« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2801. | zmluva | 17/5903/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,73 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2802. | zmluva | 12/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 44,00 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
2803. | zmluva | 139/1557/2012 | Zmluva o nájme bytu | 44,00 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
2804. | zmluva | 23/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 44,00 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
2805. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
2806. | faktúra | 14115 | OMW | 44,03 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
2807. | faktúra | df 1352011 | 44,33 | 31.03.2011 | ||
2808. | faktúra | pf 502011 | 45,37 | 22.02.2011 | ||
2809. | faktúra | pf 732011 | 45,43 | 22.02.2011 | ||
2810. | faktúra | 12122 | Dušan Barláš, Humenné | 45,59 | 06.06.2012 | |
2811. | faktúra | df 2412011 | 45,76 | 02.05.2011 | ||
2812. | objednávka | 20120011 | Oprava vysávačov | 46,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
2813. | faktúra | 2012001 | Oprava vysávačov | 46,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
2814. | faktúra | df 1652011 | 46,01 | 06.04.2011 | ||
2815. | zmluva | 136/1158/2012 | Zmluva o nájme bytu | 46,20 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
2816. | faktúra | 20120233 | Štefan Polák | 46,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
2817. | faktúra | df 2152011 | 46,76 | 02.05.2011 | ||
2818. | faktúra | 120338 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 46,80 | 07.05.2012 | |
2819. | faktúra | 1016969201 | Služby pevnej siete | 46,85 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2820. | faktúra | pf 112011 | 46,92 | 27.01.2011 | ||
2821. | faktúra | of 0120110057 pohrebisko | 47,04 | 03.03.2011 | ||
2822. | faktúra | 112701494 | IFOsoft, v.o.s. | 47,28 | 07.02.2011 | |
2823. | faktúra | TG2012002 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 47,81 | 28.01.2012 | |
2824. | faktúra | df 792011 | 47,86 | 31.03.2011 | ||
2825. | faktúra | 10120302 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 48,00 | 04.05.2012 | |
2826. | faktúra | 14036 | Orange | 48,00 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
2827. | faktúra | 20113765 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 48,00 | 07.02.2011 | |
2828. | faktúra | of 0220110005 pohrebisko | 48,15 | 17.01.2011 | ||
2829. | faktúra | of 0220110008 pohrebisko | 48,15 | 17.01.2011 | ||
2830. | faktúra | of 0220110012 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
2831. | faktúra | of 0220110014 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
2832. | faktúra | of 0220110015 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
2833. | faktúra | of 0220110019 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
2834. | faktúra | of 0220110031 pohrebisko | 48,15 | 23.02.2011 | ||
2835. | faktúra | of 0220110038 pohrebisko | 48,15 | 23.02.2011 | ||
2836. | faktúra | of 0220110056 pohrebisko | 48,15 | 03.03.2011 | ||
2837. | faktúra | 2012495 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 48,53 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2838. | objednávka | 20120003 | renovácia 2 ks tonerov | 48,79 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
2839. | faktúra | pf 132011 | 48,80 | 27.01.2011 | ||
2840. | faktúra | 1023551401 | Služby pevnej siete | 49,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2841. | faktúra | 12851/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 49,00 | 05.01.2012 | |
2842. | faktúra | df 1232011 | 49,24 | 31.03.2011 | ||
2843. | faktúra | 14034 | Mesto Humenné | 49,56 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
2844. | zmluva | 100728067ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 49,58 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2845. | zmluva | 100728293ZoP | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 49,58 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
2846. | objednávka | 20120045 | Posudok - elektrická inštalácia | 50,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
2847. | faktúra | OF392011 SPR | 50,00 | 17.02.2011 | ||
2848. | faktúra | OF6842011 SPR | 50,00 | 09.03.2011 | ||
2849. | faktúra | 040112 | Odborný posudok | 50,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
2850. | faktúra | 052013 | Ing. František Suvák | 50,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
2851. | faktúra | 112013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
2852. | faktúra | 142013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2853. | faktúra | 162013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2854. | faktúra | 212013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
2855. | faktúra | 342012 | Ing. František Suvák | 50,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
2856. | faktúra | 342013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
2857. | faktúra | 922110068 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 50,00 | 24.03.2011 | |
2858. | faktúra | 12088 | Dušan Barláš, Gruzovce | 50,30 | 07.05.2012 | |
2859. | faktúra | pf 622011 | 50,38 | 22.02.2011 | ||
2860. | faktúra | 6860399184 | Messer Tatragas, s.r.o. | 50,40 | 10.03.2011 | |
2861. | faktúra | 14039 | ALBA | 50,53 | 23.03.2014 | 23.03.2014 |
2862. | faktúra | of 132011 TKO | 50,71 | 07.02.2011 | ||
2863. | zmluva | 134/592/2011 | Zmluva o nájme bytu | 51,10 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
2864. | faktúra | 04/2011 | Fond opráv a údržby | 51,78 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2865. | faktúra | pf 052011 | 51,98 | 27.01.2011 | ||
2866. | zmluva | 7/1557/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,18 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2867. | zmluva | 55/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 52,26 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
2868. | zmluva | 97/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 53,16 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
2869. | faktúra | 14074 | Poradca podnikateľa | 53,21 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
2870. | faktúra | 1023305101 | Služby pevnej siete | 53,33 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2871. | faktúra | of3762011 TKO | 53,60 | 07.03.2011 | ||
2872. | faktúra | 12015 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 53,76 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
2873. | faktúra | 120002 | Juraj Vargha - VARPEX | 54,00 | 05.01.2012 | |
2874. | faktúra | 110100048 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 54,60 | 21.04.2011 | |
2875. | faktúra | školenie | 55,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 | |
2876. | faktúra | df 882011 | 55,30 | 31.03.2011 | ||
2877. | faktúra | df 2112011 | 55,71 | 02.05.2011 | ||
2878. | faktúra | 110042 | Pľuta Ján | 55,75 | 21.02.2011 | |
2879. | faktúra | df 1842011 | 55,76 | 06.04.2011 | ||
2880. | faktúra | df 872011 | 55,76 | 31.03.2011 | ||
2881. | faktúra | 6860389332 | Messer Tatragas, s.r.o. | 55,80 | 11.02.2011 | |
2882. | faktúra | 12019 | Dušan Barláš | 56,36 | 09.02.2012 | |
2883. | faktúra | 5177351807 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 56,42 | 19.09.2012 | |
2884. | faktúra | 7031308931 | OMV Slovensko, s.r.o. | 56,50 | 21.04.2011 | |
2885. | zmluva | 27/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 56,65 | 13.01.2012 | 14.01.2012 |
2886. | faktúra | pf 662011 | 56,81 | 22.02.2011 | ||
2887. | faktúra | 6860565878 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 11.07.2012 | |
2888. | faktúra | 6860586839 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | 56,88 | 09.07.2012 | |
2889. | faktúra | 7032123155 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 56,96 | 23.08.2012 | |
2890. | faktúra | 14029 | OMW | 57,02 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
2891. | faktúra | 12004 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
2892. | faktúra | 12005 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
2893. | faktúra | 12006 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
2894. | faktúra | 12009 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
2895. | faktúra | 12010 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
2896. | faktúra | 12011 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
2897. | faktúra | 12012 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
2898. | faktúra | 12013 | SVB Puškinova 1720 | 57,20 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
2899. | faktúra | df 2042011 | 57,35 | 02.05.2011 | ||
2900. | zmluva | 30/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 57,53 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |