« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
3001. zmluva   zml392011 za poskytnutie služieb 0,00 28.04.2011 29.04.2011
3002. zmluva   zml352011 o nájme pozemku 0,00 28.04.2011 29.04.2011
3003. faktúra 201103219 Kridla, s.r.o. 262,68 26.04.2011  
3004. faktúra   dffv1100063 0,00 26.04.2011  
3005. faktúra   df82011 0,00 26.04.2011  
3006. faktúra   df8011003328 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3007. faktúra   df8011003199 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3008. faktúra   df8011003125 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3009. faktúra   df70150 0,00 26.04.2011  
3010. faktúra   df601103446 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3011. faktúra   df601103445 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3012. faktúra   df601103444 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3013. faktúra   df601103443 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3014. faktúra   df601102959 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3015. faktúra   df5725010459 0,00 26.04.2011  
3016. faktúra   df482011 0,00 26.04.2011  
3017. faktúra   df472011 0,00 26.04.2011  
3018. faktúra   df320116 0,00 26.04.2011  
3019. faktúra   df320115 0,00 26.04.2011  
3020. faktúra   df320114 0,00 26.04.2011  
3021. faktúra   df320113 0,00 26.04.2011  
3022. faktúra   df320112 0,00 26.04.2011  
3023. faktúra   df32011 0,00 26.04.2011  
3024. faktúra   df272011 0,00 26.04.2011  
3025. faktúra   df262011 0,00 26.04.2011  
3026. faktúra   df201192 0,00 26.04.2011  
3027. faktúra   df172011 0,00 26.04.2011  
3028. faktúra   df1620112 0,00 26.04.2011  
3029. faktúra   df162011 0,00 26.04.2011  
3030. faktúra   df152011 0,00 26.04.2011  
3031. faktúra   df134974 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3032. faktúra   df134961 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3033. faktúra   df134919 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3034. faktúra   df134828 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3035. faktúra   df132011 0,00 26.04.2011  
3036. faktúra   df1244017606 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3037. faktúra   df1244016608 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3038. faktúra   df1244013989 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3039. faktúra   df119 0,00 26.04.2011  
3040. faktúra   df1161382 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3041. faktúra   df1161253 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 26.04.2011  
3042. faktúra   df1161249 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3043. faktúra   df1142636 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 26.04.2011  
3044. faktúra   df1112958 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 26.04.2011  
3045. faktúra   df1112685 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 26.04.2011  
3046. faktúra   df1110 0,00 26.04.2011  
3047. faktúra   df092011 0,00 26.04.2011  
3048. faktúra   df0320112 0,00 26.04.2011  
3049. faktúra   df032011 0,00 26.04.2011  
3050. faktúra   df03032011 0,00 26.04.2011  
3051. faktúra 7031308931 OMV Slovensko, s.r.o. 56,50 21.04.2011  
3052. faktúra 511976157 Orange Slovensko, a.s. 17,86 21.04.2011  
3053. faktúra 5119735635 Orange Slovensko, a.s. 64,25 21.04.2011  
3054. faktúra 5119730759 Orange Slovensko, a.s. 30,14 21.04.2011  
3055. faktúra 204154 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.04.2011  
3056. faktúra 201103179 Kridla, s.r.o. 333,55 21.04.2011  
3057. faktúra 1411000930 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22642,82 21.04.2011  
3058. faktúra 110241 Uniterm - Ing. Keltošová 135,24 21.04.2011  
3059. faktúra 110100048 Janka Desiatníková - Skloštúdio 54,60 21.04.2011  
3060. objednávka   obj2011113 0,00 21.04.2011  
3061. objednávka   obj2011112 0,00 21.04.2011  
3062. objednávka   2052011 0,00 21.04.2011  
3063. objednávka   2042011 0,00 21.04.2011  
3064. objednávka   2032011 0,00 21.04.2011  
3065. objednávka   2022011 0,00 21.04.2011  
3066. objednávka   2012011 0,00 21.04.2011  
3067. objednávka   2002011 0,00 21.04.2011  
3068. objednávka   1992011 0,00 21.04.2011  
3069. objednávka   1982011 0,00 21.04.2011  
3070. objednávka   1972011 0,00 21.04.2011  
3071. objednávka   1962011 0,00 21.04.2011  
3072. objednávka   1952011 0,00 21.04.2011  
3073. objednávka   1942011 0,00 21.04.2011  
3074. objednávka   1932011 0,00 21.04.2011  
3075. objednávka   1922011 0,00 21.04.2011  
3076. objednávka   1912011 0,00 21.04.2011  
3077. objednávka   1902011 0,00 21.04.2011  
3078. zmluva   zml362011 za poskytnutie služieb 0,00 21.04.2011 22.04.2011
3079. zmluva   dodatok č:2 k zmluve o dielo č.: 17072009 0,00 21.04.2011 22.04.2011
3080. faktúra   df601103448 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 20.04.2011  
3081. faktúra   df601103447 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 20.04.2011  
3082. objednávka   Obj_19_PNT_2011 0,00 20.04.2011  
3083. objednávka   Obj_1_EN_2011 0,00 20.04.2011  
3084. zmluva   Zmluva o bežnom účte 0,00 20.04.2011 21.04.2011
3085. faktúra 201103120 Kridla, s.r.o. 24,48 19.04.2011  
3086. faktúra 1103862 Slovgram 160,00 19.04.2011  
3087. faktúra   df8011003028 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 19.04.2011  
3088. faktúra   df8011002998 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 19.04.2011  
3089. faktúra   df8011002795 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 19.04.2011  
3090. faktúra   df611100099 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 19.04.2011  
3091. faktúra   df601103454 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 19.04.2011  
3092. faktúra   df601103453 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 19.04.2011  
3093. faktúra   df601102968 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 19.04.2011  
3094. faktúra   df601102967 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 19.04.2011  
3095. faktúra   df601102964 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 19.04.2011  
3096. faktúra   df601102963 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 19.04.2011  
3097. faktúra   df601102960 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 19.04.2011  
3098. faktúra   df1411110139 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 19.04.2011  
3099. faktúra   df134918 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 19.04.2011  
3100. faktúra   df134763 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 19.04.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4417859
Počet návštev dnes: 2279
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie