« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 201 - 300 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ ↑ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia		 dátum
účinnosti
201. faktúra 7042012 Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske 1013,00 19.04.2012  
202. faktúra 7032300076 OMV Slovensko, s.r.o. 379,02 16.01.2012  
203. faktúra 7032128120 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 63,09 08.10.2012  
204. faktúra 7032126527 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 397,55 24.09.2012  
205. faktúra 7032124724 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 314,36 10.09.2012  
206. faktúra 7032123155 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 56,96 23.08.2012  
207. faktúra 7032121353 OMV, s.r.o., Bratislava 58,49 08.08.2012  
208. faktúra 7032119803 OMV, s.r.o., Bratislava 95,81 26.07.2012  
209. faktúra 7032118019 OMV, s.r.o., Bratislava 189,85 04.07.2012  
210. faktúra 7032116460 OMV, s.r.o., Bratislava 135,14 21.06.2012  
211. faktúra 7032114682 OMV, s.r.o., Bratislava 150,35 11.06.2012  
212. faktúra 7032113135 OMV, s.r.o., Bratislava 90,80 23.05.2012  
213. faktúra 7032111365 OMV, s.r.o., Bratislava 119,32 07.05.2012  
214. faktúra 7032109834 OMV, s.r.o., Bratislava 78,40 19.04.2012  
215. faktúra 7032108068 OMV, s.r.o., Bratislava 399,83 10.04.2012  
216. faktúra 7032106535 OMV, s.r.o., Bratislava 368,81 22.03.2012  
217. faktúra 7031310320 OMV Slovensko, s.r.o. 27,58 09.05.2011  
218. faktúra 7031308931 OMV Slovensko, s.r.o. 56,50 21.04.2011  
219. faktúra 7031307314 OMV Slovensko, a.s. 326,60 05.04.2011  
220. faktúra 7031305944 OMV, s.r.o. 317,19 17.03.2011  
221. faktúra 7031302993 OMV Slovensko, s.r.o. 353,46 18.02.2011  
222. faktúra 7031301403 OMV Slovensko, s.r.o. 285,92 07.02.2011  
223. faktúra 7031300087 OMV Slovensko, s.r.o. 309,55 24.01.2011  
224. faktúra 7/2011 Stavebné úpravy - MŠ Tyršova 2300,00 21.12.2011 21.12.2011
225. faktúra 6860615145 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 60,88 04.10.2012  
226. faktúra 6860604465 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 62,78 05.09.2012  
227. faktúra 6860593732 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 66,78 03.08.2012  
228. faktúra 6860586839 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 56,88 09.07.2012  
229. faktúra 6860575899 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 58,78 07.06.2012  
230. faktúra 6860565878 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 56,88 11.07.2012  
231. faktúra 6860552254 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 58,78 12.04.2012  
232. faktúra 6860521823 Messer Tatragas, s.r.o. 58,78 06.02.2012  
233. faktúra 6860418333 Messer Tatragas, s.r.o. 40,64 09.05.2011  
234. faktúra 6860399184 Messer Tatragas, s.r.o. 50,40 10.03.2011  
235. faktúra 6860389332 Messer Tatragas, s.r.o. 55,80 11.02.2011  
236. faktúra 6738024723 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 112,12 07.05.2012  
237. faktúra 6737030158 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 155,92 10.04.2012  
238. faktúra 6735039364 Slovak Telecom, a.s. 158,75 09.02.2012  
239. faktúra 6722917729 Slovak Telecom, a.s. 148,39 11.02.2011  
240. faktúra 6300144283 Dodávka plynu 780,00 13.02.2012 13.02.2012
241. faktúra 6300060112 Za opakovanú dodávku plynu 5,00 12.01.2012 12.01.2012
242. faktúra 6054-0001 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 274743,73 24.11.2011 24.11.2011
243. faktúra 60409552 Potraviny 149,59 13.02.2012 13.02.2012
244. faktúra 60409551 Potraviny 269,52 08.02.2012 08.02.2012
245. faktúra 60312 Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné 427,66 17.04.2012  
246. faktúra 602012 Štefan Behun, Humenné 99,58 05.04.2012  
247. faktúra 6/2011 Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 21.12.2011 21.12.2011
248. faktúra 5742986494 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 08.10.2012  
249. faktúra 5720114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 31.03.2011  
