« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3001. | objednávka | 121/2012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 0,00 | 07.08.2012 | |
3002. | faktúra | 12100 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 137,40 | 25.09.2012 | |
3003. | faktúra | 121062 | Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné | 99,60 | 20.07.2012 | |
3004. | faktúra | 12112 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 348,00 | 23.07.2012 | |
3005. | faktúra | 12122 | Dušan Barláš, Humenné | 45,59 | 06.06.2012 | |
3006. | faktúra | 121248 | TKR s.r.o. | 948,27 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3007. | faktúra | 1213001877 | MAGNA E.A. s.r.o. | 16218,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3008. | faktúra | 1213005043 | MAGNA E.A. s.r.o. | 1,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3009. | faktúra | 1213006979 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3010. | faktúra | 1213006981 | MAGNA E.A., s.r.o. | 12611,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3011. | faktúra | 1213008877 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1,36 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3012. | faktúra | 121533 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3013. | faktúra | 12159 | Dušan Barláš, Gruzovce | 119,92 | 04.07.2012 | |
3014. | faktúra | 121698 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3015. | faktúra | 12171 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 30,00 | 10.04.2012 | |
3016. | faktúra | 121862 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3017. | faktúra | 12187 | Dušan Barláš, Gruzovce | 133,06 | 02.08.2012 | |
3018. | faktúra | 12191 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 20,80 | 12.04.2012 | |
3019. | objednávka | 122/2012 | Slovšport, Humenné | 0,00 | 09.07.2012 | |
3020. | faktúra | 122003205 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 158,64 | 03.04.2012 | |
3021. | faktúra | 122095 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3022. | faktúra | 12218 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 14,89 | 10.09.2012 | |
3023. | faktúra | 12247 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 38,74 | 04.10.2012 | |
3024. | faktúra | 122701496 | IFOsoft, v.o.s. | 64,20 | 28.01.2012 | |
3025. | faktúra | 122707269 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 29,88 | 02.08.2012 | |
3026. | zmluva | 123/2012 | Zmluva o dielo | 315,00 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3027. | objednávka | 123/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 09.06.2012 | |
3028. | zmluva | 123/5903/2011 | Zmluva o nájme bytu | 43,73 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
3029. | faktúra | 12311084 | Donauchem, s.r.o. | 1197,74 | 28.01.2012 | |
3030. | faktúra | 12312494 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1115,98 | 22.05.2012 | |
3031. | faktúra | 12313161 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1124,24 | 06.07.2012 | |
3032. | faktúra | 12313298 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1299,95 | 25.07.2012 | |
3033. | faktúra | 12313675 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1226,45 | 20.08.2012 | |
3034. | faktúra | 12349 | Marcos, s.r.o., Prešov | 196,39 | 16.08.2012 | |
3035. | objednávka | 124/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
3036. | zmluva | 124/5902/2011 | Zmluva o nájme bytu | 38,62 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
3037. | faktúra | 12400500 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica | 21,00 | 30.03.2012 | |
3038. | zmluva | 1249000102 | Komunálna poisťovňa - PZP | 165,45 | 15.01.2021 | 01.01.2021 |
3039. | zmluva | 125/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 2000,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3040. | objednávka | 125/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 05.09.2011 | |
3041. | objednávka | 125/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
3042. | faktúra | 1250627 | Slovgram, Bratislava | 160,00 | 29.03.2012 | |
3043. | faktúra | 1253 | Technické služby, Humenné | 1131,35 | 17.09.2012 | |
3044. | objednávka | 126/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 02.07.2012 | |
3045. | faktúra | 1262011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 9735,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
3046. | zmluva | 127/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 89,54 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3047. | objednávka | 127/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
3048. | zmluva | 127/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 141,53 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3049. | faktúra | 1272011 | Faktúra ADIN, s.r.o. | 6000,00 | 30.12.2011 | 30.12.2011 |
3050. | objednávka | 128/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.07.2012 | |
3051. | faktúra | 12851/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 49,00 | 05.01.2012 | |
3052. | zmluva | 129/1776/2011 | Zmluva o nájme bytu | 14,61 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
3053. | objednávka | 129/2012 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
3054. | objednávka | 13/2011 | Mayster Centrum, s.r.o. | 0,00 | 11.02.2011 | |
3055. | objednávka | 130/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.08.2012 | |
3056. | zmluva | 130/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 69,40 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3057. | faktúra | 13001 | SVB Dobrianskeho 1675 | 388,76 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3058. | faktúra | 13001 | SVB Ševčenkova 1663 | 410,92 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3059. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 | 294,86 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3060. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 801,70 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3061. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 | 39,06 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3062. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 508,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3063. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 | 293,52 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3064. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 | 131,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3065. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 456,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3066. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 410,92 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3067. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 | 167,08 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3068. | faktúra | 13002 | SVB Dobrianskeho 1675 | 194,38 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3069. | faktúra | 13002 | SVB Družstevná 1470 | 320,80 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3070. | faktúra | 13002 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3071. | faktúra | 13002 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3072. | faktúra | 13002 | SVB Partizánska 2507 | 491,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3073. | faktúra | 13002 | SVB Ševčenkova 1662 | 5337,28 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3074. | faktúra | 13003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 432,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3075. | faktúra | 13003 | SVB Dobrianskeho 1675 | 293,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3076. | faktúra | 13003 | SVB Dobrianskeho 1676 | 294,86 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3077. | faktúra | 13003 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3078. | faktúra | 13003 | SVB Košická 2501 | 801,70 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3079. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1849 | 39,06 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3080. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3081. | faktúra | 13003 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3082. | faktúra | 13003 | SVB Partizánska 2507 | 245,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3083. | faktúra | 13003 | SVB Puškinova 1720 | 131,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3084. | faktúra | 13003 | SVB SNP 2507 | 912,72 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3085. | faktúra | 13003 | SVB Třebičska 1837 | 167,08 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3086. | faktúra | 130031 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3087. | faktúra | 13004 | SVB Družstevná 1470 | 160,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3088. | faktúra | 13004 | SVB Košická 2501 | 801,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3089. | faktúra | 13004 | SVB Laborecká 1902 | 587,04 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3090. | faktúra | 13004 | SVB Partizánska 2507 | 28,91 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3091. | faktúra | 13004 | SVB Ševčenkova 1662 | 2668,64 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3092. | faktúra | 13004 | SVB Ševčenkova 1663 | 410,92 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3093. | faktúra | 13005 | SVB Dobrianskeho 1676 | 294,86 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3094. | faktúra | 13005 | SVB Gorkého 1554 | 301,84 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3095. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2501 | 1239,22 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3096. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3097. | faktúra | 13005 | SVB Laborecká 1849 | 39,06 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3098. | faktúra | 13005 | SVB Nám.slobody 1732 | 335,96 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3099. | faktúra | 13005 | SVB Puškinova 1720 | 131,50 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3100. | faktúra | 13005 | SVB Ševčenkova 1663 | 110,57 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |