« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 201 - 300 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia		 dátum
účinnosti
201. objednávka   812011 0,00 24.02.2011  
202. objednávka   822011 0,00 03.03.2011  
203. objednávka   832011 0,00 03.03.2011  
204. objednávka   842011 0,00 03.03.2011  
205. objednávka   852011 0,00 03.03.2011  
206. objednávka   862011 0,00 03.03.2011  
207. objednávka   872011 0,00 03.03.2011  
208. objednávka   882011 0,00 03.03.2011  
209. objednávka   892011 0,00 11.03.2011  
210. objednávka   902011 0,00 11.03.2011  
211. objednávka   912011 0,00 11.03.2011  
212. objednávka   922011 0,00 11.03.2011  
213. objednávka   932011 0,00 11.03.2011  
214. objednávka   942011 0,00 11.03.2011  
215. objednávka   952011 0,00 11.03.2011  
216. objednávka   962011 0,00 11.03.2011  
217. objednávka   972011 0,00 11.03.2011  
218. objednávka   982011 0,00 11.03.2011  
219. objednávka   992011 0,00 11.03.2011  
220. faktúra 14072 Adrián Bonk 653,93 20.04.2014 20.04.2014
221. faktúra 14073 Adrián Bonk 676,46 21.04.2014 21.04.2014
222. zmluva   Agentúra Duna, s. r. o. - Zmluva o dočasnom užívaní priestorov MŠH 796,65 04.03.2014 05.03.2014
223. objednávka 55/2012 Agroekochem s.r.o., Jasenov 0,00 29.03.2012  
224. faktúra 1205030 Agroekochem s.r.o., Jasenov 480,00 30.03.2012  
225. objednávka 16/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 02.01.2012  
226. faktúra 12851/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 49,00 05.01.2012  
227. faktúra 20113765 Ajfa+Avis, s.r.o. 48,00 07.02.2011  
228. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
229. objednávka 9-2014 Alba 0,00 07.02.2014 07.02.2014
230. faktúra 14039 ALBA 50,53 23.03.2014 23.03.2014
231. objednávka 161/2011 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 0,00 10.11.2011  
232. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
233. faktúra df 7152011 Allianz, s.p. 2172,34 01.10.2011 01.10.2011
234. objednávka 30/2011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 0,00 21.03.2011  
235. objednávka 7/2011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 0,00 24.01.2011  
236. faktúra 022011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 157,16 11.02.2011  
237. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
238. objednávka 174/2011 Ardsyste, s.r.o., Žilina 0,00 30.12.2011  
239. objednávka 86/2012 ATV družstvo, Strážske 0,00 16.04.2012  
240. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
241. faktúra df 0272012 AUREUS 78,24 16.01.2012 16.01.2012
242. faktúra df 0402012 Autolanc autoservis, s.r.o. 1527,01 27.01.2012 27.01.2012
243. objednávka 4742011 Autolanc, s.r.o. 0,00 15.08.2011 15.08.2011
244. faktúra df 6542011 AUTOLANC, s.r.o. 1931,77 08.09.2011 08.09.2011
245. faktúra df 7322011 AUTOLANC, s.r.o. 2056,26 04.10.2011 04.10.2011
246. objednávka 651/2011 AVEX Jaroslav Kačur 0,00 25.10.2011  
247. faktúra df 0082011 AVEX Slovakia, s.r.o. 946,15 25.01.2012 25.01.2012
248. faktúra df 0092012 AVEX Slovakia, s.r.o. 671,76 25.01.2012 25.01.2012
249. faktúra df 0102012 AVEX Slovakia, s.r.o. 684,12 11.01.2012 11.01.2012
250. faktúra df 0112012 AVEX Slovakia, s.r.o. 788,77 25.01.2012 25.01.2012
251. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
252. faktúra df 5802011 AVEX Slovakia, s.r.o. 2710,45 09.08.2011 09.08.2011
253. faktúra df 6132011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1882,48 30.08.2011 30.08.2011
254. faktúra df 6152011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1612,12 30.08.2011 30.08.2011
255. faktúra df 6232011 AŽD Praha, s.r.o. 2504,81 11.09.2011 11.09.2011
256. objednávka 47/2012 BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva 0,00 19.01.2012 19.01.2012
257. objednávka 20120040 Batéria do hodín 0,50 16.01.2012 16.01.2012
258. objednávka 66/2011 Bautrax, s.r.o. 0,00 15.06.2011  
259. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
260. faktúra 1020110004 Bautrax, s.r.o. 2955,00 25.08.2011  
261. zmluva   BCF-Koncesná zmluva 0,00 16.12.2015 17.12.2015
262. zmluva   BCF-Zmluva o dodávke elektriny 0,00 16.12.2015 17.12.2015
263. objednávka 53/2012 Belt Slovakia s.r.o., Bratislava 0,00 07.03.2012  
264. faktúra 20121244 Belt Slovakia s.r.o., Bratislava 59,45 13.03.2012  
265. faktúra 14023 Benek 78,00 07.03.2014 07.03.2014
266. faktúra 14055 Benek 78,00 07.04.2014 07.04.2014
267. faktúra 14056 Benek 78,00 07.04.2014 07.04.2014
268. faktúra 14096 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
269. faktúra 14097 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
270. faktúra 14124 Benek 78,00 22.05.2014 22.05.2014
271. faktúra 14125 Benek 78,00 15.05.2014 15.05.2014
272. zmluva 167/2014 Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 936,00 01.02.2014 02.02.2014
273. faktúra 4590181205 Benzín 309,67 23.01.2012 23.01.2012
274. faktúra 4590183363 Benzín 294,61 23.01.2012 23.01.2012
275. faktúra 4590185856 Benzín 113,19 24.01.2012 24.01.2012
276. faktúra 4590187070 Benzín 232,94 08.02.2012 08.02.2012
277. faktúra 4590189277 Benzín 341,83 08.02.2012 08.02.2012
278. faktúra df 10442011 Berner Zoltán 2388,00 19.12.2011 19.12.2011
279. objednávka 5/2021 Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 15007,00 16.08.2021 01.06.2021
280. objednávka 3-2014 Brenntag 0,00 28.01.2014 28.01.2014
281. faktúra 14019 Brenntag 539,72 .-1.14-0 13.03.2014
282. faktúra 14089 Brentag 584,62 15.04.2014 15.04.2014
283. faktúra 03312 BSV STAV s.r.o. 64800,00 12.02.2013 13.02.2013
284. faktúra 062013 Bytová agentúra rezortu MO 23,82 09.04.2013 10.04.2013
285. faktúra 072013 Bytová agentúra rezortu MO 12,52 09.04.2013 10.04.2013
286. zmluva   Captain s.r.o. - Manéž Bolka Polívku a jeho hostia 0,00 23.01.2015 24.01.2015
287. faktúra 2011007 Ciachovanie vodomerov 94,38 27.01.2012 27.01.2012
288. faktúra 1109024 Cora Geo s.r.o 1618,61 12.10.2011 12.10.2011
289. faktúra 1107035 Cora Geo update 10053,94 12.08.2011  
290. objednávka 20120012 Čistiace potreby 200,00 09.01.2012 09.01.2012
291. faktúra 15/2011 Čistiace práce 609,05 27.01.2012 27.01.2012
292. faktúra 201200122 Čistiace prostriedky 176,40 24.01.2012 24.01.2012
293. faktúra   Daň z motorových vozidiel 2011 324,74 05.01.2012  
294. zmluva 3712011 Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. 940,24 09.01.2012 10.01.2012
295. zmluva 004/2011 Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž 1430,67 11.11.2011 12.11.2011
296. faktúra df 0332012 Datacomp, s.r.o. 147,95 25.01.2012 25.01.2012
297. faktúra 20110415 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
298. faktúra 20110416 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
299. faktúra 20110417 Desinsekcia bytu 81,60 27.01.2012 27.01.2012
300. faktúra   df 1002011 829,30 31.03.2011  
Dokumenty 201 - 300 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
Počet návštev od 18.09.2011: 8613365
Počet návštev dnes: 3491
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie