 32,40 11.07.2013 12.07.2013
2737. faktúra   df 2402011 32,41 02.05.2011  
2738. zmluva 164/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 33,47 08.03.2012 09.03.2012
2739. zmluva 4/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 33,47 07.02.2012 08.02.2012
2740. faktúra 12063 Dušan Barláš, Gruzovce 33,56 05.04.2012  
2741. faktúra   df 1902011 33,60 02.05.2011  
2742. faktúra 2012490018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 33,83 09.02.2012  
2743. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
2744. faktúra   df 1992011 34,61 02.05.2011  
2745. faktúra   pf 272011 34,80 10.02.2011  
2746. faktúra   of 0120110007 pohrebisko 35,07 17.01.2011  
2747. faktúra   df 1412011 35,30 31.03.2011  
2748. faktúra   df 2242011 35,69 02.05.2011  
2749. zmluva 7/12/2011 Zmluva o nájme bytu 35,93 19.01.2012 20.01.2012
2750. faktúra 8791387544 Orange Slovensko, a.s. 35,95 24.01.2011  
2751. faktúra   pf 292011 36,00 10.02.2011  
2752. faktúra 20122 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 36,10 11.01.2012  
2753. faktúra 1 Refundácia mzdy 36,31 13.02.2012 13.02.2012
2754. faktúra   of5832011 TKO 36,51 07.03.2011  
2755. faktúra   df 1562011 36,61 06.04.2011  
2756. faktúra   df 2362011 36,64 02.05.2011  
2757. faktúra   Slovak Telekom 37,28 14.02.2012 14.02.2012
2758. faktúra   of1312011 TKO 38,02 07.03.2011  
2759. zmluva 23/12/2011 Zmluva o nájme bytu 38,24 19.01.2012 20.01.2012
2760. faktúra   df 2092011 38,39 02.05.2011  
2761. faktúra 20110279 Oprava výťahu 38,50 27.01.2012 27.01.2012
2762. zmluva 124/5902/2011 Zmluva o nájme bytu 38,62 28.02.2012 29.02.2012
2763. faktúra   df 1782011 38,71 06.04.2011  
2764. faktúra 12247 Dušan Barláš, prev. Humenné 38,74 04.10.2012  
2765. zmluva 161/5208/2011 Zmluva o nájme bytu 38,84 08.03.2012 09.03.2012
2766. faktúra 14011 VVS 39,00 03.03.2014 03.03.2014
2767. faktúra   df 1462011 39,06 06.04.2011  
2768. faktúra 13002 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 39,06 09.04.2013 10.04.2013
2769. faktúra 13003 SVB Laborecká 1849 39,06 13.05.2013 14.05.2013
2770. faktúra 13005 SVB Laborecká 1849 39,06 11.07.2013 12.07.2013
2771. faktúra   df 2472011 39,52 02.05.2011  
2772. faktúra   pf 422011 39,60 10.02.2011  
2773. faktúra   df 1072011 39,61 06.04.2011  
2774. faktúra 20110003 Ing. Guzi - Šanzi 39,69 24.01.2011  
2775. faktúra 120496 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 39,75 02.10.2012  
2776. faktúra 311120666 ENERGOBYT, s.r.o. 39,84 29.11.2012 30.11.2012
2777. faktúra 14007 Orange 39,90 01.03.2014 01.03.2014
2778. zmluva 5004326 Konica - Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 40,00 14.01.2021 18.09.2020
2779. faktúra 14070 Orange 40,00 19.04.2014 19.04.2014
2780. faktúra 14108 Orange 40,00 04.06.2014 04.06.2014
2781. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  
2782. faktúra 5149683937 Orange Slovensko, a.s. 40,18 19.01.2012  
2783. faktúra 6860418333 Messer Tatragas, s.r.o. 40,64 09.05.2011  
2784. faktúra   of3742011 TKO 40,94 07.03.2011  
2785. faktúra 5112922950 Orange Slovensko, a.s. 41,06 28.02.2011  
2786. faktúra 12009 SVB Nám. slobody 1732 41,10 31.07.2012 01.08.2012
2787. zmluva 22/5209/2011 Zmluva o nájme bytu 41,24 01.03.2012 02.03.2012
2788. faktúra 14080 OMW 41,37 30.03.2014 30.03.2014
2789. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
2790. zmluva 160/5208/2012 Zmluva o nájme bytu 41,99 15.03.2012 16.03.2012
2791. faktúra 10225811 Orange, a.s., Bratislava 42,12 18.05.2012  
2792. faktúra 1023304902 Telekomunikačné služby 42,48 13.02.2012 13.02.2012
2793. faktúra 20130319 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 42,59 13.05.2013 14.05.2013
2794. faktúra 120182 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 42,98 03.04.2012  
2795. zmluva 17/5902/2011 Zmluva o nájme bytu 43,10 01.02.2012 02.02.2012
2796. objednávka 20120057 Inzerát 43,20 19.01.2012 19.01.2012
2797. faktúra   df 1862011 43,20 02.05.2011  
2798. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
2799. faktúra 14016 IFOSOFT 43,68 06.03.2014 06.03.2014
2800. zmluva 123/5903/2011 Zmluva o nájme bytu 43,73 01.03.2012 02.03.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4416747
Počet návštev dnes: 1167
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie