« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3001. | zmluva | A15527709 | Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb+dod. | 0,00 | 14.01.2021 | 08.09.2020 |
3002. | faktúra | 5112921339 | Orange Slovensko, a.s. | 16,03 | 28.02.2011 | |
3003. | faktúra | 5112921393 | Orange Slovensko, a.s. | 24,22 | 28.02.2011 | |
3004. | faktúra | 5112922950 | Orange Slovensko, a.s. | 41,06 | 28.02.2011 | |
3005. | faktúra | 5116434357 | Orange Slovensko, a.s. | 17,50 | 28.03.2011 | |
3006. | faktúra | 5116435410 | Orange Slovensko, a.s. | 17,05 | 28.03.2011 | |
3007. | faktúra | 5116436093 | Orange Slovensko, a.s. | 85,39 | 28.03.2011 | |
3008. | faktúra | 5119730759 | Orange Slovensko, a.s. | 30,14 | 21.04.2011 | |
3009. | faktúra | 5119735635 | Orange Slovensko, a.s. | 64,25 | 21.04.2011 | |
3010. | faktúra | 511976157 | Orange Slovensko, a.s. | 17,86 | 21.04.2011 | |
3011. | faktúra | 5149678846 | Orange Slovensko, a.s. | 16,00 | 19.01.2012 | |
3012. | faktúra | 5149683937 | Orange Slovensko, a.s. | 40,18 | 19.01.2012 | |
3013. | faktúra | 5149684208 | Orange Slovensko, a.s. | 16,62 | 19.01.2012 | |
3014. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
3015. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
3016. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
3017. | faktúra | 5173851048 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,60 | 16.08.2012 | |
3018. | faktúra | 5173856229 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 40,04 | 16.08.2012 | |
3019. | faktúra | 5173856249 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,18 | 16.08.2012 | |
3020. | faktúra | 5177346381 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 16,00 | 19.09.2012 | |
3021. | faktúra | 5177351452 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 17,47 | 19.09.2012 | |
3022. | faktúra | 5177351807 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 56,42 | 19.09.2012 | |
3023. | zmluva | 8722686 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
3024. | zmluva | 8722706 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
3025. | zmluva | 8722744 | Orange-dodatok | 0,00 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
3026. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s, Bratislava | 72,34 | 15.03.2012 | |
3027. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s., Bratislava | 42,12 | 18.05.2012 | |
3028. | zmluva | Osobitná honorárová dohoda - Marják, Ferenci & Partners, s.r.o. | 0,00 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | |
3029. | faktúra | 6/2011 | Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
3030. | zmluva | 1/2/2011 | OVO Centrum - Školské ovocie | 0,00 | 20.09.2011 | 21.09.2011 |
3031. | zmluva | 2/2022 | Oznámenie - Zmluva č. 1047/2020 | 0,00 | 20.01.2022 | 20.01.2022 |
3032. | faktúra | Ozvučenie malej sály | 0,00 | 21.06.2011 | ||
3033. | zmluva | PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | 3232,48 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
3034. | objednávka | 20120032 | Papier A4 | 199,80 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3035. | zmluva | Party4you | 0,00 | 03.06.2015 | 04.06.2015 | |
3036. | zmluva | Party4you - LTS 2015 | 0,00 | 28.08.2015 | 29.08.2015 | |
3037. | objednávka | 42/2012 | Pasia, Ing. Guziová, Prdšov | 0,00 | 21.02.2012 | |
3038. | objednávka | 20120041 | Patch káble | 108,00 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
3039. | objednávka | 20120053 | Patch káble | 30,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
3040. | faktúra | 14110 | Pavel Mrázek | 620,00 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
3041. | faktúra | 030313 | Pavol Gnip | 1662,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3042. | faktúra | 050313 | Pavol Gnip | 392,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3043. | faktúra | 14082 | Pavol Gnip | 80,00 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3044. | faktúra | 14083 | Pavol Gnip | 380,00 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3045. | faktúra | 041012 | Pavol Gnip Hard & Soft elektro | 728,30 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3046. | zmluva | PB bau, s. r. o. - Návrh zmluvy o dielo | 166899,13 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | |
3047. | faktúra | 1100151 | PE vrecia | 2841,60 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
3048. | objednávka | 16/2011 | PESL, s.r.o. | 0,00 | 11.02.2011 | |
3049. | faktúra | FV11009 | PESL, s.r.o. | 1173,60 | 11.03.2011 | |
3050. | objednávka | 2/2011 | Pesmenpol, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
3051. | faktúra | 2011003 | Pesmenpol, s.r.o. | 24,00 | 07.02.2011 | |
3052. | objednávka | 77/2012 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 0,00 | 12.06.2012 | |
3053. | faktúra | 350712 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 1756,56 | 03.07.2012 | |
3054. | zmluva | Peter Karas - bufet Janka - LTS 2015 | 0,00 | 11.06.2015 | 12.06.2015 | |
3055. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
3056. | faktúra | df 5592011 | Peter Loziak MM-2 | 6193,15 | 10.08.2011 | 10.08.2011 |
3057. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
3058. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
3059. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
3060. | faktúra | df 9732011 | Peter Loziak, MM-2 | 6708,24 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
3061. | objednávka | 25/2012 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 0,00 | 17.01.2012 | |
3062. | faktúra | TG2012002 | Peter Tomovčík - CULLIGAN | 47,81 | 28.01.2012 | |
3063. | objednávka | 0010/2011 | Petromin SK - generálna oprava sypača | 0,00 | 03.10.2011 | |
3064. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
3065. | faktúra | pf 052011 | 51,98 | 27.01.2011 | ||
3066. | faktúra | pf 062011 | 792,98 | 27.01.2011 | ||
3067. | faktúra | pf 092011 | 118,03 | 27.01.2011 | ||
3068. | faktúra | pf 10212010 | 227,99 | 22.02.2011 | ||
3069. | faktúra | pf 112011 | 46,92 | 27.01.2011 | ||
3070. | faktúra | pf 122011 | 112,00 | 27.01.2011 | ||
3071. | faktúra | pf 132011 | 48,80 | 27.01.2011 | ||
3072. | faktúra | pf 142011 | 20,58 | 27.01.2011 | ||
3073. | faktúra | pf 152011 | 103,81 | 27.01.2011 | ||
3074. | faktúra | pf 162011 | 213,62 | 22.02.2011 | ||
3075. | faktúra | pf 172011 | 64,13 | 10.02.2011 | ||
3076. | faktúra | pf 182011 | 253,45 | 27.01.2011 | ||
3077. | faktúra | pf 192011 | 566,36 | 27.01.2011 | ||
3078. | faktúra | pf 202011 | 333,60 | 10.02.2011 | ||
3079. | faktúra | pf 212011 | 888,24 | 10.02.2011 | ||
3080. | faktúra | pf 222011 | 780,00 | 10.02.2011 | ||
3081. | faktúra | pf 232011 | 2107,31 | 10.02.2011 | ||
3082. | faktúra | pf 262011 | 26,21 | 10.02.2011 | ||
3083. | faktúra | pf 272011 | 0,00 | 10.02.2011 | ||
3084. | faktúra | pf 272011 | 34,80 | 10.02.2011 | ||
3085. | faktúra | pf 292011 | 36,00 | 10.02.2011 | ||
3086. | faktúra | pf 302011 | 79,20 | 10.02.2011 | ||
3087. | faktúra | pf 322011 | 199,51 | 10.02.2011 | ||
3088. | faktúra | pf 332011 | 174,00 | 10.02.2011 | ||
3089. | faktúra | pf 342011 | 101,76 | 10.02.2011 | ||
3090. | faktúra | pf 362011 | 6265,73 | 10.02.2011 | ||
3091. | faktúra | pf 372011 | 388,92 | 10.02.2011 | ||
3092. | faktúra | pf 382011 | 595,69 | 10.02.2011 | ||
3093. | faktúra | pf 392011 | 521,00 | 10.02.2011 | ||
3094. | faktúra | pf 402011 | 442,00 | 10.02.2011 | ||
3095. | faktúra | pf 412011 | 249,00 | 10.02.2011 | ||
3096. | faktúra | pf 422011 | 39,60 | 10.02.2011 | ||
3097. | faktúra | pf 432011 | 20630,00 | 10.02.2011 | ||
3098. | faktúra | pf 442011 | 23386,47 | 10.02.2011 | ||
3099. | faktúra | pf 462011 | 490,00 | 18.03.2011 | ||
3100. | faktúra | pf 472011 | 0,00 | 22.02.2011 |