« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
201. | faktúra | 1411003010 | Dodávka tepla 10/2011 - materské školy | 12352,08 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
202. | faktúra | 1412002738 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 12311,40 | 18.10.2012 | |
203. | faktúra | df 11202011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12034,33 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
204. | zmluva | 174/2012 | Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 | 11920,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
205. | zmluva | 173/2012 | Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 | 11920,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
206. | faktúra | 1412001832 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 11919,97 | 20.07.2012 | |
207. | faktúra | 1412001530 | Humenská energetická spoločnosť, Humenné | 11843,84 | 19.06.2012 | |
208. | zmluva | Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska | 11820,00 | 15.06.2011 | 16.06.2011 | |
209. | zmluva | 7/2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | 11580,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
210. | faktúra | 1411001533 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 11077,20 | 17.06.2011 | |
211. | faktúra | 1412002134 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 10981,86 | 17.08.2012 | |
212. | faktúra | 2010001102 | VVS 4/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
213. | faktúra | 2010001102 | VVS 3/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
214. | faktúra | 2010001102 | VVS 2/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
215. | faktúra | 2010001102 | VVS 1/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
216. | faktúra | 7220100037 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10286,45 | 12.10.2011 | |
217. | faktúra | 1107035 | Cora Geo update | 10053,94 | 12.08.2011 | |
218. | zmluva | Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb | 9960,00 | 22.01.2012 | 23.01.2012 | |
219. | objednávka | 4692011 | TSV Papier - Tibor Varga | 9867,60 | 13.08.2011 | 13.08.2011 |
220. | faktúra | pf 532011 | 9844,50 | 22.02.2011 | ||
221. | zmluva | 221/2011 | Zmluva o prevode správy majetku | 9820,42 | 12.08.2011 | 13.08.2011 |
222. | faktúra | 2116445063 | VVS 3/3 | 9755,40 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
223. | faktúra | 2116445063 | VVS 2/3 | 9755,40 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
224. | faktúra | 2116445063 | VVS 1/3 | 9755,40 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
225. | faktúra | 1262011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 9735,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
226. | zmluva | 368/2011 | Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste | 9735,00 | 23.12.2011 | 24.12.2011 |
227. | faktúra | 111201 | Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. | 9600,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
228. | zmluva | Zmluva o dielo - detské ihriská | 9600,00 | 22.12.2011 | 23.12.2011 | |
229. | faktúra | 1411002133 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 9596,74 | 17.08.2011 | |
230. | zmluva | 06/2011 | Zmluva_6_2011 | 9592,50 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
231. | faktúra | 21135 | Faktúra RAHAR s.r.o. | 9540,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
232. | zmluva | 1108Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie | 9540,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
233. | faktúra | 2011ST14 | Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova | 9133,96 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
234. | objednávka | OD220005 | Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. | 8938,00 | 08.06.2022 | 01.06.2022 |
235. | zmluva | Zmluva na poskytnutie služieb meračov tepla a ich príslušenstva | 8938,00 | 08.06.2022 | 01.06.2022 | |
236. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ | 8910,00 | 03.12.2012 | 04.12.2012 | |
237. | faktúra | df101110006 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy | 8874,89 | 26.07.2011 | ||
238. | faktúra | 1020110001 | Bautrax, s.r.o. | 8865,00 | 25.08.2011 | |
239. | faktúra | Fakt_VVS_2115417902 | 8530,78 | 02.01.2012 | 02.01.2012 | |
240. | faktúra | 1411002733 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 8509,00 | 19.10.2011 | |
241. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
242. | faktúra | 1411002433 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 8279,91 | 20.09.2011 | |
243. | faktúra | df 4522011 | 8240,06 | 28.07.2011 | ||
244. | faktúra | 0111085500 | Le Cheque Dejeuner s.r.o | 8189,52 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
245. | zmluva | 212/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 8000,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
246. | faktúra | 201200123 | Korlea Invest, a.s. | 7961,27 | 19.02.2012 | |
247. | faktúra | df 1192011 | 7847,99 | 31.03.2011 | ||
248. | faktúra | 0112012545 | Jedálne kupóny | 7838,60 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
249. | objednávka | 0111014128 | Jedálne kupóny | 7832,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
250. | faktúra | 0111106410 | Le Cheque Dejeuner | 7756,60 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
251. | faktúra | 1312003908 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 7725,62 | 10.10.2012 | |
252. | faktúra | 0112000674 | Stravné lístky | 7632,00 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
253. | objednávka | 20120001 | jedálne kupóny | 7626,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
254. | faktúra | 21134 | Faktúra RAHAR s.r.o. | 7560,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
255. | zmluva | 1109Z | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA | 7560,00 | 27.12.2011 | 28.12.2011 |
256. | faktúra | 0111115386 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky | 7446,60 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
257. | faktúra | 2012032 | Korlea Invest, a.s. | 7380,00 | 13.01.2012 | |
258. | objednávka | OD210010 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 | 7368,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
259. | faktúra | pf082011 | 7244,29 | 18.01.2011 | ||
260. | faktúra | 14132 | Magna | 7244,20 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
261. | zmluva | 373/2011 | Kupna zmluva | 7215,00 | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
262. | faktúra | df 2582011 | 7101,60 | 26.05.2011 | ||
263. | zmluva | Zmluva o výpožičke - požiarna striekačka | 7090,22 | 05.12.2011 | 06.12.2011 | |
264. | zmluva | Dodatok č. 7 | Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 | 6982,27 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
265. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor | 6960,00 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | |
266. | faktúra | 2116879389 | VVS, a.s. | 6859,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
267. | faktúra | 20121221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 6850,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
268. | faktúra | df10110005 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy | 6793,84 | 26.07.2011 | ||
269. | faktúra | 2011203 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 | 6776,12 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
270. | zmluva | MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 6727,86 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
271. | faktúra | df 9732011 | Peter Loziak, MM-2 | 6708,24 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
272. | faktúra | 211009 | výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy | 6648,10 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
273. | zmluva | 411/2011 | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | 6600,00 | 18.01.2012 | 19.01.2012 |
274. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
275. | faktúra | 0111094817 | Chéque Déjeuner | 6510,00 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
276. | objednávka | OD220001 | Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA | 6429,60 | 11.01.2022 | 11.01.2022 |
277. | faktúra | 1312000969 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 6421,00 | 16.04.2012 | |
278. | faktúra | 0111076173 | Le Chéque Déjenuer | 6411,52 | 12.08.2011 | |
279. | faktúra | df 4222011 | 6385,52 | 28.07.2011 | ||
280. | faktúra | 2115811074 | VVS 3/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
281. | faktúra | 2115811074 | VVS 2/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
282. | faktúra | 2115811074 | VVS 1/3 | 6295,15 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
283. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
284. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
285. | faktúra | pf 362011 | 6265,73 | 10.02.2011 | ||
286. | faktúra | df 5592011 | Peter Loziak MM-2 | 6193,15 | 10.08.2011 | 10.08.2011 |
287. | faktúra | df 1852011 | 6193,15 | 06.04.2011 | ||
288. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
289. | zmluva | 370/2011 | Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" | 6182,00 | 21.12.2011 | 22.12.2011 |
290. | faktúra | 7227078657 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6152,84 | 08.11.2011 | |
291. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
292. | faktúra | df 5842011 | Le Cheque Dejouner | 6095,52 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
293. | zmluva | Dodatok č. 5 | Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 | 6081,00 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
294. | faktúra | 1412120063 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 6055,90 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
295. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
296. | faktúra | 1272011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 6000,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
297. | faktúra | df 9982011 | Le Cheque Dejouner | 5980,60 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
298. | faktúra | 2115615260/1 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
299. | faktúra | 2115615260 | VVS | 5959,02 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
300. | faktúra | Fak_VVS_90161192 | 5935,18 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |