« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
201. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
202. | zmluva | č.6 k zml.410/2005 | Mesto Humenné - dopl.k nájomnej zmluve | 102859,00 | 14.01.2021 | 29.07.2020 |
203. | zmluva | C-H1201 | Zmluva o dielo - projektová dokumentácia | 2040,00 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
204. | zmluva | A17403344 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 02.06.2021 | 02.06.2021 |
205. | zmluva | A15527709 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb+dod. | 0,00 | 14.01.2021 | 08.09.2020 |
206. | zmluva | A15491778 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 14.01.2021 | 03.09.2020 |
207. | zmluva | A12443682 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 14.01.2021 | 22.07.2018 |
208. | zmluva | 9901024521 | Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 | 0,00 | 13.01.2014 | 14.01.2014 |
209. | objednávka | 99/2012 | Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
210. | zmluva | 98/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 166,04 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
211. | objednávka | 98/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislavas | 0,00 | 02.05.2012 | |
212. | zmluva | 978 | Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní TKO - Anna Hrabiková | 0,00 | 03.02.2012 | 04.02.2012 |
213. | zmluva | 97/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 53,16 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
214. | objednávka | 97/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.05.2012 | |
215. | zmluva | 97/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 131,12 | 08.03.2012 | 09.03.2012 |
216. | zmluva | 96/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 86,70 | 05.03.2012 | 06.03.2012 |
217. | objednávka | 96/2012 | PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina | 0,00 | 03.04.2012 | |
218. | objednávka | 96/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.07.2011 | |
219. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
220. | objednávka | 95/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.05.2012 | |
221. | zmluva | 95/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 20.03.2012 | 21.03.2012 |
222. | objednávka | 94/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 02.05.2012 | |
223. | zmluva | 94/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 15.02.2012 | 16.02.2012 |
224. | objednávka | 94/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 07.07.2011 | |
225. | zmluva | 939/2018 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo | 0,00 | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
226. | zmluva | 93/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 81,20 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
227. | objednávka | 93/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.03.2012 | |
228. | objednávka | 93/2010 | Energobyt , s.r.o. | 0,00 | 15.12.2010 | |
229. | faktúra | 922110068 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. | 50,00 | 24.03.2011 | |
230. | zmluva | 92/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 176,04 | 19.03.2012 | 20.03.2012 |
231. | objednávka | 92/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 26.04.2012 | |
232. | zmluva | 92/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 198,83 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
233. | zmluva | 912/2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 0,00 | 25.10.2018 | 13.09.2018 |
234. | faktúra | 910000372 | VVS, a.s. | 9,34 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
235. | objednávka | 91/2012 | Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné | 0,00 | 02.05.2012 | |
236. | faktúra | 90214789 | VVS,a.s. | 94,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
237. | faktúra | 90206635 | VVS, a.s. | 101,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
238. | faktúra | 90204069 | VVS, a.s. | 128,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
239. | faktúra | 90203438 | VVS, a.s. | 104,90 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
240. | faktúra | 90202417 | VVS, a.s. | 94,03 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
241. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
242. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
243. | faktúra | 90189247 | VVS | 103,96 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
244. | faktúra | 90185963 | VVS | 121,60 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
245. | faktúra | 90184361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 90,91 | 16.07.2012 | |
246. | faktúra | 90183981 | VVS | 161,09 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
247. | faktúra | 90174133 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 65,20 | 04.04.2012 | |
248. | faktúra | 90171109 | VVS | 269,30 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
249. | faktúra | 90171102 | VVS | 22,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
250. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
251. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
252. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
253. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
254. | zmluva | 90/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,10 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
255. | objednávka | 90/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.04.2012 | |
256. | objednávka | 9/2012 | Unichterm SK, s.r.o. | 0,00 | 16.01.2012 | |
257. | objednávka | 9/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 27.01.2011 | |
258. | objednávka | 9-2014 | Alba | 0,00 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
259. | faktúra | 89110431 | Toptrans, s.r.o. | 106,84 | 18.02.2011 | |
260. | objednávka | 89/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 25.04.2012 | |
261. | zmluva | 88/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 200,60 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
262. | objednávka | 88/2012 | Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
263. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
264. | faktúra | 8739017744 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 119,04 | 07.06.2012 | |
265. | faktúra | 8738024776 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8,03 | 07.05.2012 | |
266. | zmluva | 8722744 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
267. | zmluva | 8722706 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
268. | zmluva | 8722686 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
269. | zmluva | 87/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,40 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
270. | objednávka | 87/2012 | Jev-Rošt, s.r.o., Humenné | 0,00 | 20.04.2012 | |
271. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
272. | zmluva | 86/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 151,65 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
273. | objednávka | 86/2012 | ATV družstvo, Strážske | 0,00 | 16.04.2012 | |
274. | zmluva | 86/2012 | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1,00 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
275. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
276. | objednávka | 85/2012 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.07.2012 | |
277. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
278. | faktúra | 841 | Technické služby Humenné | 1019,15 | 18.06.2011 | |
279. | faktúra | 84062012 | HV-VAS s.r.o. | 676,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
280. | zmluva | 84/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 101,12 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
281. | faktúra | 84/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 10.07.2012 | |
282. | faktúra | 84 | Technické služby | 1215,50 | 15.03.2011 | |
283. | faktúra | 8300003468 | VVS, a.s. | 181,95 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
284. | objednávka | 83/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 03.04.2012 | |
285. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
286. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
287. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
288. | zmluva | 82/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 79,04 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
289. | objednávka | 82/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 12.04.2012 | |
290. | faktúra | 8120114Za2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 02.05.2011 | |
291. | faktúra | 8100002780 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 11,67 | 20.07.2012 | |
292. | faktúra | 8100002715 | VVS | 4,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
293. | zmluva | 81/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 171,44 | 07.03.2012 | 08.03.2012 |
294. | objednávka | 81/2012 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 0,00 | 12.04.2012 | |
295. | zmluva | 81/2012 | Zmluva o spolupráci - Potravinová banka | 0,00 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
296. | objednávka | 80/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 12.04.2012 | |
297. | objednávka | 8/2012 | Ing. Ján Fejo | 0,00 | 13.01.2012 | |
298. | zmluva | 8/2012 | Servis pre výťahy | 0,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
299. | faktúra | 79092012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 237,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
300. | zmluva | 79/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 78,60 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |