« Máj » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3001. | zmluva | zml392011 za poskytnutie služieb | 0,00 | 28.04.2011 | 29.04.2011 | |
3002. | zmluva | zml352011 o nájme pozemku | 0,00 | 28.04.2011 | 29.04.2011 | |
3003. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
3004. | faktúra | dffv1100063 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3005. | faktúra | df82011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3006. | faktúra | df8011003328 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3007. | faktúra | df8011003199 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3008. | faktúra | df8011003125 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3009. | faktúra | df70150 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3010. | faktúra | df601103446 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3011. | faktúra | df601103445 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3012. | faktúra | df601103444 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3013. | faktúra | df601103443 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3014. | faktúra | df601102959 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3015. | faktúra | df5725010459 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3016. | faktúra | df482011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3017. | faktúra | df472011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3018. | faktúra | df320116 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3019. | faktúra | df320115 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3020. | faktúra | df320114 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3021. | faktúra | df320113 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3022. | faktúra | df320112 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3023. | faktúra | df32011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3024. | faktúra | df272011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3025. | faktúra | df262011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3026. | faktúra | df201192 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3027. | faktúra | df172011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3028. | faktúra | df1620112 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3029. | faktúra | df162011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3030. | faktúra | df152011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3031. | faktúra | df134974 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3032. | faktúra | df134961 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3033. | faktúra | df134919 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3034. | faktúra | df134828 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3035. | faktúra | df132011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3036. | faktúra | df1244017606 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3037. | faktúra | df1244016608 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3038. | faktúra | df1244013989 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3039. | faktúra | df119 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3040. | faktúra | df1161382 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3041. | faktúra | df1161253 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3042. | faktúra | df1161249 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3043. | faktúra | df1142636 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3044. | faktúra | df1112958 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3045. | faktúra | df1112685 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3046. | faktúra | df1110 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3047. | faktúra | df092011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3048. | faktúra | df0320112 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3049. | faktúra | df032011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3050. | faktúra | df03032011 | 0,00 | 26.04.2011 | ||
3051. | faktúra | 7031308931 | OMV Slovensko, s.r.o. | 56,50 | 21.04.2011 | |
3052. | faktúra | 511976157 | Orange Slovensko, a.s. | 17,86 | 21.04.2011 | |
3053. | faktúra | 5119735635 | Orange Slovensko, a.s. | 64,25 | 21.04.2011 | |
3054. | faktúra | 5119730759 | Orange Slovensko, a.s. | 30,14 | 21.04.2011 | |
3055. | faktúra | 204154 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 21.04.2011 | |
3056. | faktúra | 201103179 | Kridla, s.r.o. | 333,55 | 21.04.2011 | |
3057. | faktúra | 1411000930 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 22642,82 | 21.04.2011 | |
3058. | faktúra | 110241 | Uniterm - Ing. Keltošová | 135,24 | 21.04.2011 | |
3059. | faktúra | 110100048 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 54,60 | 21.04.2011 | |
3060. | objednávka | obj2011113 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3061. | objednávka | obj2011112 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3062. | objednávka | 2052011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3063. | objednávka | 2042011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3064. | objednávka | 2032011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3065. | objednávka | 2022011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3066. | objednávka | 2012011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3067. | objednávka | 2002011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3068. | objednávka | 1992011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3069. | objednávka | 1982011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3070. | objednávka | 1972011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3071. | objednávka | 1962011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3072. | objednávka | 1952011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3073. | objednávka | 1942011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3074. | objednávka | 1932011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3075. | objednávka | 1922011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3076. | objednávka | 1912011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3077. | objednávka | 1902011 | 0,00 | 21.04.2011 | ||
3078. | zmluva | zml362011 za poskytnutie služieb | 0,00 | 21.04.2011 | 22.04.2011 | |
3079. | zmluva | dodatok č:2 k zmluve o dielo č.: 17072009 | 0,00 | 21.04.2011 | 22.04.2011 | |
3080. | faktúra | df601103448 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 20.04.2011 | ||
3081. | faktúra | df601103447 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 20.04.2011 | ||
3082. | objednávka | Obj_19_PNT_2011 | 0,00 | 20.04.2011 | ||
3083. | objednávka | Obj_1_EN_2011 | 0,00 | 20.04.2011 | ||
3084. | zmluva | Zmluva o bežnom účte | 0,00 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | |
3085. | faktúra | 201103120 | Kridla, s.r.o. | 24,48 | 19.04.2011 | |
3086. | faktúra | 1103862 | Slovgram | 160,00 | 19.04.2011 | |
3087. | faktúra | df8011003028 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3088. | faktúra | df8011002998 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3089. | faktúra | df8011002795 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3090. | faktúra | df611100099 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3091. | faktúra | df601103454 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3092. | faktúra | df601103453 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3093. | faktúra | df601102968 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3094. | faktúra | df601102967 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3095. | faktúra | df601102964 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3096. | faktúra | df601102963 ŠJ pri MŠ Tyršová | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3097. | faktúra | df601102960 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3098. | faktúra | df1411110139 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3099. | faktúra | df134918 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 19.04.2011 | ||
3100. | faktúra | df134763 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 | 0,00 | 19.04.2011 |