« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3001. faktúra 120353 Real - Ostap Žak, Humenné 71,74 08.10.2012  
3002. faktúra 14120 MiVa 72,00 29.05.2014 29.05.2014
3003. faktúra 20130115 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 72,10 09.04.2013 10.04.2013
3004. faktúra 10225811 Orange, a.s, Bratislava 72,34 15.03.2012  
3005. faktúra 21103015 Mayster Centrum, s.r.o. 72,77 31.03.2011  
3006. faktúra   df 1222011 72,86 31.03.2011  
3007. faktúra 201200267 Kancelárske doplnky 73,20 13.02.2012 13.02.2012
3008. faktúra   of 0220110016 pohrebisko 73,36 27.01.2011  
3009. faktúra 2115417146 VVS, a.s. 73,45 27.01.2012 27.01.2012
3010. faktúra   df 2082011 73,51 02.05.2011  
3011. zmluva 66/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 73,94 07.02.2012 08.02.2012
3012. objednávka OD220007 Objednávka č.7 - IPECON, s.r.o. 74,00 07.07.2022 07.07.2022
3013. faktúra 14075 Poradca podnikateľa 74,23 01.04.2014 01.04.2014
3014. objednávka 20120051 Renovácia tonerov 74,49 18.01.2012 18.01.2012
3015. faktúra   of 082011 TKO 74,76 24.01.2011  
3016. faktúra   of 202011 TKO 74,80 07.02.2011  
3017. faktúra   of3842011 TKO 74,80 07.03.2011  
3018. zmluva 62/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 75,07 07.02.2012 08.02.2012
3019. faktúra   of 072011 TKO 75,15 24.01.2011  
3020. objednávka 20120031 Renovácia tonerov 75,90 13.01.2012 13.01.2012
3021. faktúra 12004 SVB Třebíčska 1837 76,40 16.03.2012 17.03.2012
3022. faktúra 12005 SVB Třebíčska 1837 76,40 29.03.2012 30.03.2012
3023. faktúra 12006 SVB Třebíčska 1837 76,40 07.05.2012 08.05.2012
3024. faktúra 12008 SVB Třebíčska 1837 76,40 19.06.2012 20.06.2012
3025. faktúra 12013 SVB Třebíčska 1837 76,40 02.10.2012 03.10.2012
3026. faktúra 12014 SVB Třebíčska 1837 76,40 16.10.2012 17.10.2012
3027. faktúra   df 1582011 76,49 02.05.2011  
3028. zmluva 21/12/2011 Zmluva o nájme bytu 76,80 23.01.2012 24.01.2012
3029. faktúra 2012185 Ing. Stanislav Berta - JAST 76,80 12.02.2013 13.02.2013
3030. faktúra 20120009 SVB Laborecká 1862/21 76,83 16.03.2012 17.03.2012
3031. faktúra 20120012 SVB Laborecka 1862/21 76,83 31.07.2012 01.08.2012
3032. faktúra 20120014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 76,83 28.11.2012 29.11.2012
3033. faktúra 20130018 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 76,83 09.04.2013 10.04.2013
3034. faktúra 20120002 Servis výťahov 77,00 30.01.2012 30.01.2012
3035. faktúra   pf 652011 77,34 22.02.2011  
3036. faktúra   of 0220110046 pohrebisko 77,39 03.03.2011  
3037. faktúra 14023 Benek 78,00 07.03.2014 07.03.2014
3038. faktúra 14055 Benek 78,00 07.04.2014 07.04.2014
3039. faktúra 14056 Benek 78,00 07.04.2014 07.04.2014
3040. faktúra 14096 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
3041. faktúra 14097 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
3042. faktúra 14124 Benek 78,00 22.05.2014 22.05.2014
3043. faktúra 14125 Benek 78,00 15.05.2014 15.05.2014
3044. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
3045. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
3046. faktúra 20110308 Tomáš Benek 78,00 05.04.2011  
3047. faktúra 20110402 Tomáš Benek 78,00 09.05.2011  
3048. faktúra 20120039 Tomáš Benek 78,00 06.02.2012  
3049. faktúra 20120240 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.04.2012  
3050. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
3051. faktúra 20120412 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 07.05.2012  
3052. faktúra 20120515 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.06.2012  
3053. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
3054. faktúra 20120885 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 05.09.2012  
3055. faktúra 2012621 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.07.2012  
3056. faktúra df 0272012 AUREUS 78,24 16.01.2012 16.01.2012
3057. faktúra   of3782011 TKO 78,31 07.03.2011  
3058. faktúra 7032109834 OMV, s.r.o., Bratislava 78,40 19.04.2012  
3059. zmluva 79/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 78,60 01.02.2012 02.02.2012
3060. faktúra 201202716 Kridla, s.r.o., Humenné 78,79 17.04.2012  
3061. faktúra 14087 MESSER 78,86 15.04.2014 15.04.2014
3062. zmluva 82/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 79,04 01.02.2012 02.02.2012
3063. faktúra   pf 302011 79,20 10.02.2011  
3064. faktúra   pf 752011 79,20 22.02.2011  
3065. zmluva 203/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 80,00 10.08.2011 11.08.2011
3066. faktúra 05012013 Ing. Vincent Demčák 80,00 13.02.2013 14.02.2013
3067. faktúra 09022013 Ing. Vincent Demčák 80,00 09.04.2013 10.04.2013
3068. faktúra 14082 Pavol Gnip 80,00 30.04.2014 30.04.2014
3069. faktúra 12004 SVB Družstevná 1470 80,20 16.03.2012 17.03.2012
3070. faktúra 12005 SVB Družstevná 1470 80,20 29.03.2012 30.03.2012
3071. faktúra 12006 SVB Družstevná 1470 80,20 07.05.2012 08.05.2012
3072. faktúra 12008 SVB Družstevna 1470 80,20 19.06.2012 20.06.2012
3073. faktúra 12009 SVB Družstevna 1470 80,20 31.07.2012 01.08.2012
3074. faktúra 12010 SVB Družstevná 1470 80,20 12.10.2012 13.10.2012
3075. faktúra 12012 SVB Družstevna 1470 02 80,20 02.10.2012 03.10.2012
3076. faktúra 12013 SVB Družstevná 1470 80,20 16.10.2012 17.10.2012
3077. faktúra 14129 MESSER 80,32 05.06.2014 05.06.2014
3078. faktúra   df 1282011 80,77 31.03.2011  
3079. objednávka 20120007 Svetlomet 81,00 04.01.2012 04.01.2012
3080. zmluva 93/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 81,20 13.02.2012 14.02.2012
3081. faktúra 20110417 Desinsekcia bytu 81,60 27.01.2012 27.01.2012
3082. faktúra 20120036 Štefan Polák 81,60 16.03.2012 17.03.2012
3083. zmluva 40/2516/2011 Zmluva o nájme bytu 82,14 07.02.2012 08.02.2012
3084. faktúra 21206016 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 82,16 06.07.2012  
3085. zmluva 39/12/2011 Zmluva o nájme bytu 82,20 01.02.2012 02.02.2012
3086. zmluva 87/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 82,40 08.02.2012 09.02.2012
3087. faktúra   df 1752011 82,44 02.05.2011  
3088. faktúra   df 1742011 82,80 06.04.2011  
3089. faktúra 1000069901 Služby pevnej siete 83,32 23.01.2012 23.01.2012
3090. faktúra   df 1042011 83,46 31.03.2011  
3091. zmluva 26/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 85,07 19.01.2012 20.01.2012
3092. faktúra 2012092 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 85,20 18.07.2012  
3093. faktúra   OF362011 SPR 85,23 17.02.2011  
3094. faktúra   of 102011 TKO 85,29 07.02.2011  
3095. faktúra 5116436093 Orange Slovensko, a.s. 85,39 28.03.2011  
3096. zmluva 104/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 85,40 22.02.2012 23.02.2012
3097. zmluva 74/2517/2011 Zmluva o nájme bytu 85,60 22.02.2012 23.02.2012
3098. faktúra 31011679 Energobyt s.r.o. 85,85 16.03.2012 17.03.2012
3099. zmluva 30/11/2011 Zmluva o nájme bytu 85,94 01.02.2012 02.02.2012
3100. zmluva 159/2517/2012 Zmluva o nájme bytu 86,00 13.03.2012 14.03.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4412885
Počet návštev dnes: 818
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie