« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3001. | faktúra | 120353 | Real - Ostap Žak, Humenné | 71,74 | 08.10.2012 | |
3002. | faktúra | 14120 | MiVa | 72,00 | 29.05.2014 | 29.05.2014 |
3003. | faktúra | 20130115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 72,10 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3004. | faktúra | 10225811 | Orange, a.s, Bratislava | 72,34 | 15.03.2012 | |
3005. | faktúra | 21103015 | Mayster Centrum, s.r.o. | 72,77 | 31.03.2011 | |
3006. | faktúra | df 1222011 | 72,86 | 31.03.2011 | ||
3007. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3008. | faktúra | of 0220110016 pohrebisko | 73,36 | 27.01.2011 | ||
3009. | faktúra | 2115417146 | VVS, a.s. | 73,45 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3010. | faktúra | df 2082011 | 73,51 | 02.05.2011 | ||
3011. | zmluva | 66/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 73,94 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3012. | objednávka | OD220007 | Objednávka č.7 - IPECON, s.r.o. | 74,00 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
3013. | faktúra | 14075 | Poradca podnikateľa | 74,23 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
3014. | objednávka | 20120051 | Renovácia tonerov | 74,49 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
3015. | faktúra | of 082011 TKO | 74,76 | 24.01.2011 | ||
3016. | faktúra | of 202011 TKO | 74,80 | 07.02.2011 | ||
3017. | faktúra | of3842011 TKO | 74,80 | 07.03.2011 | ||
3018. | zmluva | 62/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 75,07 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3019. | faktúra | of 072011 TKO | 75,15 | 24.01.2011 | ||
3020. | objednávka | 20120031 | Renovácia tonerov | 75,90 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
3021. | faktúra | 12004 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3022. | faktúra | 12005 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3023. | faktúra | 12006 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3024. | faktúra | 12008 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3025. | faktúra | 12013 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3026. | faktúra | 12014 | SVB Třebíčska 1837 | 76,40 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3027. | faktúra | df 1582011 | 76,49 | 02.05.2011 | ||
3028. | zmluva | 21/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 76,80 | 23.01.2012 | 24.01.2012 |
3029. | faktúra | 2012185 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 76,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3030. | faktúra | 20120009 | SVB Laborecká 1862/21 | 76,83 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3031. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3032. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3033. | faktúra | 20130018 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3034. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
3035. | faktúra | pf 652011 | 77,34 | 22.02.2011 | ||
3036. | faktúra | of 0220110046 pohrebisko | 77,39 | 03.03.2011 | ||
3037. | faktúra | 14023 | Benek | 78,00 | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
3038. | faktúra | 14055 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
3039. | faktúra | 14056 | Benek | 78,00 | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
3040. | faktúra | 14096 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
3041. | faktúra | 14097 | Benek | 78,00 | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
3042. | faktúra | 14124 | Benek | 78,00 | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
3043. | faktúra | 14125 | Benek | 78,00 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
3044. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
3045. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
3046. | faktúra | 20110308 | Tomáš Benek | 78,00 | 05.04.2011 | |
3047. | faktúra | 20110402 | Tomáš Benek | 78,00 | 09.05.2011 | |
3048. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
3049. | faktúra | 20120240 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.04.2012 | |
3050. | faktúra | 201202987 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.10.2012 | |
3051. | faktúra | 20120412 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 07.05.2012 | |
3052. | faktúra | 20120515 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.06.2012 | |
3053. | faktúra | 20120784 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.08.2012 | |
3054. | faktúra | 20120885 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 05.09.2012 | |
3055. | faktúra | 2012621 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.07.2012 | |
3056. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3057. | faktúra | of3782011 TKO | 78,31 | 07.03.2011 | ||
3058. | faktúra | 7032109834 | OMV, s.r.o., Bratislava | 78,40 | 19.04.2012 | |
3059. | zmluva | 79/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 78,60 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3060. | faktúra | 201202716 | Kridla, s.r.o., Humenné | 78,79 | 17.04.2012 | |
3061. | faktúra | 14087 | MESSER | 78,86 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
3062. | zmluva | 82/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 79,04 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3063. | faktúra | pf 302011 | 79,20 | 10.02.2011 | ||
3064. | faktúra | pf 752011 | 79,20 | 22.02.2011 | ||
3065. | zmluva | 203/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 80,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
3066. | faktúra | 05012013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3067. | faktúra | 09022013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3068. | faktúra | 14082 | Pavol Gnip | 80,00 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3069. | faktúra | 12004 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3070. | faktúra | 12005 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3071. | faktúra | 12006 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3072. | faktúra | 12008 | SVB Družstevna 1470 | 80,20 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3073. | faktúra | 12009 | SVB Družstevna 1470 | 80,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3074. | faktúra | 12010 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3075. | faktúra | 12012 | SVB Družstevna 1470 02 | 80,20 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3076. | faktúra | 12013 | SVB Družstevná 1470 | 80,20 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3077. | faktúra | 14129 | MESSER | 80,32 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3078. | faktúra | df 1282011 | 80,77 | 31.03.2011 | ||
3079. | objednávka | 20120007 | Svetlomet | 81,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3080. | zmluva | 93/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 81,20 | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
3081. | faktúra | 20110417 | Desinsekcia bytu | 81,60 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3082. | faktúra | 20120036 | Štefan Polák | 81,60 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3083. | zmluva | 40/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,14 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
3084. | faktúra | 21206016 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 82,16 | 06.07.2012 | |
3085. | zmluva | 39/12/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,20 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3086. | zmluva | 87/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 82,40 | 08.02.2012 | 09.02.2012 |
3087. | faktúra | df 1752011 | 82,44 | 02.05.2011 | ||
3088. | faktúra | df 1742011 | 82,80 | 06.04.2011 | ||
3089. | faktúra | 1000069901 | Služby pevnej siete | 83,32 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
3090. | faktúra | df 1042011 | 83,46 | 31.03.2011 | ||
3091. | zmluva | 26/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,07 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
3092. | faktúra | 2012092 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 85,20 | 18.07.2012 | |
3093. | faktúra | OF362011 SPR | 85,23 | 17.02.2011 | ||
3094. | faktúra | of 102011 TKO | 85,29 | 07.02.2011 | ||
3095. | faktúra | 5116436093 | Orange Slovensko, a.s. | 85,39 | 28.03.2011 | |
3096. | zmluva | 104/2525/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,40 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3097. | zmluva | 74/2517/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,60 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
3098. | faktúra | 31011679 | Energobyt s.r.o. | 85,85 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3099. | zmluva | 30/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,94 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
3100. | zmluva | 159/2517/2012 | Zmluva o nájme bytu | 86,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |