« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
2901. | faktúra | of 282011 TKO | 205,79 | 07.02.2011 | ||
2902. | faktúra | of 292011 TKO | 176,29 | 07.02.2011 | ||
2903. | faktúra | of 302011 TKO | 340,53 | 07.02.2011 | ||
2904. | faktúra | of 312011 TKO | 553,24 | 07.02.2011 | ||
2905. | faktúra | of1292011TKO | 2,83 | 07.03.2011 | ||
2906. | faktúra | of1302011 TKO | 98,60 | 07.03.2011 | ||
2907. | faktúra | of1312011 TKO | 38,02 | 07.03.2011 | ||
2908. | faktúra | of1322011 TKO | 105,39 | 07.03.2011 | ||
2909. | faktúra | of1332011 TKO | 31,49 | 07.03.2011 | ||
2910. | faktúra | OF332011 SPR | 204,57 | 17.02.2011 | ||
2911. | faktúra | of342011 TKO | 398,49 | 16.02.2011 | ||
2912. | faktúra | OF3511 SPR | 141,62 | 17.02.2011 | ||
2913. | faktúra | OF362011 SPR | 85,23 | 17.02.2011 | ||
2914. | faktúra | OF372011 SPR | 16,20 | 17.02.2011 | ||
2915. | faktúra | of3732011 TKO | 126,21 | 07.03.2011 | ||
2916. | faktúra | of3742011 TKO | 40,94 | 07.03.2011 | ||
2917. | faktúra | of3752011 TKO | 58,43 | 07.03.2011 | ||
2918. | faktúra | of3762011 TKO | 53,60 | 07.03.2011 | ||
2919. | faktúra | of3772011 TKO | 68,72 | 07.03.2011 | ||
2920. | faktúra | of3782011 TKO | 78,31 | 07.03.2011 | ||
2921. | faktúra | of3792011 TKO | 403,94 | 07.03.2011 | ||
2922. | faktúra | of3802011 TKO | 0,85 | 07.03.2011 | ||
2923. | faktúra | of3812011 TKO | 101,49 | 07.03.2011 | ||
2924. | faktúra | OF382011 SPR | 1072,67 | 17.02.2011 | ||
2925. | faktúra | of3822011 TKO | 553,24 | 07.03.2011 | ||
2926. | faktúra | of3832011 TKO | 149,60 | 07.03.2011 | ||
2927. | faktúra | of3842011 TKO | 74,80 | 07.03.2011 | ||
2928. | faktúra | OF392011 SPR | 50,00 | 17.02.2011 | ||
2929. | faktúra | OF402011 SPR | 200,00 | 17.02.2011 | ||
2930. | faktúra | of4542011 TKO | 152,57 | 07.03.2011 | ||
2931. | faktúra | of4552011 TKO | 363,33 | 07.03.2011 | ||
2932. | faktúra | of4562011 TKO | 151,01 | 07.03.2011 | ||
2933. | faktúra | of4572011 TKO | 172,99 | 07.03.2011 | ||
2934. | faktúra | of4582011 TKO | 163,48 | 07.03.2011 | ||
2935. | faktúra | of5402011 TKO | 269,15 | 07.03.2011 | ||
2936. | faktúra | of5832011 TKO | 36,51 | 07.03.2011 | ||
2937. | faktúra | OF6822011 SPR | 179,45 | 03.03.2011 | ||
2938. | faktúra | OF6842011 SPR | 50,00 | 09.03.2011 | ||
2939. | faktúra | OF7262011 SPR | 120,67 | 06.04.2011 | ||
2940. | faktúra | OF7272011 SPR | 6,48 | 06.04.2011 | ||
2941. | faktúra | OF72872011 SPR | 198,85 | 06.04.2011 | ||
2942. | faktúra | OF7292011 SPR | 11,64 | 06.04.2011 | ||
2943. | faktúra | OF7302011 SPR | 19,40 | 06.04.2011 | ||
2944. | objednávka | 2011/863 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
2945. | faktúra | 4011520 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
2946. | faktúra | 7031307314 | OMV Slovensko, a.s. | 326,60 | 05.04.2011 | |
2947. | faktúra | 7031300087 | OMV Slovensko, s.r.o. | 309,55 | 24.01.2011 | |
2948. | faktúra | 7031301403 | OMV Slovensko, s.r.o. | 285,92 | 07.02.2011 | |
2949. | faktúra | 7031302993 | OMV Slovensko, s.r.o. | 353,46 | 18.02.2011 | |
2950. | faktúra | 7031308931 | OMV Slovensko, s.r.o. | 56,50 | 21.04.2011 | |
2951. | faktúra | 7031310320 | OMV Slovensko, s.r.o. | 27,58 | 09.05.2011 | |
2952. | faktúra | 7032300076 | OMV Slovensko, s.r.o. | 379,02 | 16.01.2012 | |
2953. | faktúra | 7132301485 | OMV Slovensko, s.r.o. | 338,07 | 10.02.2012 | |
2954. | faktúra | 7032123155 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 56,96 | 23.08.2012 | |
2955. | faktúra | 7032124724 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 314,36 | 10.09.2012 | |
2956. | faktúra | 7032126527 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 397,55 | 24.09.2012 | |
2957. | faktúra | 7032128120 | OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava | 63,09 | 08.10.2012 | |
2958. | faktúra | 7031305944 | OMV, s.r.o. | 317,19 | 17.03.2011 | |
2959. | faktúra | 7032106535 | OMV, s.r.o., Bratislava | 368,81 | 22.03.2012 | |
2960. | faktúra | 7032108068 | OMV, s.r.o., Bratislava | 399,83 | 10.04.2012 | |
2961. | faktúra | 7032109834 | OMV, s.r.o., Bratislava | 78,40 | 19.04.2012 | |
2962. | faktúra | 7032111365 | OMV, s.r.o., Bratislava | 119,32 | 07.05.2012 | |
2963. | faktúra | 7032113135 | OMV, s.r.o., Bratislava | 90,80 | 23.05.2012 | |
2964. | faktúra | 7032114682 | OMV, s.r.o., Bratislava | 150,35 | 11.06.2012 | |
2965. | faktúra | 7032116460 | OMV, s.r.o., Bratislava | 135,14 | 21.06.2012 | |
2966. | faktúra | 7032118019 | OMV, s.r.o., Bratislava | 189,85 | 04.07.2012 | |
2967. | faktúra | 7032119803 | OMV, s.r.o., Bratislava | 95,81 | 26.07.2012 | |
2968. | faktúra | 7032121353 | OMV, s.r.o., Bratislava | 58,49 | 08.08.2012 | |
2969. | faktúra | 14029 | OMW | 57,02 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
2970. | faktúra | 14080 | OMW | 41,37 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
2971. | faktúra | 14099 | OMW | 29,18 | 20.04.2014 | 20.04.2014 |
2972. | faktúra | 14115 | OMW | 44,03 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
2973. | faktúra | 14134 | OMW | 186,42 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
2974. | faktúra | 131/11 | Oprava hasičského agregátu | 3925,00 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
2975. | objednávka | 20120036 | Oprava notebooku | 190,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2976. | objednávka | 20120063 | Oprava počítačov | 30,00 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
2977. | faktúra | 2011ST14 | Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova | 9133,96 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2978. | faktúra | 10111013 | Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova | 14427,31 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
2979. | objednávka | 20120039 | Oprava škrabky na zemiaky | 100,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
2980. | objednávka | 20120011 | Oprava vysávačov | 46,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
2981. | faktúra | 2012001 | Oprava vysávačov | 46,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
2982. | faktúra | 20110279 | Oprava výťahu | 38,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2983. | faktúra | 20110281 | Oprava výťahu | 162,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
2984. | faktúra | 000189599 | Orange | 425,07 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2985. | faktúra | 0001935998 | Orange | 63,10 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
2986. | faktúra | 14006 | Orange | 16,00 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2987. | faktúra | 14007 | Orange | 39,90 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2988. | faktúra | 14008 | Orange | 16,01 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
2989. | faktúra | 14035 | Orange | 24,01 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
2990. | faktúra | 14036 | Orange | 48,00 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
2991. | faktúra | 14037 | Orange | 24,10 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
2992. | faktúra | 14068 | Orange | 16,00 | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
2993. | faktúra | 14069 | Orange | 16,00 | 18.04.2014 | 18.04.2014 |
2994. | faktúra | 14070 | Orange | 40,00 | 19.04.2014 | 19.04.2014 |
2995. | faktúra | 14107 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2996. | faktúra | 14108 | Orange | 40,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2997. | faktúra | 14109 | Orange | 16,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
2998. | zmluva | A12443682 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 14.01.2021 | 22.07.2018 |
2999. | zmluva | A15491778 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 14.01.2021 | 03.09.2020 |
3000. | zmluva | A17403344 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 0,00 | 02.06.2021 | 02.06.2021 |