250. faktúra 54/12/2011 Odborná skúška plynových zariadení 412,00 27.01.2012 27.01.2012
251. faktúra 5177351807 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 56,42 19.09.2012  
252. faktúra 5177351452 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 17,47 19.09.2012  
253. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
254. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
255. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  
256. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
257. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
258. faktúra 5149683937 Orange Slovensko, a.s. 40,18 19.01.2012  
259. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
260. faktúra 51203692 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 10.09.2012  
261. faktúra 51203262 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 02.08.2012  
262. faktúra 51202840 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 09.07.2012  
263. faktúra 51202419 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 07.06.2012  
264. faktúra 51202012 Spider Net IT, s.r.o., Humenné 23,20 09.05.2012  
265. faktúra 51201593 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 05.04.2012  
266. faktúra 51201183 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 08.03.2012  
267. faktúra 511976157 Orange Slovensko, a.s. 17,86 21.04.2011  
268. faktúra 5119735635 Orange Slovensko, a.s. 64,25 21.04.2011  
269. faktúra 5119730759 Orange Slovensko, a.s. 30,14 21.04.2011  
270. faktúra 5116436093 Orange Slovensko, a.s. 85,39 28.03.2011  
271. faktúra 5116435410 Orange Slovensko, a.s. 17,05 28.03.2011  
272. faktúra 5116434357 Orange Slovensko, a.s. 17,50 28.03.2011  
273. faktúra 5112922950 Orange Slovensko, a.s. 41,06 28.02.2011  
274. faktúra 5112921393 Orange Slovensko, a.s. 24,22 28.02.2011  
275. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
276. faktúra 51100303 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 17.01.2011  
277. faktúra 5100307309 Elektrina - dodávka a distribúcia 5420,00 13.02.2012 13.02.2012
278. faktúra 49060068000962011 Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom 361902,73 11.10.2011 11.10.2011
279. faktúra 490600680002792011 EUROVIA SK, s.r.o. 84010,49 14.02.2012 14.02.2012
280. faktúra 490600680000912011 Stavebná úprava a rekronštrukcia južnej časti Nám.Slobody v He 17988,73 31.08.2011 31.08.2011
281. faktúra 48/2011 Odborná prehliadka bleskozvodu 212,00 27.01.2012 27.01.2012
282. faktúra 4741008879 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 117,34 06.08.2012  
283. faktúra 472012 Stanislav Fejko-Q RUK systém 1139,53 12.10.2012 13.10.2012
284. faktúra 47/2011 Odborná prehliadka elektroinštalácie 858,00 27.01.2012 27.01.2012
285. faktúra 47 Technické služby mesta Humenné 1843,90 13.03.2012 14.03.2012
286. faktúra 4590189277 Benzín 341,83 08.02.2012 08.02.2012
287. faktúra 4590187070 Benzín 232,94 08.02.2012 08.02.2012
288. faktúra 4590185856 Benzín 113,19 24.01.2012 24.01.2012
289. faktúra 4590183363 Benzín 294,61 23.01.2012 23.01.2012
290. faktúra 4590181205 Benzín 309,67 23.01.2012 23.01.2012
291. faktúra 44102012 Ing. Vincent Demčák 110,00 29.11.2012 30.11.2012
292. faktúra 4400612 Technické služby, Humenné 235,56 05.04.2012  
293. faktúra 44/05/2012 HRABČÁK - VAS s.r.o. 282,00 19.06.2012 20.06.2012
294. faktúra 43012012 Mahu, s.r.o. 1020,05 14.02.2012 14.02.2012
295. faktúra 42012012 MAHU s.r.o. 954,05 14.02.2012 14.02.2012
296. faktúra 413086 IGMAR s.r.o. 205,19 11.07.2013 12.07.2013
297. faktúra 413066 IGMAR s.r.o. 206,76 11.07.2013 12.07.2013
298. faktúra 413042 IGMAR s.r.o. 231,91 13.05.2013 14.05.2013
299. faktúra 413022 IGMAR spol. s r.o. 205,19 09.04.2013 10.04.2013
300. faktúra 413004 IGMAR spol. s r.o. 156,46 09.04.2013 10.04.2013
Dokumenty 201 - 300 / 4877
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
Počet návštev od 18.09.2011: 8613745
Počet návštev dnes: 3871
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie